宁墩镇2019年财政预算执行情况和2020年财政预算报告

一、2019年财政预算执行情况

2019年，在市委、市政府及镇党委的坚强领导下，在镇人大的有力监督支持下，我镇以保运转、保民生、保稳定为重点，积极培植财源，强化收入征管，合理安排支出，全镇经济社会持续健康发展，财政运行情况良好，现将2019年财政预算执行情况汇报如下：

（一）财政收入预算执行情况

1、2019年全镇共完成财税收入3043万元，同比增长17%。其中，目录企业1750万元，总部企业1293万元。圆满完成市委市政府交办的税收任务。

2、实现财政性资金收入5918.02万元。其中：一般公共预算收入1429.74万元，非税收入和专项资金4488.28万元，有力保障了我镇经济社会发展和各项民生事业的正常运转。

（二）财政支出预算执行情况

2019年全镇共完成财政支出5475.41万元，其中：

1、一般公共服务支出824.97万元

（1）政府行政事务支出634.51万元，其中：

①人员经费支出483.21万元，

②办公经费支出48.78万元，

③水、电、通信支出21.13万元，

④差旅费支出1.84元，

⑤培训费支出1.39万元，

⑥会议费支出3.6万元，

⑦公务接待费支出16.66万元，

⑧公务用车运行及购置支出20.15万元，

⑨其他行政事务支出37.75万元；

（2）人大事务支出2.21万元；

（3）党委事务支出90.31万元；

（4）群团事务支出29.48万元，其中：

①工会支出19.65万元，

②共青团支出0.66万元，

③妇联支出3.89万元，

④商会支出1.41万元，

⑤残联支出3.87万元；

（5）统计信息事务支出2.38万元；

（6）综治、信访、禁毒、普法等支出59.68万元；

（7）安全生产事务支出6.4万元；

2、国防武装支出3.64万元；

3、教育支出37.16万元；

4、文化与旅游支出64.29万元；

5、社会保障和就业支出232.87万元，其中：

（1）人力资源和社会保障事务支出117.34万元；

（2）民政及养老事务支出115.53万元；

6、医疗卫生与计划生育支出47.91万元；

7、节能环保支出19.3万元；

8、农林水支出526.13万元，其中：

（1）农业事务支出123.66万元；

（2）林业事务支出23.47万元；

（3）水利事业支出65.32万元；

（4）农村综合改革支出313.68万元，其中：

①对村级公益事业建设奖补67.76万元，

②对村民委员会和村党支部补助225.92万元，

③对村集体经济组织补助20万元；

9、道路交通事务支出46.38万元；

10、自然资源及规划支出16.08万元；

11、住房保障支出52.07万元；

12、企业政策性补助支出637.8万元；

13、化债支出16.93万元；

14、重点项目支出2949.9万元，其中：

（1）农村环境卫生整治支出108.38万元；

（2）人居环境整治支出244万元；

（3）集镇建成区整治支出286.11万元；

（4）重点水利工程支出208.81万元；

（5）11万伏变电站征地报批支出15.59万元；

（6）公益性生态公墓建设支出18.56万元；

（7）农村非卫生厕所改造支出50.65万元；

（8）移民后扶项目支出49.92万元；

（9）吉坞畅通工程（大裂谷景区道路）支出675.19万元；

（10）增减挂及土地复垦支出283.68万元；

（11）地质灾害点治理支出147.06万元；

（12）项目建设及用地支出571.88万元；

（13）“8·10”台风救灾重建支出290.05万元。

二、2019年财政主要工作

（一）立足服务，强化税基。2019年，受到国家减税降费及“8·10”洪灾等情况的影响，我镇财政收入受到一定冲击。针对上述情况，我镇从源头出发，做好企业服务工作，加大招引力度，主动培植税源。目录企业方面，我镇引进了天然居竹木加工、金湛机电、国新城镇化等一批具有发展潜力的企业，为我镇税收增长及未来几年的可持续发展奠定了基础。总部企业方面，加强现有企业对接，主动做好服务，在政策范围内提高扶持兑现速度，申博人力资源、锦山服务外包两家总部企业2019年合计实现税收超过1000万元，为我镇年度财政收入目标的实现提供了强有力的支持。

