【预算报告】2019年财政预算执行情况和2020年财政预算的报告

一、2019年预算执行情况

2019年，在镇党委的坚强领导和人大的监督下，财政部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕中心工作和目标要求，统筹做好稳增长、调结构、惠民生、促改革、防风险各项工作，积极培植财源，强化收入征管，规范财务管理，合理安排支出，倾力保证改善福祉民生，全镇经济社会平稳发展，财政运行情况良好。

（一）财政收入预算执行情况

2019年全镇完成财政收入4037万元，占年度任务3061万元的131.89%。完成目录企业税收2860万元，占年度任务2033万元的140.67%，完成总部税收及交通运输税收1177万元，占年度任务1028万元的114.49%。

（二）可用财力情况及项目资金

按现行市乡财政体制规定，2019年我镇可用财力1837.96万元 。(按区域面积和人口数量转移支付69.94万元。综合定额20万元，驾驶员工资及交通费11万元。2018年税收测算分成款651.68万元，项目追加800万，梅林迁至开发区企业分成款89.5万元，政策兑现奖励结余157.28，救灾资金20万，2018生态环境考核奖补18.56，合计可用财力1837.96万元)。

（三）财政支出预算执行情况

2019年全镇共完成财政支出3917.23万元，与上年实际2710.01万元相比，上升44.69%（刮除教育口体制因素及报账制项目因素）。其中：

1、预算内人员支出2597.26万元。

一般公共服务-政府行政运行1402.16万元（其中:人员经费及奖励资金支出980.78万元，政府日常开支327.48万元，人大经费支出8.5万元，工会经费支出17万元，国防经费、综治、统计、信访、普法、安全生产、基层党建保障支出68.4万元）；

一般公共服务-农林水事务-农业、水利行政运行44.14万元；

文化体育与传媒8.5万元;

医疗、卫生、计生支出60万元；

住房保障支出54.95万元；

培育税源政策扶持资金838.83；

化解政府历年基础设施建设债务188.68万元。

2、预算外主要项目支出1319.97万元。

对村级项目补助支出151.57万。

基础设施建设项目支出1168.4万元（其中农村环境综合整治支出159.89万元，美好乡村建设及村村通建设支出136万元，水利项目支出123.51万元，集镇建设116.86万元，非洲猪瘟相关支出44.27万，公墓建设46.2万，秸秆综合利用支出94.57万，“8.10”灾后重建支出371.97万元，其他项目资金75.13万元）。

二、2019年财政主要工作

2019年，在各级各部门的正确领导和支持下，镇财政通过统筹兼顾、实施改革、规范管理，为全镇经济社会协调发展提供了有力的财力保障。

（一）服务大局，确保收支平衡发展。积极应对税制改革，明确收入任务，强化征管措施，细化目标考核，抓好分解落实，强化部门间协作，努力推进依法治税。一方面不断促进经济产业结构多元化，对引入的总部经济现代服务企业全面落实上级降本减负和帮扶政策，致使2019年我镇总部经济企业发展势头依然强劲，全年实现总部税收1177万元。另一方面从严控制新增支出，集中财力办大事、办实事。积极争取上级转移支付资金，努力充实地方财力。同时厉行节约，优化支出结构，贯彻落实中央八项规定和省市有关文件精神，改进工作作风要求，严格控制一般性支出，加强“六项”经费管理，2019年我镇“六项”经费支出22.04万元，较上年同期下降9.5%。

（二）发挥职能，助推经济稳定发展。促进企业转型发展和梅林拓展区建设，灵活运用财政政策为辖区内企业提供政策扶持，创造良好发展环境。2019年在市委政府的高度重视下，大力协助中德小镇的建设进度，圆满完成各项征迁任务，为我镇经济的复苏，城镇的发展注入最有活力的强心针。此外还积极支持企业产业结构调整，大力推动企业进行产品升级，围绕质量升级，结构调整，进一步盘活存量，优化增量，加快企业改造步伐，大力实施项目招商、以商引商，全程服务招商引资工作，多途径推进僵尸企业盘活，培育企业新增长点。

