关于霞西镇2020年预算执行情况和2021年预算的报告

在霞西镇第十七届人民代表大会第八次会议上

霞西镇财政所

2020年5月21日

各位代表：

受镇人民政府委托，现将霞西镇2020年预算执行情况和2021年预算提请大会审议，并请列席会议的同志提出意见。

一、2020年预算执行情况

2020年，在镇党委的正确领导和镇人大的监督支持下，全镇坚持稳中求进总基调，积极培植财源，强化收入征管，科学安排支出，扎实推进各项工作，全面统筹疫情防控和经济发展工作。一年来，全镇财政运行情况良好，经济社会持续健康发展，现将2020年财政预算执行情况汇报如下：

（一）收入预算执行情况

2020年完成财政总收入790万元。

全年实现财政拨款收入1337万元，其他资金收入5795万元。

（二）支出预算执行情况

全年完成财政支出7132万元，其中财政拨款支出1337万元，其他资金支出5795万元。

财政拨款支出具体分科目如下：

1. 一般公共服务支出：691万元。

其中：（1）政府机关支出：556万元；（2）司法综治支出：49万元；（3）共产党机关支出：37万元；（4）计生事业支出：9万元；（5）社会团体机关支出：4万元；（6）武装费用支出 10万元；（7）退役军人事务支出5万元；（8）人大事务支出 13万元；（9）安全生产支出8万元。

2. 文化体育与传媒支出15万元。

3. 社会保障和就业支出148万元。其中机关事业单位基本养老保险缴费支出129万元；其他社会保障就业支出19万元。

4. 医疗卫生与计划生育支出77万元。其中行政事业单位医疗支出35万元。

5. 农林水事务支出207万元。其中农业事业运行支出94万元；水利支出8万元；农村综合改革支出105万元。

6. 住房保障支出70万元。

7.资源勘探信息等支出65万元。其中支持中小企业发展和管理支出65万元。

8.美好乡村建设支出64万。

（三）安排预算外支出5795万元，弥补预算内不足。

其中环境卫生整治支出175万元；美好乡村建设支出261万元；水利工程建设支出492万元；教育事业支出10万元；村级补助支出190万元；文化旅游建设支出10万元；基础设施建设支出595万元；农村公益事业建设支出100万元；土地增减挂钩建设支出200万元；救灾资金支出3762万元。

二、2020年财政运行情况分析

（一）加强税源建设，全力组织财税收入。

面对经济下行，为完成收入目标任务，我镇始终将强化征收管理放在重中之重的位置，突出过程控制和考核，狠抓任务落实。一是及时了解收入动态，全面掌握第一手信息资料，定期分析税收形势，协调解决存在的问题，做到心中有数、有效应对。二是加强沟通协调，建立长效沟通机制。定期与税务部门沟通对接，在强化重点企业、重点行业征管工作的同时，强化对零星税源的征管，防范税源流失。三是全面排查和梳理税源，全力挖掘收入增长点。进一步明确各单位职责和任务，及时交流税收信息，落实征管措施，加大对企业的服务和监管力度，加强对培植税源的服务指导工作，切实减轻企业负担，优化全镇营商环境。

（二）积极履行职能，提高财政管理水平。

进一步强化财政管理水平，提高履职能力。一是严格预算管理。依法规范预算编制、执行和追加行为，增强预算的严肃性，规范预算管理，提高预算编制的准确性和合理性。二是加强财政监督检查。根据财政检查计划制定具体的检查方案，分阶段、分步骤，精心组织开展财政监督检查工作。规范财务收支行为，做到分口把关、统筹安排、协调配合，建立财政大监督的格局。三是强化专项资金的监管，对农村公益事业建设、非卫生厕所改造、灾后重建等项目实施全程监督，做到资金流程规范、流向明确，提升资金运行质量。

（三）强化支出管理，提高资金使用效益。

在财力有限的情况下，坚持按照轻重缓急的原则，进一步调整优化财政支出结构，把财政资金用在刀刃上，做到统筹兼顾、有保有压。一是坚持“保工资、保运转、保民生”的原则，突出财政支出重点，确保财政供养人员工资的正常发放，确保机构正常运转，确保各项民生保障项目的有序推进和实施；二是充分发挥财政保障中心工作功能，紧紧围绕镇党委、政府重大决策部署，确保事关全局的重点工程、重大项目的推进；三是牢固树立“从严从简过紧日子”的思想，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，进一步压缩“六项经费”和一般性支出。

（四）全力保障民生，确保民生政策落实到位。

持续加大对民生领域的投入力度，确保民生政策落到实处。进一步完善和规范财政补贴农民资金“一卡通”发放机制，2020年共计发放涉农补贴资金1287万元；完成霞西、石柱、朱村三个村共6条道路的农村公路扩面延伸工程，共计8.04公里；完成非卫生厕所改造348户；完成农村危房改造22户；全年投入100万，积极推进农村公益事业建设财政奖补工作。