（二）主动争取，保障财力。我镇始终坚持将项目建设作为经济社会发展的最强抓手，结合政策与形势，加强与上级各部门的联系，积极对上争取项目资金。2019年，我镇共对上争取各类资金4000余万元，其中：农村环境卫生及人居环境整治资金330万元，农村非卫生厕所改造资金30.6万元，移民扶持资金50万元，重点水利项目资金150万元，增减挂及土地复垦资金520万元，景区道路最后一公里专项建设资金940万元等。“8·10”洪灾过后，我镇迅速对接水利、交通、农业等主管部门及各企、事业单位，共争取救灾重建资金1200余万元，累计实施灾后重建项目130余个，为我镇灾后重建工作提供了强有力的支持。同时，我镇扎实做好各项目的前期准备与中期实施工作，加大争、跑、跟踪力度，把握资金拨付动向，力争各类资金及时到位。

（三）科学预算，惠及民生。不断加强预算执行的科学性、合理性，统筹安排各类资金。继续压缩一般性公用经费，持续将预算向民生领域倾斜。在保证基本运转的情况下，持续加大对农村基础设施建设、农村环境整治等惠及民生领域的投入。2019年，我镇用于农村环境卫生方面的支出为108.38万元，其中镇本级配套42.4万元，同比增长7.5%；用于人居环境整治方面的支出为244万元，年内新实施一个省级人居环境整治项目，总投资200万元；开展农村非卫生厕所改造170户，争取上级专项资金30.6万元，镇本级配套8.5万元。上述资金的投入，使我镇及下辖各村的环境有了明显进步。用于民政及相关基础设施建设方面的支出为134万元，有力推进了我镇养老服务水平和殡葬改革事业。继续落实惠农政策，多渠道改善民生，2019年通过“一卡通”发放农业支持保护补贴、稻谷补贴、农村低保、困难残疾人等29项惠农补贴，合计金额819.21万元，同比增长9.22%，惠及农户4503户。继续实施33项民生工程，不断扩大覆盖范围，切实改善农村生产生活条件，为支持“三农”、推进城乡一体化发展和提升百姓幸福指数提供了有力保障。

（四）强化流程，严格监管。严格执行财经纪律，强化财政资金监督，管好用好每一分财政资金。加强预算管理，坚持按照预算安排支出的根本原则，确保资金使用规范。加强资金管理，所有资金收支均通过国库支付系统完成，严控现金使用，确保资金使用安全。加强流程管理，严格按照流程进行支付审批，坚持大额资金会议研究制度，确保资金使用规范。完善专项资金监管，对照各专项资金使用范围，加强专项资金的使用、检查、跟踪。进一步完善惠农补贴“一卡通”平台数据，为农民享受惠农补贴政策提供便利，确保惠农资金不折不扣地发放到广大农户手中，保证惠农资金安全。完善政府采购管理，规范采购方式及采购流程，重点关注各类工程的招标程序和审计结果，确保政府采购依法依规。

各位代表，2019年镇财政预算目标的实现，是镇党委正确领导的结果，是镇人大监督指导的结果，也是全镇上下共同努力的结果。在肯定成绩的同时，我们也清醒地看到财政工作与我镇各项事业的发展需求还有一定差距。我们将高度重视存在的问题，采取切实有效的措施，加强财政监管，努力加以解决。

三、2020年财政预算（草案）

2020年，我镇财政工作将主动服从政治稳定新要求，努力适应经济发展新常态，以项目建设为总抓手，以优化发展环境为总保障，突出抓好产业转型升级、干部作风转变，务实创新，精准用力，推动经济社会事业发展再上新台阶。

按照上述指导思想，本着量入为出、积极稳妥、讲究绩效的原则，2020年度财政预算安排如下

（一）财政收入预算情况

1、2020年财政收入计划完成3568万元，同比增长17.3%。

2、计划实现财政性资金收入5600万元。其中：一般公共预算收入1500万元，非税收入和专项资金4100万元。

（二）财政支出预算安排

2020年全镇计划完成财政支出5600万元，其中：

1、一般公共服务支出800万元，其中：政府行政事务支出605万元，人大事务支出3万元，党委事务支出90万元，群团事务支出30万元，统计信息事务支出4万元，综治、信访、禁毒、普法等支出60万元，安全生产事务支出8万元；

