仙霞镇2019年财政预算执行情况和2020年财政预算的报告

各位代表：

根据仙霞镇第十六届人民代表大会第七次会议议程，向大会作《仙霞镇2019年财政预算执行情况和2020年财政预算（草案）的报告》。现将《仙霞镇2019年财政预算执行情况和2020年财政预算(草案)的报告》提请大会书面审议，并请列席人员提出宝贵意见。

一、2019年财政预算执行情况

2019年，在仙霞镇党委、政府的坚强领导和镇人大的监督下，在上级财税部门的大力支持下，全镇广大干部群众始终围绕发展的主题，抢抓机遇、完善各项措施，克服经济发展诸多不利因素，积极对上争取项目支持，以“保运转、保民生、保稳定”为重点，积极培植财源，强化收入征管，合理安排支出，圆满地完成了仙霞镇第十六届人大五次会议制定的各项目标任务，有力地促进了全镇经济建设和社会事业的稳步发展,通过各部门的共同努力，全镇财政预算执行的总体情况良好，为经济社会发展提供了有力保障。现将财政收支情况汇报如下：

（一）收入预算执行情况

2019年全镇地方财政总收入（不含人员工资等）1605.5万元，完成预算任务的102.4%。分部门看：完成目录企业税收357.89万元，完成交通运输税收300.66万元，完成总部经济税收363.31万元，财政部门完成预算外收入75.25万元，对上争取项目收入1230.25万元。

主要收入项目执行情况：

（1）市体制补助收入250万元（不含工资等刚性支出）。

（2）税收分成收入50万元。

（3）预算外收入75.25万元。

（4）项目专项资金收入1230.25万元。

（二）支出预算执行情况

2019年全镇财政总支出（不含工资等刚性支出）1595.49万元，比上年增支7%。

主要支出情况：

（1）政府机关一般公共服务支出149.45万元。

（2）人大事务支出7.35万元。

（3）人口与计划生育事务支出45.23万元。

（4）共产党事务支出75.35万元。

（5）群众团体事务支出8.29万元。

（6）武装及民兵事务支出6.56万元。

（7）文化教育卫生事务支出14.23万元。

（8）农业林业水利事务支出124.67万元。

（9）民政社会保障和就业事务支出95.23万元。

（10）工会事务支出45.89万元。

（11）安全生产支出10.82万元。

（12）综治维稳、信访救助、司法事务支出45.86万元。

（13）环境卫生保洁及集镇基础设施建设、交通建设支出289.36万元。

（14）美丽乡村建设支出145.27万元。

（15）民生工程及水毁修复配套项目建设支出317.56万元。

（16）村级转移性支付支出98.55万元。

（17）乡村旅游经济发展引导资金支出22.34万元。

（18）文明创建、“三线四边”整治支出65.78万元。

（19）其他事务支出27.7万元。

根据现行的财政体制，基本实现当年收支平衡并略有结余。

从2019年国际国内经济形势及仙霞镇财政收支情况来看，其主要特点是：财政收入增幅大幅减小，财政支出在保运转、保民生、保稳定、促发展等方面的压力大幅增加。回顾2019年的财政工作，我们紧紧围绕镇人代会制定的目标任务和党委政府的工作安排，以全面实现财政预算各项目标任务，服务全镇经济建设和社会发展的需要为抓手，具体做了以下几方面工作：

1、加强税源财源培育，促进经济持续发展

注重财政对经济发展的有效投入，结合税收体制改革，积极发挥财政综合调控能力。一是加大对外招商引税力度，加强对重点项目支持力度，强化税源财源培植力度。二是加大对内挖掘潜力，积极挖掘辖区内重点项目税源潜力，培育目录企业税源潜力，提升财政保障潜力。

2、优化财政支出结构，切实增强保障能力

始终坚持厉行节约，严控支出，量力而行的原则。一是用活用好有限的财政资金，加大对民生工程和重点项目的保障力度，尤其是全力保障全镇遭受台风“利奇马”袭击的灾后修复工程建设，集中财力向关注民生、社会保障、基础设施建设等方面倾斜。二是积极落实惠农补贴政策，确保涉农补贴资金规范发放。三是严格控制一般性支出，切实管好用好财政资金，充分发挥财政资金“四两拨千斤”的作用。

3、合力推进多措并举，全力以赴促发展

认真把握国家有关扶持政策，充分利用仙霞作为生态农业旅游强镇的区位优势和资源优势，积极对上争取，做到早谋划、早安排，早建设。镇、村和部门齐心协力，克难攻关，通过一系列改革措施，不仅缓解了财政支出压力，而且有力地推动了民生工程、重点项目及台风灾后恢复重建。

4、强化涉农惠农资金管理，千方百计保民生发展

一是认真抓好工程类民生工程质量关，率先在全市完成农村危房改造、农村“四好路”拓宽和农村改厕等民生项目建设，集镇建成区整治稳步推进实行常态化管理，“利奇马”台风灾后修复等项目顺利实施，真正地把民生工程建成“民心工程、民享工程”。二是加大惠农政策的落实，全年通过一卡通共发放各类涉农补贴资金958.52万元，涉及到五保低保残疾困难户补助、新型农村合作医疗、计生特别奖扶及生态林补助等方面的补贴资金安全无差错发放到农户存折。三是数次在集镇和人口密集的村庄继续开展民生工程集中宣传，提高群众知晓率和满意度。