各位代表，过去的一年，我镇的财政工作虽然取得了一些成绩，但仍然存在一些不容忽视的问题和困难，一是缺乏稳固的支柱财源，财政收入增长后劲明显不足；二是经济社会的快速发展，对改善民生提出了更高的要求，再加上灾后重建的资金压力，导致了财政资金与各项事业的发展有很大差距。面对这些问题，我们必须高度重视，进一步加强管理，严格预算执行，切实加以解决。

三、2021年预算草案和财政主要工作

2021年，是开启全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的第一年，是“十四五”的开局之年，编制好2021年预算，做好各项财政工作，意义重大。2021年预算安排和财政工作的指导思想：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九届五中全会精神，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，坚持底线思维，以推动高质量发展为主题，坚持稳中求进的工作总基调,围绕镇党委、政府中心工作，主动适应经济发展新常态，全面贯彻落实新预算法。围绕构建宏伟目标，坚持依法理财，强化财政绩效管理，着力提高财政管理科学化、精细化水平，优化财政支出结构，统筹安排财力，在保运转、保民生、防风险的基础上，促进全镇经济社会各项事业稳健发展。

(一)收入预算

2021年全镇财政收入目标任务1598万元。

财政拨款收入1343万元。

其他资金收入3492万元。

（二）财政支出预算

一般预算支出1343万元。具体安排如下：

1. 一般公共服务支出601万元。其中：（1）政府机关支出：431万元；（2）司法综治支出：45万元；（3）共产党机关支出：25万元；（4）计生事业支出：10万元；（5）社会团体机关支出：6万元；（6）武装费用支出10万元；（7）退役军人事务支出5万元；（8）人大事务支出15万元；（9）安全生产支出5万元。（10）其他行政事业支出49万。

2. 文化体育与传媒支出7万元。

3. 社会保障和就业支出156万元。

4. 医疗卫生支66万元。

5. 农林水事务支出287万元。其中农业支出136万元，水利支出9万元，农村综合改革支出142万元。

6. 住房保障支出74万元。

7.支持中小企业发展支出152万元。

（三）安排预算外支出3492万元，弥补预算内不足。其中农村公益事业建设支出67万元；文化旅游专项经费30万元；美好乡村建设经费236万元；农村环境卫生整治经费160万元；村级补助支出200万元；水利工程建设支出541万元；土地增减挂钩建设支出394万元；灾后重建资金1864万。

四、2021年财政主要工作

2021年，是“十四五”的开局之年，做好财政工作意义重大。我们将更加注重质量和效益，发挥财政职能作用，更加注重统筹和整合，集中财力保障重点；更加注重公开和监督，依法理财提升水平，推动全镇经济快速健康发展。

（一）坚持强基固本，壮大财源基础。

坚持稳中求进保增长，积极培育壮大税源。一是加强目录企业税收管理。建立目录企业纳税台账，对企业的生产经营、依法纳税等情况实行序时动态管理，加强税收稽查，从源头上杜绝涉税违法行为的发生，做到应收尽收；二是加强总部税源经济招引。进行招商引资工作同时加大对总部税源的招引，紧盯产业链招商效果，力争在交通运输等行业领域取得新突破。

（二）突出民生建设，努力增进民生福祉。

进一步调整优化财政支出结构，将更多的财力用于改善民生。严格控制“六项”经费等一般性行政支出，科学安排资金，继续加大支农力度，加强农村基础设施建设；继续落实好财政惠农政策，进一步完善“一卡通”发放办法；不断加大教育、医疗卫生、养老、社会救助等社会事业投入力度；切实解决与人民群众生活密切相关的难点热点问题，满足广大群众的基本需求。

（三）深化体制改革，着力打造发展财政。

深化财政预算体制改革，完善预算执行动态监管，推进财政预算科学化、精细化管理。不断制定和完善各项财政财务管理制度，强化制度执行与检查，强化收支的规范化管理，强化审计与监督，加强财务检查、工程审计、政府采购和招投标工作，加强项目资金和专项资金的使用管理，严格执行中央“八项”规定，充分发挥资金的使用效果，及时研究和解决财政工作中存在的问题，主动接受人大和社会的监督。

各位代表，今年的财政任务仍然艰巨，财政压力仍然存在，我们将坚定信心，振奋精神，增强工作的责任感和紧迫感，让我们在市委、市政府和镇党委的坚强领导下，在镇人大的监督支持下，团结依靠全镇人民，认真落实本次人代会精神，开拓进取，扎实工作，确保完成全年各项财政目标任务，以更加饱满的热情、更加昂扬的斗志，不忘初心、砥砺前行，为构建新时代幸福美丽霞西而不懈奋斗！