南极乡2021年度财政决算报表及说明

一、2021年财政预算执行情况

2021年，财政工作在乡党委的坚强领导和乡人大的监督支持下，紧紧围绕全年财政工作目标任务，坚持收入征管与财源建设并重，统筹服务发展与改善民生，落实高质量发展要求，狠抓财源建设，优化支出结构，不断深入推进基层财政工作改革与创新，以保运转、保民生、保稳定为重点，强化收入征管，合理安排支出，全乡经济社会平稳健康发展，财政运行情况良好。

（一）一般公共预算

1、收入情况。

2021年实现税收收入2203.9万元，占年初预算的261.8%,其中目录企业税收完成141.59万元,总部税源及交通运输业税收完成2062.31万元。

实现财政拨款收入2791.49万元。

实现其他资金收入3730.03万元。

支出情况。

2021年完成财政支出6521.52万元。其中财政拨款支出2791.49万元，较上年增加182.05%；其他资金支出3730.03万，较上年减少8.6%。

全乡一般预算支出2791.49万元。支出执行情况如下：

1.一般公共服务支出

(1)人大事务支出9.7万元

(2)政府行政运行支出636.86万元

(3)党务行政运行支出20.87万元

(4)群众团体事务支出13万元

(5)文化体育与传媒支出6.65万元

(6)社会治安综合治理支出27.94万元(含信访、禁毒、普法经费)

(7)国防支出4.23万元

2．社会保障和就业支出108.66万元；

3．卫生健康支出30.12万元。其中医疗保障24.96万元、计划生育事务5.16万元；

4．农林水事务支出1068.71万元。其中农业事业运行1056.66万元、林业支出4.37万元（森林防火等）、水利行业业务管理7.68万元；

5．住房保障支出61.95万元。其中住房公积金50.92万元、提租补贴11.03万元。

6．支持中小企业发展支出802.8万元。

其他资金支出情况：

1．救灾资金支出2774.04万元；

2．疫情防控支出14.1万元；

3．环境卫生整治支出123.13万元；

4．村级经费补助支出88.13万元；

5．美好乡村建设支出7.16万元；

6.高标准农田建设593.27万元；

7．其他行政事业性支出130.2万元。

3、平衡情况。2021年，根据现有财政管理体制精神，全乡一般预算收入支出基本平衡。

（二）政府性基金预算

南极乡2021年无政府性基金预算。

（三）财政主要工作情况

1．加强税收征管，做到应收尽收

一是围绕工业、商业强乡，积极参与招商引税工作，当年新增签约项目八项，分别为宁国市一行建筑工程有限公司、宁国市瑞宏建材贸易有限公司、安徽广创建筑工程有限公司、安徽车龙汽车服务有限公司、宁国市建宏建材贸易有限公司、宁国市群达电子产品贸易有限公司、宁国市腾丰建筑工程有限公司、宁国思晟建筑工程有限公司。二是进一步加大税收征管力度，服务现有企业提速发展，不断挖掘税收增收潜力，加强财税部门的协调配合，建立健全协税护税机制，做到应收尽收。

2．加强财政管理，努力提升财政管理水平

一是进一步加强财政支出的管理。认真贯彻落实中央八项规定，严格控制“三公”经费开支，加强政府采购管理，规范政府采购行为。二是进一步深化国库集中支付改革，提升财政管理水平。严格预算约束，建立健全财政资金绩效管理机制，促进资金使用效益的不断提高。三是强化债务管理。编制债务收支计划，积极化解旧债，2021年全年无新的债务发生。四是加强财政资金监管。组织相关人员定期或不定期对项目实施情况和资金使用进行抽查和巡查，了解和掌握相关信息，通过乡镇财政资金监管系统向市财政局反馈监管意见，确保了资金监管上下联动，资金运行保障有效。五是积极推进“阳光村务工程”，加强村级财务的监管。

3．全面落实惠民惠农政策，扎实推进民生工程建设

加强对各项惠农政策的宣传,进一步完善和规范财政补贴农民资金“一卡通”发放机制，紧抓“及时、准确、足额”六字方针，全年发放涉农补贴资金605.03万元。积极推进村级公益事业“一事一议”财政奖补工作，实施了一事一议财政奖补项目6个，争取财政奖补资金140.3万元；投入资金909.83万元用于水利、交通、美丽乡村等公共基础设施建设；投入资金141.33万元用于农村环境卫生综合整治，切实改善民生。

4．积极对上争取，可用财力不断增加

认真把握国家有关扶持政策，充分利用南极作为生态旅游类乡镇的区位优势和资源优势，政府始终把对上争取资金作为应对经济形势下行，加快经济社会发展的一项重要工作来抓，通过积极对上争取资金，不仅缓解了财政支出压力，而且有力地推动了民生工程和项目建设，有力地支持了经济和社会事业的发展。

