云梯畲族乡2020年度财政决算报表及说明

2 020 年预算执行情况

2020年，在市委、市政府及乡党委的坚强领导下，在乡人大的有力监督支持下，我乡以保民生、保运转、保稳定为重点，积极培植财源，强化收入征管，合理安排支出，全乡经济社会持续健康发展，财政运行情况良好，现将2020年财政预算执行情况汇报如下：

（一）财政收入预算执行情况

1、2020年全乡共完成财税收入364.81万元，同比增长71%。其中：总部税收完成354.23万元；目录税收完成10.53万元。

2、实现财政性资金收入1893.36万元，其中一般公共预算收入1093.36 万元，非税和专项资金收入800万元。有力保障了我乡经济社会发展和各项民生事业的正常运转。

（二）财政支出预算执行情况

2020年，全乡严格执行中央八项规定，控制“六项经费”支出，优化支出结构，把有限的资金用在改善民生、促发展上。全年完成财政支出1882.66万元。

其中：一般公共服务支出1093.36万元

1、工资福利支出：564.62万元

2、商品及服务支出：160.3万元

（1）办公费：43.33万元

（2）水、电、邮电费：9.26万元

（3）差旅费：1.33万元

（4）维修（护）费：4.2万元

（5）公务接待费：3.59万元

（6）劳务费：10.84万元

（7）公务用车运行维护费：28.4万元

（8）会议费：0.3万元

（9）其他商品服务支出：59.05万元

3、对个人和家庭补助支出:45.56万元

（1）退休费：22.96万元

（2）生活补助支出：22.6万元

4、基础设施建设支出：42.32万元

5、税收扶持政策兑现支出：74.09万元

6、农村公益事业财政奖补项目：26.6万元

7、其他支出：179.87万元

预算外专项支出789.3万元。

1. 工资福利支出92.98万元

2. 商品及服务支出30.7万元

3. 重点项目支出431.52万元

1. 环境卫生整治支出63万元

2. 人居环境整治99.4万元

3. 改厕支出37.12万元

4. 土地增减挂支出48万元

5. 灾后重建支出115万元

6. 污水管网建设支出54万元

7. 红色旅游示范区建设15万

1. 文化宫及便民服务大厅改造支出14万元

2. 农林水支出67万

3. 对村级补助资金98.5万元（其中：扶持村级集体经济发展资金50万元）

4. 非洲猪瘟防控支出9万元

5. 文化宣传费用7.3万元

6. 教育支出6.3万元

7. 疫情防控支出8万元

8. 安全保障支出24万元

   （三）、财政主要工作情况：

   1、紧抓稳收入优支出，促进经济稳步增长

   抓紧总部经济招引工作，强化财税协调联动，抓好税收征管，做到应收尽收。切实兑现企业扶持政策，支持企业做大做强。2020年税收扶持政策共兑现74.09万元。通过多渠道扩宽税源，努力培育总部税源。2020年度我乡成功引进宁国市玉丰建筑经营部、宁国市恒邦建筑经营部、安徽道境竹文化有限公司等一批具有发展潜力的企业。通过压减一般性支出，牢固树立过“紧日子”思想，坚持勤俭节约，强化“六项”经费管理。扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务。按照高质量发展要求，依法理财，科学理财，较好的完成了各项工作任务。

   2、抓统筹保民生，社会事业和谐发展

   树立正确的民生理念，立足于保基本、兜底线、促公平，促进民生持续改善。落实资金保障，将民生工程支出作为地方财力保障重点。抢抓工程进度，确保工程质量，严把资金拨付关、工程进度关、竣工验收关，实行全程监控。加大各类文化体育设施投入，推进农家书屋建设。加强养老机构建设，建成公办和民营资本相结合的以居家为基础、村居为依托、机构为支撑，功能完善、布局合理、规模适度的养老服务体系，敬老院标准化医务室已投入使用。深入实施人居环境整治。农村危房改造完成5户，完成农村改厕119户，农村生活垃圾无害化处理率100%，强力推进污水管网建设，着力各项民生事业持续改善，促进社会和谐发展。

   3、落实惠农政策 ，积极助力乡村振兴

   根据上级财政部门的要求，我乡认真做好财政惠民直达资金发放工作，全年累计发放惠民资金387.26万元，惠及农户1522人次。对农村五保、低保、贫困残疾人、计生家庭均进行摸底、调查、确认，及时、足额发放补助，并为前来办理补贴信息资料修正和补办存折的农户提供方便，确保了财政惠民直达资金及时、安全的发放到广大农民手中。积极做好农村公益事业财政奖补项目工作，2020年共争取奖补项目3个，奖补资金26.6万元，有力的促进了农村公益事业的快速发展。一系列惠农政策的落实让全乡广大人民群众充分感受到了党和政府的关怀。

   4、强化财政监督，健全财政运行机制

   强化财政监管，从制定和完善各项财务管理制度入手，规范财政支出和资金支付的审核、审批程序，建立大额资金支付会议研究制度，严格执行项目预算、采购、招投标、决算、审计制度，严格专项资金、重点工程项目资金拨付程序，跟踪问效，确保每一笔资金发挥应有的效应，专项资金、重点工程项目资金管理得到进一步规范。建立完善了财政内部监督检查机制，加强内部控制，确保资金安全，集中力量抓好要害部位、关键环节的防范管理工作，最大限度地降低腐败风险，提高依法履职能力。财政管理水平不断提高。

   各位代表，过去的一年，我乡的财政工作虽然取得了一些成绩，但发展的压力依然很大。随着经济社会的发展，全乡上下对改善民生以及各项事业的加快发展提出了更高的要求，而财政资金与各项事业的发展需求还有很大差距。面对这些问题，我们必须高度重视，进一步加强财务收支管理，严格预算执行。