胡乐镇2020年部门决算说明

2020年，是我镇经济社会发展进程中极不寻常的一年。面对突如其来的新冠肺炎疫情冲击和梅雨期超历史极值的洪涝灾害，面对严峻复杂的国际形势和艰巨繁重的改革发展任务，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在市委、市政府的坚强领导下，在镇人大监督和广大干部群众的大力支持下，坚持稳中求进工作总基调，抢抓机遇，开拓进取，克难攻坚，砥砺奋进，全镇经济稳步增长，民生事业持续改善，社会大局和谐稳定，圆满完成了各项经济任务。具体收支情况如下：

一、收入预算执行情况

2020年我镇共完成税收2315.14万元（其中目录企业税收497.78万元、交通运输税及总部经济税收1817.36万元），较上年增长282％,实现各项财政收入3140.15万元，较上年增长6％，具体分项如下：

（一）上级转移支付收入918.44万元（其中：工资560.15万元（不含教育）、村级资金98.43万元、税收分成50万元、生态利益补偿资金50.6万元、人口和面积经费57.06万元、奖励类资金36.3万元、补助类经费65.9万元）。

（二）政府非税收入504.12万元。

（三）对上争取项目资金1301.68万元（主要为环境综合整治资金、非卫生厕所改造资金、水利项目资金、移民项目资金、一事一议财政奖补资金、土地增减挂项目资金、地质灾害点整治项目资金、灾后恢复重建资金、河道清淤资金）。

（四）专项资金收入415.91万元（资金主要为失山农民补助款、天然气管道征迁补偿款和民政资金）。

二、支出预算执行情况

2020年共完成财政支出2993.18万元，比上年增长4%。具体分项如下：

（一）一般预算支出1354.99元,分项如下:

1、工资性支出655.93万元（不含教育）。

2、农林水、文化广播、卫健及教育事业费支出80.32万元。

3、社会保障支出99.18万元（其中：五保供养支出39.75万元、临时救助资金3.6万元、敬老院经费17.61万元、其他民政事业38.22万元）。

4、行政管理费362.75万元（其中：公用经费支出156.75万元、工会经费支出23.01万元、党建支出30.12万元、综治信访支出31.58万元、安全生产支出4.86万元、文明创建支出35.34万元、人大和武装经费9.18万元等）。

5、村级建设补助资金156.81万元。

（二）项目支出

全年累计安排项目支出1638.19万元。

1、重点建设项目支出1322.98万元，

其中：

土地增减挂费用81.62万元；

地质灾害点治理工程43.74万元；

北入口景观及公厕项目31.91万元；

移民项目资金81.26万元；

胡乐景观坝工程24.56万元；

沙堘大坝及水渠工程155.23万元；

非卫生厕所改造工程98.32万元；

河道清淤及清运费用105.31万元；

竹川沙场拆除费用14万元；

灾后恢复重建支出290.59万元；

南阳桥绿化整治工程14.25万元；

方胡路胡乐段征迁补偿款84.53万元；

特色小镇规划设计费23.9万元；

美好乡村建设资金129.22万元；

环境综合整治资金144.54万元。

2、专项资金支出315.21万元（失山农民补助款149.13万元、天然气管道征迁补偿款166.08万元）。

2020年，财政实现收支平衡，略有结余。