5、积极做好财政性资金监管，充分发挥职能作用

认真落实各项财经法律法规，严格执行中央八项规定，从制定和完善各项财务管理制度入手，加强“六项经费”的支出管理，认真落实财政资金包村责任制，加强对专项资金的使用、检查和跟踪问效，严格政府采购制度和加强政府资产的管理，严格工程招投标和审计制度，做好政府性债务统计，2019年 “六项经费”已实现连续八年下降。积极做好辖区内金融风险防控，按时上报风险隐患信息，确保全年未发生群体性金融风险。

各位代表，过去的一年，我镇的财政工作虽然取得了一些成绩，但也存在着不容忽视的问题，主要表现在：

（一）全镇工业企业发展基础不平衡，税源建设总量有待提高，财政收入增收压力十分巨大。

（二）财政支出结构还有待进一步优化，尤其是应加大对“民生工程、乡村旅游经济建设、集镇基础建设和教育医疗卫生的投入”。

（三）继续强化落实中央八项规定，建立健全镇村财务管理各项制度，落实村级经费保障制度，深入推进反腐败制度建设应进一步加强。

以上问题我们将在今后工作中努力加以解决。

二、2020年财政预算草案

2020年财政预算安排及财政工作的指导思想：全面贯彻党的十九届三中、四中全会精神，坚持稳中求进,紧紧围绕镇党委、政府的中心工作，主动适应经济发展新常态，全面贯彻落实新预算管理体制改革。围绕“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局，践行“五大发展理念”，继续坚持“生态立镇、商贸活镇、旅游强镇”的发展思路，积极推进“五个年”工作，坚决做好“六保”和“六稳”各项工作，优化财政支出结构，压缩一般公共预算支出，统筹安排政府财力，促进财政与经济社会全面、协调、可持续发展。

（一）财政收入安排预算

2020年全镇财政收入预算安排1700万元（不含工资等刚性支出），比上年增长7%。其中税收收入1308 万元;组织预算外收入75万元，争取项目专项资金收入317万元。

（二）财政支出安排预算

2020年全镇财政总支出（不含人员工资等刚性支出）安排1700万元，具体安排是：

（1）一般公共服务支出安排140万元。

（2）人大事务支出安排7万元。

（3）共产党、纪检事务支出安排70万元。

（4）群众团体事务支出安排7万元。

（5）国防建设、武装及民兵事务支出安排6万元。

（6）人口与计划生育支出安排40万元。

（7）文化体育与教育、卫生支出安排40万元。

（8）农林水利事务支出安排120万元。

（9）民政、社会保障和就业支出、统计及双拥支出安排100万元。

（10）工会事务支出安排50万元。

（11）食品药品安全管理、消防、安全生产及生态环保建设事务支出安排50万元。

（12）综治维稳、信访、司法事务支出安排50万元。

（13）农村环境卫生整治及集镇基础设施建设、交通建设、地灾应急费用支出安排350万元。

（14）美好乡村建设支出安排150万元。

（15）民生工程及项目建设及水毁修复补助支出安排250万元。

（16）乡村旅游经济发展引导资金支出安排50万元。

（17）对村级转移支付支出安排90万元。

（18）文明创建、“三线四边”整治支出80万元。

（19）总预备费50万元。

（三）、2020年财政工作的主要任务是坚定信心，确保完成年度预算各项目标任务

（一）积极克服“新冠肺炎”疫情带来的不利影响，进一步加强税收征管和项目争取的力度。做大、做实财政收入的“蛋糕”。加强与发改、招商、税务等相关部门的联系，加大“招商引资”和“协税招税”的力度，积极深入企业调研，增强服务理念，培植新型财源，创造良好的税收环境，全力支持企业健康发展，全力做好“交通税”税收和总部经济税收工作，为全镇社会经济各项事业的发展提供强有力的财力保障。

（二）积极做好“六保”和“六稳”的各项工作，优化财政支出结构，压缩一般公共预算支出，统筹安排政府财力，促进财政与经济社会全面、协调、可持续发展。进一步加强财政支出的管理，继续坚持“量力而行、厉行节约”的支出原则，严把支出审核关，坚持“收支两条线”和“镇长一支笔审批”制度。继续推进政府集中采购制度和工程招标及造价审计制度，全力配合政府做好包村干部监管涉农资金工作，对所有财政性资金安排的工程项目均实行政府集中采购，减少采购成本，发挥政府资金的最大效益。

（三）进一步提高财政干部的政治素质和业务水平。全面开展理论学习和业务知识培训，不断增强服务观念，提升服务质量。

（四）继续开展涉农领域资金安全监管大检查，加强财政性资金工程项目的资金监管，确保各项惠农政策落实到位。

（五）积极做好政府性债务管理和政府资产管理，进一步加强金融风险防控，确保政府资产保值增值落在实处，继续做好防控新冠肺炎各项工作，确保财政性资金发挥最大社会效益。

各位代表，在新的一年里，仙霞镇财政工作面临的困难很多，任务很重。但我们深信在仙霞镇党委、政府的领导下，在镇人大代表的监督下，在上级主管部门的大力支持下，只要我们进一步解放思想、开拓进取、狠抓落实，就一定能完成全年的各项目标任务。最后祝各位代表身体健康、工作顺利、万事如意！

谢谢大家！