（三）强化投入，扎实推进民生保障。始终坚持勤俭节约，把更多财力用于保障和改善民生。一是优先保障民生工程建设，完善美好乡村、集镇工程、村村通等民生工程项目款项支付,二是区分轻重缓急，统筹安排资金，重点确保民政优抚、五保低保人员经费按时发放；确保五保、重残生活救助、低保等社会保障需要，切实保障弱势群体利益，努力改善低收入群体的生活。三是积极支持社会事业发展，扩大了公共财政覆盖农村范围，加快了农业基础设施和农民民生工程的建设步伐，进一步稳定、强化和完善了支农惠农政策，促使农民收入得到明显提高。四是高度重视我镇灾后重建工作的资金保障问题，“8.10”后我镇财政所积极组织社会募捐活动，将相关捐赠款项及上级补助资金专款专用，建立“8.10”灾后重建备查账，详实记录每笔收支情况，确保相关资金准确无误的用到灾后建设工作中去。

（四）强农惠农，推进新型城乡协调发展。深入推进“三线四边”综合治理，农村环境卫生管理实现常态化，长效保洁机制不断完善。全面落实各项惠农政策，涉农补贴资金全部及时准确发放到享受人，2019年1—12月份我镇共发放涉农补贴资金14项，总计1101万元。其中，民政资金315万元，抚恤（优抚）资金152万元，森林补助资金200万元，计生奖扶资金137万元，村干部工资100万元，移民补助7万元，农业支持保护补贴144万元，其他财政补贴46万元。按照市局要求认真执行涉农资金专项自查工作，多次走村入户进行民生工程宣传工作，普及惠农政策。积极做好农村公益事业建设财政奖补项目申报及建设工作，严格督查工程进展情况，确保工程按时按质完成。积极开展政策性农业保险工作，做到应保尽保，对受灾农作物准确及时理赔。

（五）完善制度，规范财政管理机制。逐步完善预算管理制度，强化预算执行约束，严格执行《预算法》，实行全口径预算管理。强化政府债务管理，着力化解存量债务，2019年面对经济下行压力，认真统筹资金安排，将积极化债视为政绩的重要体现，将防范化解政府债务风险作为当前财政管理工作的重中之重，并认真研究债务风险防范和化解的措施，成效显著，共偿还债务系统内债务188.68万元。同时强化财政监督，完善覆盖所有政府性资金和财政运行的全过程监督机制，规范财政管理。规范财政内控制度，完善内部业务流程，建立健全政府资金绩效管理机制，努力提高资金使用效益。

各位代表，2019年预算收支执行情况良好，但我们也清醒的认识到，财政运行和管理中还存在一些问题。主要是：财政增收虽有起色，但不稳定，且刚性支出增加，财政收支矛盾依然突出。过“紧日子”的思想不能松懈；执行各项财务制度仍需狠下功夫。规范财务管理需要取得更多的理解和支持。因此，我们要在新时代新常态下认真分析和掌握形势，严格执行中央八项规定和省、市相关规定。严控“六项”经费等一般性支出，降低行政运行成本，把有限的资金用在经济发展上，改善民生上。

三、2020年财政预算

2020年预算安排和财政工作的指导思想：全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会及习近平总书记系列重要讲话精神及省、市经济工作会议精神，坚持稳中求进的工作总基调,围绕镇党委、政府中心工作，积极应对经济发展新常态，进一步完善政府预算管理体系，细化预算编制内容。按照“公共财政、厉行节约、量力而行、统筹兼顾”的原则，统筹安排政府财力，促进财政与经济社会全面、协调、可持续发展。

按照上述指导思想，2020年预算安排的原则是：收入预算积极稳妥，支出预算突出重点，收支平衡不留缺口。

（一）财政收入预算安排

全年税收收入4748万元，比上年实际4036万元增长17.64%。其中：目录企业预计完成税收3020万元，比上年实际2859.86万元增长4.28%，总部及交通运输业预计完成税收1728，比上年实际1176.15万元增长46.92%。

