港口镇2020年财政决算执行情况说明

一、2020年预算执行情况和财政工作回顾

2020年，新冠肺炎疫情给财政运行带来了巨大的困难和挑战，收支矛盾突出，财政运转尤为困难。财政工作在镇党委、政府的坚强领导下，在上级财税部门的大力支持下，经过艰苦努力，紧紧围绕我镇中心工作和目标要求，积极发挥财政职能作用，保基本民生、保基层运转的总体目标，树立新发展理念，坚持稳中求进，随着疫情防控形势好转和经济逐步恢复，财政运行情况逐季向好。

（一）公共财政预算执行情况

1、收入情况

（1）税收收入完成情况

2020年全镇税收收入完成4.71亿元，同比增长2.4%。

（2）年度财政可用财力情况

2020年度财政可用财力为12005万元，其中：转移支付补助4373万元；税收分成2000万元；上级补助收入4936万元；旅游公司经营性收入84万元；2019年度资金结余612万元。

2、支出情况

2020年度公共预算支出为11921万元,分科目如下：

一般公共服务支出1193万元，主要为：人大事务支出12万元（其中：人员工资9万元、部门运行经费3万元）；政府办公室及相关机构事务支出1056万元（其中：人员工资142万元、政府奖励基金324万元、设备购置22万元、招商引资9万元、部门运行经费385万元、聘用人员工资80万元、事业单位绩效32万元、车贴21万元、宣传费11万，应急工作经费30万）；党委办公室及相关机构事务支出125万元（其中：人员工资78万元、党建47万元）。

国防支出30万元。

公共安全支出143万元。

教育支出3451万元。

文化体育与传媒支出17万元（其中：人员工资12万元、部门运行经费0.5万元，文联活动经费2.5万元，非遗文化传承经费2万元）。

社会保障和就业支出167万元，主要为：民政管理事务27万元；行政单位离退休114万元；其它支出26万元。

医疗卫生与计划生育支出152万元，主要为：行政运行56万元（其中：人员工资27万元、部门运行经费29万元）；行政事业单位医疗保险67万元；基层医疗卫生机构29万元。

节能环保支出635万元，主要为：自然生态保护635万元（其中：农村环境卫生整治经费344万元、水泥厂周边环境治理经费142万元、七大专项整治经费149万元）。

城乡社区支出2344万元，主要为：城乡社区管理事务25万元；城乡社区规划与管理17万元；城乡社区公共设施2302万元。

农林水支出2759万元，主要为：行政运行支出167万元（其中：人员工资150万元、部门运行经费17万元）；农村公益事业2371万元；农业综合改革资金支出221万元。

住房保障支出103万元，主要为：住房公积金支出79万元；提租补贴支出24万元。

其它支出927万元，主要为：土地复垦支出748万元；征迁资金149万元；备选库退库保证金30万元。

3、平衡情况

2020年度财政可用财力为12005万元，公共预算支出为11921万元，年度资金结余84万元。

（二）2020年财政运行情况回顾