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索引号: 11341702003256474T/202005-00109 组配分类: 政府预算
发布机构: 万家乡人民政府 主题分类: 财政、金融、审计
名称: 万家乡2019年财政预算执行情况和2020年财政预算的报告 文号:
生成日期: 2020-05-27 发布日期: 2020-05-27

万家乡2019年财政预算执行情况和2020年财政预算的报告

发布时间:2020-05-27 15:31:52 来源:万家乡人民政府 浏览:0
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七次会议材料

万家乡2019年财政预算执行情况和2020年财政预算(草案)的报告

——2020年5月27日在万家乡第十七届人民代表大会第七次会议上

财政所

各位代表:

受乡人民政府委托,现向大会书面报告《万家乡2019年财政预算执行情况和2020年财政预算草案的报告》,请各位代表予以审议,并请各位列席人员提出意见。

一、关于2019年预算财政执行情况

2019年,我乡财政工作在乡党委政府的领导下,在乡人大的监督和市财政局的业务指导下,以及乡属各办、各部门的积极支持配合下,认真贯彻《新预算法》,组织实施新的行政事业单位会计制度,以保工资、保运转、保稳定、保重点为目标,坚持依法理财,积极组织财政收入和加强财政管理,在收支矛盾突出的情况下积极推进财政工作有序开展、稳步推进。

2019全乡共计完成工商税收607万元,占调减后任务数92%,其中目录企业税收完成305万元,占调减后任务数171.5%,总部经济及交通运输业完成302万元,占调减后任务数74%

(一)全乡财政收入执行情况

2019年,我乡财政总收入为2059.6万元,其中:财政拨款收入1073.9万元,其他收入(非税收入)985.7万元。

(二)全乡财政支出执行情况

2019全乡财政总支出2059.6万元。主要支出情况:

1)人大事务支出8.3万元。

2)政府办公及相关机构事务支出1566万元。

3)党委办公及相关机构事务72.2万元。

4)文化体育与传媒支出5.1万元。

5)机关事业单位基本养老保险缴费支出34.6万元。

6)支持中小企业发展和管理支出141.4万元。

7)其他节能环保支出20万元。

8)计划生育事务支出7.5万元。

9)行政事业单位医疗支出25.3万元

10)农业事务支出123.1万元。

11)水利事务支出7.8万元。

12)住房保障支出48.3万元。

一年来,围绕年初人代会通过的财政预算,我们着重抓好了以下三个方面工作:

一是加强财税合作,积极组织财政收入

2019年,面对经济下行压力、各项减税改革推进等多方面减收因素影响,乡财政所始终坚持以组织收入为重点工作,加强与税务征管部门的沟通对接,采取多种措施,积极排查税源,强化税收征管,充分凝聚财税征管合力,努力挖潜增收。

二是优化支出结构,加大民生保障力度

继续坚持以人为本、民生优先的公共财政导向,在财政收支压力较大的情况下,我们千方百计保障民生支出。认真落实各项强农惠农政策,发放各类财政惠农补贴719.6万元,惠及农户3955户。

三是采取多种措施,深化规范财政管理

我们着力发挥财政监管在完善资产管理、提高资金使用效益等方面的积极作用,把财政监督贯穿于财政运行的各个方面、各个环节,确保财政资金安全、高效运行。一是进一步加强公务费用支出管理,按照市相关文件要求,严格控制三公经费支出和预算支出追加;二是深化和完善国库集中支付制度改革,进一步明确工作职责,对照市局对乡镇财政工作考核办法的各项要求,认真落实2019年乡镇财政重点工作,加强财政资金安全运行监管;三是严格落实涉农支持政策,配合相关部门做好涉农项目申报、验收和检查。

各位代表,经过全乡上下共同努力,2019年我乡财政预算执行情况取得了较好成绩,通过上级财政转移支付等基本实现财政收支平衡,有力保障了我乡经济社会的平稳发展;但我们必须清醒的看到政府运行经费还有较大缺口,税源不足,预算内公用经费远远不足,经济持续发展基础不稳固,而公共事务却日益增加,财政支出任务日益加重,因此必须严格控制消费性支出,力保收支平衡。

二、关于2020年全乡财政预算(草案)

2020年财政工作的总体要求是:深入贯彻落实科学发展观,按照乡党委、政府的总体要求,以构建社会主义和谐社会为目标,以财政可持续发展为重点,坚持“积极稳妥、统筹兼顾、全面完整、突出重点”的原则,促进全乡经济社会又好又快发展。根据上述指导思想和上年财政预算完成情况,2020年财政预算草案编制如下:

(一)2020年全乡财政总收入预算安排情况

根据上述指导思想2020年全乡财政总收入为2213万元。工商税收预计完成1240万元。

(二)2020年全乡地方公共财政预算收支预算安排情况

2020年全乡财政总支出安排2211.5万元,具体安排是:

1)一般公共服务支出安排895.5万元。

2)人大事务支出安排20万元。

3)共产党事务支出安排150万元。

4)群众团体事务支出安排6万元。

5)武装及民兵事务支出安排8万元。

6)人口与计划生育支出安排25万元。

7)文化体育与教育卫生支出安排10万元。

8)农林水利事务支出安排224万元。

9)行政事业单位离退休、社会保障和就业支出安排190元。

10)工会事务支出安排20万元。

11)消防、安全生产及生态环保建设事务支出安排10万元(含安全生产支出5万元)。

12)综治维稳、信访救助、司法事务支出安排30万元(含法制宣传支出10万元)。

13)农村环境卫生整治及集乡基础设施建设、交通建设支出安排100万元。

14)美好乡村建设支出安排50万元。

15)民生工程及项目建设支出安排50万元。

16)乡村旅游经济发展引导资金支出安排50万元。

17)对村民委员会和村党支部的补助安排83万元。

18)文明创建支出安排50万元。

19)中小企业扶持资金安排190万元。

20)总预备费50万元。

三、关于2020年财政工作的主要任务

  为确保2020年收支目标的实现,根据市财政工作会议精神,2020我们要着重抓好以下几项工作:

(一)优化支出结构,支持经济社会协调发展

一是继续推进农村综合改革的各项配套改革,做好一事一议财政奖补项目工作,规范财政管理。二是全面规范政府采购行为,加大采购资金财政直接支付力度。三是加大对集镇建设和地质灾害点工程建设的投入,认真落实好各项强农惠农政策,加强农田水利基础设施、重点产业、民心工程等建设,加大农业综合开发力度,扎实推进美丽乡村建设。

(二)深化财政改革,不断加强财政管理

一是不断完善财政预算管理方式改革,切实缓解乡财政困难。二是进一步提升财政科学化精细化管理水平。不断完善财政监督检查机制,着力构建事前参与、过程跟踪、事后问效的多层次、全方位的财政资金使用监督机制,切实提高财政资金使用效益

(三)加强学习和培训,不断提高财政队伍整体素质

结合创先争优,充分认识新形势下财政工作的地位和作用,适应新形势,把握新机遇,满足新需要,努力建设一支业务过硬、作风优良、经受得住各种考验、具有财政大家庭观念、办事效率高的干部队伍。继续完善内部管理制度,用制度来规范干部职工的言行,不断提高依法理财、为民理财的水平。

各位代表,今年我乡财政形势依然严峻,财政工作任务繁重而艰巨。我们要以更加饱满的热情,更加扎实的作风,按照科学发展观的要求,在乡党委、政府的领导下,在乡人大的监督指导下,与时俱进,奋发有为,求真务实,开拓创新,为促进全乡经济和社会事业的全面发展作出更大的贡献。

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