云梯畲族乡2019年财政预算执行情况和2020年财政预算的报告—在云梯畲族乡第十五届人民代表大会第七次会议上

一、2019年预算执行情况

2019年，在乡党委、政府的坚强领导和人大的有效监督下，财政部门全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大及二中、三中、四中全会精神，积极应对复杂严峻的经济形势，较好发挥了在稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定中的重要作用，财政预算执行情况总体良好。

（一）2019年收入预算执行情况

2019年完成财政总收入213.1万元。分税源看：总部税收完成184.53万元；目录税收完成28.57万元。

体制结算收入731.16万元。

预算外收入723.94万元。

（二）财政支出预算执行情况

2019年，全乡严格执行中央八项规定，控制“三公”经费支出，优化支出结构，把有限的资金用在改善民生、促进经济社会发展上。全年完成财政拨款支出731.16万元，具体分科目如下：

1、一般公共服务支出：24.23万元；

2、工资性支出：304.93万元；

3、人大工作经费：4万元；

4、党建工作经费：15万元；

5、工会经费：6万元；

6、妇联经费：3万元;

7、安全生产支出：4万元；

8、食品安全支出：2万元；

9、武装工作经费：4万元；

10、综治信访工作经费：6万元；

11、法治建设：3万元；

12、税收扶持政策兑现82万元；

13、医疗卫生与计划生育支出3万元；

14、对村级补助支出20万元；

15、少数民族发展支出250万元；

预算外专项支出684.34万元。其中人居环境整治76.13万元；改厕支出19.1万元；土地增减挂项目支出89万元；水利建设支出68.47万元；其他农林支出10.41万元；计划生育支出16万元；公益性公墓建设支出19万元；交通道路工程支出31.5万元；基础设施管护费18.73万元;公共绿化支出15万元；非洲猪瘟防控支出56万元；对村级补助资金101.02万元；民族特色提升工程37.33万元；旅游发展补助支出28.75万元；教育支出7万元；文明创建支出40万元；对困难家庭和个人补助支出14万元；其他支出36.9万元。

（三）、财政主要工作情况：

1、坚持稳收入优支出，促进经济稳步增长

紧抓总部经济招引工作，强化财税协调联动，抓好税收征管，做到应收尽收。切实兑现企业扶持政策，支持企业做强做大。多渠道拓宽财源，努力培育总部税源。积极与上级部门对接，充分利用云梯作为生态旅游类乡镇的区位优势和资源优势，对上争取项目和资金，成效显著，在农业、民族帮扶、灾后重建方面取得省、市和社会力量的大力支持。压减一般性支出，牢固树立过“紧日子”思想，坚持勤俭节约，强化“三公”经费管理。保障重点支出，全力做好“保工资，保运转，保基本民生”，全面完成 33 项民生工程。

2、抓统筹保民生，社会事业和谐发展

树立正确的民生理念，立足于保基本、兜底线、促公平，促进民生持续改善。落实资金保障，将民生工程支出作为地方财力保障重点。抢抓工程进度，确保工程质量，严把资金拨付关、工程进度关、竣工验收关，实行全程监控。加大各类文化体育设施投入，推进农家书屋建设。加强养老机构建设，建成公办和民营资本相结合的以居家为基础、村居为依托、机构为支撑，功能完善、布局合理、规模适度的养老服务体系，敬老院标准化医务室已投入使用。深入实施人居环境整治。农村危房改造完成11户，完成农村改厕 136户，农村生活垃圾无害化处理率100%，强力推进污水管网建设，着力各项民生事业持续改善，促进社会和谐发展。

3、落实惠农政策 ，积极助力乡村振兴

根据上级财政部门的要求，我乡认真做好财政惠民直达工程发放工作，全年累计发放惠民资金373.6万元。对农村五保、低保、贫困残疾人、计生家庭均进行摸底、调查、确认，及时、足额发放补助，并为前来办理补贴信息资料修正和补办存折的农户提供方便，确保了财政惠民直达工程资金及时、安全的发放到广大农民手中。积极做好农村公益事业一事一议财政奖补工作，2019年共争取奖补项目3个，奖补资金26.5万元，有力的促进了村级公益事业的快速发展。一系列惠农政策的落实让全乡广大人民群众充分感受到了党和政府的关怀。

4、强化财政监督，健全财政运行机制

强化财政监管，职能作用充分发挥认真落实各项财政法律法规，严格执行中央八项规定，从制定和完善各项财务管理制度入手，规范财政支出和资金支付的审核、审批程序，建立大额资金支付会议研究制度，严格执行项目预算、采购、招投标、决算、审计制度，严格专项资金、重点工程项目资金拨付程序，跟踪问效，确保每一笔资金发挥应有的效应，专项资金、重点工程项目资金管理得到进一步规范。建立完善了财政内部监督检查机制，加强内部控制，确保资金安全，集中力量抓好要害部位、关键环节的防范管理工作，最大限度地降低腐败风险，提高依法履职能力。财政管理水平不断提高。