2、国防武装支出5万元；

3、教育支出40万元；

4、文化与旅游支出70万元；

5、社会保障和就业支出240万元，其中：人力资源和社会保障事务支出120万元，民政事务支出120万元；

6、医疗卫生与计划生育支出50万元；

7、节能环保支出20万元；

8、农林水支出550万元，其中：农业事务支出130万元；林业事务支出30万元，水利事业支出60万元，农村综合改革支出330万元；

9、道路交通事务支出50万元；

10、自然资源及规划支出20万元；

11、住房保障支出60万元；

12、企业政策性补助支出600万元；

13、化债支出75万元；

14、重点项目支出2970万元，其中：农村环境卫生支出180万元；人居环境整治支出300万元；重点水利工程支出220万元；农村非卫生厕所改造支出120万元；移民后扶项目支出60万元；吉坞畅通工程（大裂谷景区道路）支出360万元；增减挂及土地复垦支出300万元；地质灾害点治理支出330万元；项目建设及用地支出400万元；“8·10”台风救灾重建支出700万元。

15、总预备费（应急预算资金）50万元。

四、2020年财政工作主要措施

2020年是我镇建设发展的重要一年，扎实做好今年各项财政工作，对于促进全镇经济平稳健康发展，顺利实现我镇各项工作目标都具有重要的意义。为此，我们将着重做好以下几方面工作：

（一）紧抓主线，服务企业，努力培植税源后劲

2020年是我市第七轮财政体制实施最后一年，为进一步加大我镇财政收入规模，为下一轮财政体制改革奠定基础，要将税源建设作为今年税收工作的首要任务。在做好税收任务分解落实和税收入库计划的基础上，注重新税源的培植和挖掘，注重对重点纳税企业的帮扶，注重存量资产的盘活和处置。一是继续加大招商引资力度，整合土地资源，充分发挥我镇的区域优势，继续引进实力型、环保型的产业项目。二是进一步扩大总部税源招引，制定方案压实责任，广泛发动各村、各部门的力量，同时坚持商会推介、以商引税，扩大信息来源。截止目前，我镇已成功引入宁国九聚贸易、宏创古建筑、明德贸易、湖宣建设等四家总部企业。

（二）合理安排，突出重点，民生保障持续加强

合理安排财政资金，在确保镇本级正常运转和人员经费的基础上，持续向民生领域倾斜。继续加强重点工程、民生工程建设，重点保障四好农村路建设、农村居民最低生活保障、农村非卫生厕所改造、义务教育经费保障等领域，确保各项资金按时足额到位。继续支持农村环境卫生及基础设施建设，扎实推进美好乡村建设及人居环境整治。认真落实好各项惠农政策，扎实做好各项惠农资金的发放工作，确保惠农补贴资金及时足额发放到位。

（三）强化预算，注重实效，财政管理更加有序

深化财政预算体制改革，完善预算执行动态监管，推进财政预算科学化、精细化管理。不断制定和完善各项财政财务管理制度，强化制度执行与检查，强化收支的规范化管理，强化审计与监督，加强财务检查、工程审计、政府采购和招投标工作，加强项目资金和专项资金的使用管理，严格执行中央“八项”规定，充分发挥资金的使用效果，及时研究和解决财政工作中存在的问题，主动接受人大和社会的监督。继续稳步推进政府债务化解工作，强化政府债务管控，严防新债务产生。

各位代表，今年的财政任务仍然艰巨，财政压力仍然存在，我们将坚定信心，振奋精神，增强工作的责任感和紧迫感，在镇党委的坚强领导下，在各位代表的大力支持和监督下，认真落实本次人代会精神，开拓进取，扎实工作，确保完成全年各项财政目标任务，为实现全镇经济社会稳定发展做出新的更大的贡献。