青龙乡2018年度预算执行情况报表及说明

序号	项目名称	合计
1	1.税收收入	509.00万元
2	其中：总部税源及交通运输业税收	312.00万
3	目录企业税收	197.00万
4	2.财政补助收入	1380.00万元
5	专项资金和其他资金收入	562.00万元
6	其中：农村环境卫生整治资金收入	87.00万元
7	美丽乡村建设资金收入	56.00万元
8	移民后扶项目资金收入	110.00万元
9	敬老院及民政收入	80.00万元
10	重点水利工程建设资金收入	171.00万元
11	1.一般公共服务支出	574.80万元
12	（1）政府机关支出	345.30万元
13	人员及相关支出	189.00万元
14	办公经费支出	16.80万元
15	水、电、通信支出	9.60万元
16	公务接待费支出	2.70万元
17	公务用车运行维护费支出	7.00万元
18	培训费支出	2.60万元
19	会议费支出	1.80万元
20	工会经费支出	10.80万元
21	差旅费支出	2.10万元
22	对个人和家庭补助支出	28.90万元
23	维修费支出	13.80万元
24	印刷费支出	3.90万元
25	长期聘用人员和临时人员支出	20.30万元
26	其他支出	36.00万元
27	（2）综治支出	26.50 万元
28	（3）人大机关支出	18.10万元
29	（4）共产党机关支出	82.00万元
30	其中：人员经费支出	78.00万元
31	办公经费支出	4.00万元
32	（5）计生事业支出	49.30万元
33	事业人员支出	32.00万元
34	村级计生专干支出	11.50万元
35	计生业务费支出	2.80万元
36	计生“村为主”费支出	3.00万元
37	（6）社会团体机关支出	21.80万元
38	工会慰问支出	1.00万元
39	（7）武装支出	15.80万元
40	民兵训练及装备购置支出	1.70万元
41	征兵工作支出	1.00万元
42	（8）安全生产支出	16.00万元
43	2.文化体育与传媒支出	10.80万元
44	3.社会保障和就业支出	127.40万元
45	行政事业单位退休费	94.00万元
46	其他社会保障就业支出	17.90万元
47	4.医疗卫生支出	9.50万元
48	行政事业单位医疗	5.10万元
49	5.农林水事务支出	215.10万元
50	农业支出	84.00万元
51	林业支出	3.10万元
52	村民委员会补助支出	128.00万元
53	6.住房保障支出	68.00万元
54	教育支出	1.40万元
55	水库移民扶持支出	5.60万元
56	敬老院及民政支出	57.00万元
57	农村环境卫生整治支出	81.00万元
58	美好乡村建设支出	162.70万元
59	移民后扶项目支出	183.70万元
60	交通运输业“营改增”税收政策补贴支出	76.30万元
61	基础设施建设支出	37.50万元
62	重点水利工程建设支出	186.00万元
63	其他支出	83.20万元

2018年，乡党委、政府以保运转、保民生、保稳定为重点，积极培植财源，强化收入征管，合理安排支出，全乡经济社会持续健康发展，财政运行情况良好。

（一）2018年收入预算执行情况

1.2018年完成税收收入509.00万元，完成任务占全年比例为100.8%，其中，总部税源及交通运输业税收完成312.00万，目录企业税收完成了197.00万，完成全年任务86.00万元的229%。

2.各项财政补助收入1380.00万元，专项资金和其他资金收入562.00万元。

其中：农村环境卫生整治资金87.00万元；美好乡村建设资金 56.00万元；移民后扶项目资金110.00万元；敬老院及民政收入80.00万元；重点水利工程建设资金171.00万元；其他资金58.00万元。

（二）财政支出预算执行情况

全年完成财政支出1880.00万元。在支出执行中，严格按照中央“八项”规定，控制“六公”经费，加强预算管理，优化支出结构，把有限的资金用在改善民生、促发展上。具体分科目如下：

1.一般公共服务支出574.80万元；

（1）政府机关支出345.30万元；

其中：人员及相关支出189.00万元；办公经费支出16.80万元；水、电、通信支出9.60万元；公务接待费支出2.70万元；公务用车运行维护费支出7.00万元；培训费支出2.60万元；工会经费支出10.80万元；会议费支出1.80万元；差旅费支出2.10万元；对个人和家庭补助支出28.90万元；维修费13.80万元；印刷费3.90万元；长期聘用人员和临时人员支出20.30万元，其他支出36.00万元。