（二）财政支出预算安排

根据现行财政体制，2020年全年支出4200万元（其中：市财政体制补助收入及其他转移支付资金3200万元，对上争取项目资金及其他收入1000万元）。其中：

一般公共服务-政府行政运行1600万元（其中:在编人员经费及奖励资金支出1100万元，政府日常开支380万人大经费支出10万元，工会经费支出20万元，国防经费、综治、统计、群团、信访、普法、安全生产、交通安全、森林防火、基层党建保障支出90万元）；

农林水事务-农业、水利行政运行200万元（含村级组织支出补助50万元）；

文化体育与传媒10万元;

医疗卫生计生教育支出80万元；

城乡社区事务支出3万元；

住房保障支出80万元；

培育税源政策扶持资金1100万元；

化解政府历年基础设施建设债务30万元；

基础设施建设项目支出1097万元（其中：农、林、水及交通等项目类基础设施建设支出250万元，8.10灾后重建支出300万元，农村环境综合整治支出200万元，美好乡村建设支出100万元，对村级项目补助支出160万,其他项目资金87）。

四、2020年财政工作主要措施

2020年是我市深入开展“五个年”活动的关键之年，面对复杂严峻的经济形势和财政收支矛盾，做好2020年的财政工作，意义重大。我们将紧紧围绕政府工作目标和重点任务，把握工作着力点，统筹做好各项财政工作。

（一）突出预期目标，狠抓收入发展

2020年由于受新冠肺炎疫情影响加上减税降费政策实施，我镇总部经济企业受到极大影响，税收收入大幅下降。加上政府总部税源年度任务不降反增，使得今年如何迎难而上，加强税收征管，招商引税成为工作的重中之重。新年伊始我镇便统筹安排年度任务，结合我镇发展战略，建立相关招商工作激励机制，最大限度对上争取项目、资金和政策支持，对外积极推进招商引资工作，做大做实总部税源经济，培植壮大地方财源，坚持抓大不放小，增强财政收入增长后劲，为财政可持续发展夯实基础。充分发挥财政资金引导带动作用，吸引社会资本参与，确保重点工程和项目建设顺利推进。

（二）持续保障民生，均衡发展社会事业

严格控制“三公”经费等一般性支出，切实降低行政运行成本，集中财力保工资、保运转、保基本民生。重点解决好涉及教育、医疗卫生、社会保障、公共安全等事关群众切身利益的民生问题。加快发展公益性事业，切实解决与人民群众生活密切相关的难点热点问题。树立过紧日子的思想，按照“建设节约型机关”的要求，不断提高财政保障能力，促进和谐社会建设。加大涉农资金整合和财政资金引导力度，深入推进农村人居环境整治“五清一改”和美丽乡村建设，支持新建农村污水处理设施，农村危房改造及无害化卫生厕所改造。重点关注新冠疫情的持续防控配套资金的需求及灾后重建基础设施建设的资金支持。更好地发挥农村公益事业建设财政奖补机制和平台作用。大力改善农村基础设施条件，推广特色农业保险。继续实施省定33项民生工程，进一步提高保障改善民生水平。

（三）瞄准“绩效”推改革，强化预算执行力度

持续推进预决算信息公开，健全预算支出标准，推动实施公务卡强制结算。进一步加大存量资金盘活、清理、整合力度。全面实施预算绩效管理，强化预算绩效评价结果运用，实行财政资金全程监管、绩效评估和责任追究。进一步加强制度建设，切实把依法行政、依法理财贯穿于各项财政工作中。切实增强收入征管工作预见性，强化协税护税措施，规范非税收入征管，确保各项收入及时足额入库。转变财政监督思路，突出事前、事中监督，抓住财政财务管理薄弱环节，贯彻实施《行政事业单位内部控制规范》，通过制度约束和监督，提高财政资金使用的安全性、规范性和有效性。

各位代表，做好2020年财政经济工作，任务繁重，使命光荣。我们将在镇党委的正确领导下，在镇人大和社会各界的监督支持下，以更开放的思想、更有力的措施、更扎实的行动，迎难而上，奋力拼搏，努力为加快建设美好新梅林做出更大的贡献！