【年度决算】港口镇2019年度决算说明

一、2019年预算执行情况和财政工作回顾

2019年，财政工作在镇党委、政府的坚强领导下，在上级财税部门的大力支持下，认真贯彻落实党的十九大精神，紧紧围绕我镇中心工作和目标要求，积极发挥财政职能作用，着力稳增长、调结构、惠民生、促改革，保障重点项目及民生工程支出，全镇经济稳步发展，财政运行情况良好。

（一）公共财政预算执行情况

1、收入情况

（1）财政收入完成情况

2019年全镇税收收入完成46013万元。

（2）年度财政可用财力情况

2019年度财政可用财力为10106万元，其中：转移支付补助4654万元；税收分成1800万元；上级补助收入2142万元；园区补助村级集体发展基金310万元；上年度资金结余1200万元。

2、支出情况

2019年度公共预算支出为10026万元,分科目如下：

一般公共服务支出1336万元，主要为：人大事务支出15万元（其中：人员工资10万元、部门运行经费5万元）；政府办公室及相关机构事务支出1170万元（其中：人员工资201万元、政府奖励基金401万元、设备购置26万元、招商引资8万元、部门运行经费383万元、聘用人员工资100万元、事业单位绩效30万元、车贴21万元）；党委办公室及相关机构事务支出151万元（其中：人员工资83万元、党建68万元）。

国防支出22万元。

公共安全支出148万元。

教育支出3436万元。

文化体育与传媒支出23万元（其中：人员工资15万元、部门运行经费8万元）。

社会保障和就业支出203万元，主要为：民政管理事务43万元；行政单位离退休129万元；其它支出31万元。

医疗卫生与计划生育支出161万元，主要为：行政运行70万元（其中：人员工资30万元、部门运行经费40万元）；食品和药品监督管理1万元；行政事业单位医疗保险80万元；基层医疗卫生机构10万元。

节能环保支出551万元，主要为：自然生态保护551万元（其中：农村环境卫生整治经费314万元、水泥厂周边环境治理经费110万元、六大专项整治经费127万元）。

城乡社区支出1018万元，主要为：城乡社区管理事务执法局部门运行费用39万元；城乡社区规划与管理100万元；城乡社区公共设施879万元。

农林水支出2791万元，主要为：行政运行支出189万元（其中：人员工资164万元、部门运行经费25万元）；农村公益事业2195万元（其中：乡村振兴奖励扶持193万元、村村通建设103万元、八小水利建设248万元、非卫生厕所改造87万元、特色区域建设1564万元）；农业综合改革资金支出407万元（其中：村级（社区）奖励资金92万元、村级转移支付154万元、社区补助9万元、村级集体经济发展基金152万元）。

住房保障支出94万元，主要为：住房公积金支出72万元；提租补贴支出22万元。

其它支出243万元，主要为：土地复垦支出233万元；备选库退库保证金20万元。

3、平衡情况

2019年度财政可用财力为10106万元，公共预算支出为10026万元，年度资金结余80万元。

（二） 2019年财政运行情况回顾