各位代表，过去的一年，我乡的财政工作虽然取得了一些成绩，但发展的压力依然很大，财政运行管理中还存在一些突出的困难，如可用财力不足，财政支出刚性不断增强，收支平衡难度不断增大。面对错综复杂的经济形势和困难，我们必须高度重视，进一步加强财务收支管理，严格预算执行。

二、2020年预算草案

（一）2020年预算安排和财政工作的指导思想：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中全会和中央、省市经济工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，围绕全面建成小康社会推动积极财政政策提质增效，坚持“以收定支”原则，调整优化支出结构，充分发挥财政支撑、引导和保障作用，将“财为政服务”落实到财政工作全过程，为全乡经济社会发展提供坚实的财力保障。

（二）财政收入预算和支出安排情况

2020年全乡总税收预期目标任务数：946万元。

体制结算收入1011.6万元。

预算外收入800万元。

1、一般公共服务支出：60万元；

2、工资性支出：332.26万元；

3、人大工作经费：6万元；

4、党建经费：10万元；

5、工会经费：5万元；

6、妇联经费：5万元；

7、安全生产支出：3万元；

8、食品安全支出：3.4万元；

9、武装工作经费：5万元；

10、综治信访工作经费：7万元；

11、农林水事务支出：20万元；

12、人居环境整治支出：20万元；

13、基础设施建设支出：88.36万元；

14、对企业政策扶持66万元；

15、医疗卫生支出35.58万元；

16、对村级补助支出72万元；

17、退役军人事务经费3万元；

18、社会保障和就业支出15万元；

19、法治建设经费5万元；

20、少数民族发展支出250万元。

安排预算外和专项支出800万元，弥补预算内不足。人居环境整治支出80万元；公共绿化支出10万元；水利建设支出60万元；林业支出10万元；农业支出80万元；改厕工程支出20万元；交通道路工程118万元;基础设施管护费35万元；社会保障支出10万元；基础设施建设支出45万元；对村级补助资金100万元；民族特色提升工程20万元；计划生育支出15万元；文化宣传费用10万元;教育支出15万元；灾后重建支出80万；疫情防控支出10万；其他支出82万元。

三、2020年财政工作重点

(一)认清形势，加大招商引资力度。

为确保2020年财政收入计划的完成，重点要抓税源培育。加大招商引资引项目力度，积极培植新财源，继续加强与财税部门的信息沟通，坚持依法治税，全面强化征管。做强做大总部经济，强化对当地重点企业的跟踪服务、政策指导，继续做好税收增长点企业培育。

（二）保障基本民生支出，兜牢民生底线。

要牢固树立“过紧日子”思想，加大开源节流力度，严控一般性支出，兜住保工资、保运转、保基本民生底线，将更多的财力向民生短板和重点项目、重点支出倾斜，向困难群众倾斜，进一步提高财政保障能力，提升群众的幸福感和获得感。在今年财政收支平衡压力加大的情况下，坚持基本民生投入只增不减，尽力而为、量力而行。

（三）坚持服务“三农”，着力推动乡村振兴战略。

加大涉农资金整合和财政资金引导力度，深入推进农村人居环境整治“五清一改”“三大革命”和美丽乡村建设，支持农村污水处理设施、农村危房改造及无害化卫生厕所改造，积极推进2020年农村公益财政奖补项目建设工作，积极做好耕地保护补贴、森林生态效益补偿金和天然林补偿金审核发放工作，积极落实惠民惠农政策。

（四）强化财政监管，力促财经秩序更加规范。

加强财政监督管理，严防资金调度、资产使用中的风险，从源头上消除安全隐患。一是加强财政预算管理，规范收支行为。在上级各部门和乡人大代表的监督下，对预算收入严格按照“收支两条线”管理，保证收入及时、足额入库。严格落实厉行节约的各项规定，量化“三公经费”指标，压缩“三公经费”支出。二是加强财政专项资金监管，严格控制非生产性支出，严格财政资金申请审核、审批程序。既激发活力，又规范权力，不断提高财政资金的使用效率和效益。三是加强国有资产监管，完善国有资产监管平台，确保国有资产安全和完整。

各位代表2020年是全面建成小康社会,实现第一个百年奋斗目标的决战决胜之年,是“十三五“规划收官之年,也是为“十四五“良好开局打下基础的关键之年,做好全年财政工作具有十分重要的意义。我们将按照乡党委、政府各项决策部署,在各位代表的监督下,真抓实干,勇于担当，增强工作的责任感和紧迫感，确保完成全年各项财政目标任务，为建设美好畲乡云梯，实现全乡经济社会稳定发展努力奋斗。