（2）综治支出26.50 万元；

（3）人大机关支出18.10万元；

（4）共产党机关支出82.00万元。其中：人员经费支出78.00万元；办公经费支出4.00万元；

（5）计生事业支出49.30万元。其中：事业人员支出32.00万元；村级计生专干支出11.50万元；计生业务费支出2.80万元；计生“村为主”费支出3.00万元；

（6）社会团体机关支出21.80万元。其中：工会慰问支出1.00万元；

（7）武装支出15.80万元。其中：民兵训练及装备购置支出1.70万元；征兵工作支出1.00万元；

（8）安全生产支出16.00万元；

2.文化体育与传媒支出10.80万元；

3.社会保障和就业支出127.40万元。其中：行政事业单位退休费 94.00万元；其他社会保障就业支出17.90万元；

4.医疗卫生支出9.50万元。其中：行政事业单位医疗支出5.10万元；

5.农林水事务支出215.10万元，其中：农业支出84.00万元；林业支出3.10万元；村民委员会补助支出128.00万元；

6.住房保障支出68.00万元；

7.教育支出1.40万元；

8.水库移民扶持支出5.60万元；

9.其他支出867.40万元，其中：敬老院及民政支出57.00万元；农村环境卫生整治支出81.00万元；美好乡村建设支出162.70万元；移民后扶项目支出183.70万元；交通运输业“营改增”税收政策补贴支出76.30万元；基础设施建设支出37.50万元；重点水利工程建设支出186.00万元；其他支出83.20万元。

（三）具体措施

1.紧扣收入主线，完成税收任务

从交通运输业“营改增”工作入手，主动挖掘和培植税源，深入企业，对乡辖区内的企业和个体工商户进行摸底调查，协调矛盾，帮助企业解决生产经营中存在的困难，加强与税务部门配合，确保应收税款及时足额收缴。2018年，我乡共实现税收收入509.00万元，圆满完成市委、市政府交办的税收任务。

2.积极对上争取，确保财力支持

主动对上协调，加强与市直各部门的联系，努力争取资金支持，取得了显著的成果。乡党委、政府始终围绕当前政策形式，提早获取信息，做到早了解，早谋划，早安排。同时，根据上级要求，扎实做好项目准备及实施工作，加大争、跑、跟踪力度，把握资金拨付动向，力争各项资金及时到位。

3.优化支出结构，着力保障民生

不断优化财政支出结构，始终把保障和改善民生放在财政工作更加突出的位置。2018年支出中，用于民生及基础设施建设方面的支出为500余万元，用于农村环境卫生整治方面的支出为89.00万元，其中除上级拨付的专项资金外，乡本级共配套71.00万元。积极落实惠农政策，合理利用多种方式，多渠道改善民生，2018年利用财政“一卡通”发放农业综合补贴789.20万元，其中：村组干部报酬41.60万元；五保户补助38.10万元；抚恤优抚资金78.70万元；灾民救助补助资金7.50万元；最低生活保障资金141.40万元；孤儿基本生活保障4.10万元；社会救济8.60万元；重度残疾人护理补助8.90万元；困难残疾人生活补助14.40万元；农机具购置补助7.50万元；农业支持保护补贴22.00万元；退耕还林工程现金补助25.60万元；森林生态效益补偿资金190.30万元；农村计划生育家庭奖励扶助资金77.20万元；农村危房改造补助42.20万元；库区移民扶持资金81.10万元。全年共实施了3个“一事一议”项目，总投资达101.00万元。继续实施33项民生工程，使各项政策真正落到实处。以上项目的实施，切实改善了农业农村生产生活条件，促进农业农村发展，为支持“三农”、推进“城乡一体化”发展和提升百姓“幸福指数”提供了有效保障。

4.注重财政监管，提升理财水平

强化预算管理，对照上年人代会审批通过的财政年度预算，严格按支出项目和进度拨付资金，不随意调整和变更预算。加强资金监管，严格通过国库集中支付系统进行收支管理，规范资金支付审批程序，坚持大额资金会议研究制度，并逐步减少现金使用，确保资金安全。完善专项资金监管，对照专项资金使用范围，加强专项资金的使用、检查、跟踪。规范政府采购程序，对照财政部门下发的集中采购目录，规范采购流程，重点关注各类工程的招标采购程序及审计结果，确保政府采购依法依规。加强经费开支管理，对公务接待费、公务用车运行维护费、会议费、培训费、差旅费等经费进行细化、规范的管理，2018年我乡“六公经费”支出与2017年相比均略有上升。今年必须严格控制该项支出。