青龙乡2020年预算执行情况及文字说明

一、2020年预算执行情况

2020年，在青龙乡党委、政府的坚强领导和乡人大的监督下，在上级财税部门的大力支持下，全乡广大干部群众始终围绕发展的主题，抢抓机遇、完善各项措施，克服经济发展诸多不利因素，积极对上争取项目支持，以“保运转、保民生、保稳定”为重点，积极培植财源，强化收入征管，合理安排支出。通过各部门的共同努力，全乡财政预算执行的总体情况良好，为经济社会发展提供了有力保障。现将财政收支情况汇报如下：

（一）收入预算执行情况

1、实现财税收入750万元，较上一年同比增长34.3%。分税收结构来看：目录企业税收完成了138万；交通运输业完成157.6万元；总部税源完成454.4万元。

2.实现地方财政总收入1930万元（不含财政直拨在编人员工资），完成预算任务的106.6%。主要收入项目执行情况：一般公共预算收入678万元，专项资金和其他资金收入1252万元。

（二）支出预算执行情况

全年共执行财政支出1927万元（不含财政直拨在编人员工资等刚性支出），占年初预算支出107%。在支出执行中，严格按照中央八项规定，控制“六公”经费，加强预算管理，优化支出结构，把有限的资金用在改善民生、促发展上。具体分科目如下：

1、基本预算支出

全年基本预算支出724.7万元。

（1）行政运行事务支出470.38万元；

其中：人员工资及相关支出286万元；办公费及印刷费36万元；水、电、通信支出19.8万元；六项经费支出33.11万元（其中公务接待费支出10.81万元；公务用车运行维护费支出10.11万元，公务用车购置费9.87万元）；食堂支出33.41万元；委托业务费40.89万元，其他商品和服务支出21.17。

（2）人大事务支出5万元。

（3）共产党事务支出17.4万元。

（4）武装及民兵事务支出4.8万元。

（5）卫生健康及疫情防控事务支出39.16万元。

（6）文化旅游事务支出54.25万元。

（7）教育事务支出3.3万元。

（8）农业林业事务支出66.56万元。其中：农业支出51.09万元，林业支出15.47万元。

（10）工会经费支出19.8万元。

（11）安全生产事务支出9.5万元。

（12）综治信访事务支出34.55万元。

2、项目支出

全年累计安排项目支出1202.3万元。

（1）移民后扶项目支出93.8万元。

（2）农村环境卫生整治支出175.12万元。其中：村庄整治支出58.87万元。

（3）美好乡村建设支出61.76万元。

（4）农田水利工程建设支出37.83万元。

（5）交通道路建设及维护支出59.74万元。

（6）防汛抗旱支出137.5万元。

（7）土地增减挂支出56.73万元。

（8）地质灾害治理工程87.09万元。

（9）文明创建事务支出45.3万元。

（10）税收兑现政策补贴支出187.35万元。

（11）民政社会保障和就业事务支出120.09万元。

（12）对村级补助事务支出108.78万元。

(13)其他支出31.21万元。

根据现行的财政体制，基本实现当年收支平衡并略有结余。

（三）具体措施.

1、加强税源财源培育，促进经济持续发展

注重财政对经济发展的有效投入，结合税收体制改革，积极发挥财政综合调控能力。一是加大对外招商引税力度，加强对重点项目支持力度，强化税源财源培植力度。二是加大对内挖掘潜力，积极挖掘辖区内重点项目税源潜力，培育目录企业税源潜力，提升财政保障潜力。

2、优化财政支出结构，切实增强保障能力

不断优化财政支出结构，始终把保障和改善民生放在财政工作更加突出的位置。坚持厉行节约，严控支出，量力而行的原则。严格按照中央八项规定，一切开支按照年初财政预算执行，坚决做到拨款有预算，支出有计划，压缩非生产性支出，确保人员经费，食堂开支、民政资金等各项法定支出，确保正常的政府运转经费支出，严格限制六项经费开支。

3、强化涉农资金管理，切实推进民生发展

一是积极调度民生工作，抓好工程类民生工程质量关。积极开展民生工程宣传活动，利用“基层话民生”这一直白宣传方式，用个别老百姓的独特视野、朴实语言，真实宣传民生工程实施成效，展示好民生工程的正能量，多举结合，不断扩大民生工程政策知晓率和满意度。二是积极落实惠农政策，合理利用多种方式，多渠道改善民生。全年通过财政“一卡通”发放各类涉农补贴23794人次，惠农补贴资金909.8万元，涉及到五保低保残疾困难户补助、新型农村合作医疗、计生特别奖扶及生态林补助等方面的补贴资金安全无差错发放到农户存折。三是认真完成2020年农村公益事业财政奖补项目，申请财政奖补资金57.1万元。分别为青龙村许三路路基建设工程，项目资金23万元；龙阁村荒塘坞公墓步行道路及南坞道路路面硬化工程，项目资金13.6万元；西林村毛岭、北川坞户户通工程，项目资金20.5万元 。

4、深化财政预算管理，发挥财政监督职能

一是强化预算约束，深化预算管理，对照上年人代会审批通过的财政年度预算，严格按支出项目和进度拨付资金，不随意调整和变更预算。二是加强资金监管，严格通过国库集中支付系统进行收支管理，规范资金支付审批程序，坚持大额资金会议研究制度，并逐步减少现金使用，确保资金安全。三是完善专项资金监管，对照专项资金使用范围，加强专项资金的使用、检查、跟踪。四是规范政府采购程序，对照财政部门下发的集中采购目录，规范采购流程，重点关注各类工程的招标采购程序及审计结果，确保政府采购依法依规。五是加强经费开支管理，对公务接待费、公务用车运行维护费、会议费、培训费、差旅费等经费进行细化、规范的管理，发挥财政监督职能。

2020年，受新冠疫情影响和国家实施减税降费政策，致使我乡的财政工作增添了更多的压力和困难。主要表现在：新增地方税源不足，财政收入增长缓慢；刚性支出不断增加，可用财力增长乏力；财政资金支出结构还待进一步优化等等。为此，我们高度重视，今后将积极采取有效措施，切实加以解决。