胡乐镇2019年财政决算报表说明

一、2019年财政预算执行情况

2019年，是新中国成立70周年，是全面建成小康社会关键之年，也是我镇发展进程中极不平凡的一年。一年来，全镇上下以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实市委、市政府“五大发展行动计划”和“对标沪苏浙、争当排头兵”决策部署，在镇党委的坚强领导下，在镇人大的监督支持下，紧紧围绕建设“四个胡乐”的奋斗目标，团结和带领全镇人民克难奋进，全镇财政预算执行的总体情况良好，为经济社会发展提供了有力保障。具体收支情况如下：

（一）收入预算执行情况

2019年我镇共完成税收605.73万元（其中目录企业税收518.65万元、交通运输税及总部经济税收87.08万元），实现各项财政收入2960.85万元，较上年增长4％，具体分项如下：

1、上级转移支付收入900.89万元（其中：工资649.46万元（不含教育）、村级资金99.34万元、税收分成50万元、生态利益补偿资金50.6万元、奖励类资金16.91万元。）

2、政府非税收入397.91万元。

3、对上争取项目资金981.93万元（主要为环境综合整治资金、非卫生厕所改造资金、水利项目资金、移民项目资金、一事一议财政奖补资金、非洲猪瘟防疫资金、古建筑保护资金、土地增减挂项目资金、地质灾害点整治项目资金、“利奇马”灾后恢复重建资金）。

4、专项资金收入680.12万元（资金主要为失山农民补助款、绩溪抽水蓄能电站征迁、天然气管道征迁及220KV线路征迁补偿款）。

（二）支出预算执行情况

2019年共完成财政支出2895.16万元，比上年增长8%。具体分项如下：

1 、一般预算支出1177.41万元,分项如下:

（1）工资性支出649.46万元（不含教育）。

（2）农林水、文化广播、计生及教育事业费支出71.25万元。

（3）社会保障支出67.41万元（其中：五保供养支出35.23万元、敬老院经费6.13万元、其他民政事业26.05万元）。

（4）行政管理费289.48万元（其中：公用经费支出148.34万元、工会经费支出25.33万元、党建支出26.5万元、纪检支出5.63万元、综治信访支出48.51万元、安全生产支出4.71万元、食品药品安全支出3.72万元、文明创建支出17.2万元、人大和武装经费9.54万元）。

（5）村级建设补助资金99.81万元。

2、项目支出

全年累计安排项目支出1717.75万元。

(1)重点建设工程支出994.34万元，

其中：

土地增减挂费用62.48万元；

中心村建设资金63.39万元；

地质灾害点治理工程43.74万元；

移民项目资金128.04万元；

集镇建成区建设资金97.46万元；

非洲猪瘟防疫费用62.39万元；

胡乐景观坝工程44.56万元；

龙坞水库除险加固工程96.48万元；

非卫生厕所改造工程48.32万元；

文化旅游项目建设63.09万元；

“利奇马”灾后恢复重建支出125.25万元；

环境综合整治资金159.14万元。

（2）专项资金支出723.41万元（失山农民补助款149.14万元、绩溪抽水蓄能电站征迁补偿款219.49万元、天然气管道征迁补偿款306.01万元、220KV线路征迁补偿款48.77万元等）。

2019年，财政实现收支平衡，略有结余。