从总体来看，2021年我乡的财政预算执行情况较好，财政管理水平进一步提升，预算管理透明度显著提高，预算约束明显加强｡这些成绩的取得，是乡党委、政府的正确领导、乡人大监督指导、大力支持的结果，是各村、各部门齐心协力，共同努力的结果。同时，我们也清醒认识到，财政运行上面临的困难和问题，主要一是缺乏稳固的支柱财源，实体经济下行，财政收入增长后劲明显不足；二是经济社会的快速发展，对改善民生以及加快各项事业的发展提出了更高的要求，而财政资金与各项事业的发展需求，还有很大差距。面对这些问题，我们必须高度重视，在科学发展观的指导下，进一步加强管理，严格预算执行，切实加以解决。

收入					支出
项目	行次	年初预算数	调整预算数	决算数	项目(按功能分类)	行次	年初预算数	调整预算数	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	行次	年初预算数	调整预算数	决算数
栏次		1	2	3	栏次		4	5	6	栏次		7	8	9
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,418,200.00	27,914,911.52	27,914,911.52	一、一般公共服务支出	32	2,967,600.00	43,545,000.52	43,545,000.52	一、基本支出	58	8,418,200.00	9,403,288.48	9,403,288.48
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	0.00	0.00	二、外交支出	33	0.00	0.00	0.00	人员经费	59	4,249,700.00	7,391,838.29	7,391,838.29
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	34	0.00	0.00	0.00	公用经费	60	4,168,500.00	2,011,450.19	2,011,450.19
四、上级补助收入	4	0.00	0.00	0.00	四、公共安全支出	35	0.00	0.00	0.00	二、项目支出	61	0.00	55,811,876.64	55,811,876.64
五、事业收入	5	0.00	0.00	0.00	五、教育支出	36	0.00	0.00	0.00	其中：基本建设类项目	62	0.00	0.00	0.00
六、经营收入	6	0.00	0.00	0.00	六、科学技术支出	37	0.00	0.00	0.00	三、上缴上级支出	63	0.00	0.00	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	0.00	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	66,600.00	104,140.98	104,140.98	四、经营支出	64	0.00	0.00	0.00
八、其他收入	8	0.00	37,300,253.60	37,300,253.60	八、社会保障和就业支出	39	819,300.00	1,086,592.48	1,086,592.48	五、对附属单位补助支出	65	0.00	0.00	0.00
	9				九、卫生健康支出	40	283,700.00	338,516.92	338,516.92		66
	10				十、节能环保支出	41	0.00	0.00	0.00		67
	11				十一、城乡社区支出	42	0.00	0.00	0.00	经济分类支出合计	68	—	—	65,215,165.12
	12				十二、农林水支出	43	2,129,100.00	11,493,431.22	11,493,431.22	一、工资福利支出	69	—	—	7,032,624.19
	13				十三、交通运输支出	44	0.00	0.00	0.00	二、商品和服务支出	70	—	—	3,298,433.22
	14				十四、资源勘探工业信息等支出	45	1,590,000.00	8,027,996.00	8,027,996.00	三、对个人和家庭的补助	71	—	—	577,487.10
	15				十五、商业服务业等支出	46	0.00	0.00	0.00	四、债务利息及费用支出	72	—	—	0.00
	16				十六、金融支出	47	0.00	0.00	0.00	五、资本性支出（基本建设）	73	—	—	0.00
	17				十七、援助其他地区支出	48	0.00	0.00	0.00	六、资本性支出	74	—	—	45,397,349.61
	18				十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00	0.00	0.00	七、对企业补助（基本建设）	75	—	—	0.00
	19				十九、住房保障支出	50	561,900.00	619,487.00	619,487.00	八、对企业补助	76	—	—	8,027,996.00
	20				二十、粮油物资储备支出	51	0.00	0.00	0.00	九、对社会保障基金补助	77	—	—	0.00
	21				二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00	0.00	0.00	十、其他支出	78	—	—	881,275.00
	22				二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00	0.00	0.00		79
	23				二十三、其他支出	54	0.00	0.00	0.00		80
	24				二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00		81
	25				二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00		82
	26				二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00	0.00	0.00		83
本年收入合计	27	8,418,200.00	65,215,165.12	65,215,165.12	本年支出合计						84	8,418,200.00	65,215,165.12	65,215,165.12
使用非财政拨款结余	28	0.00	0.00	0.00	结余分配						85	—	—	0.00
年初结转和结余	29	0.00	0.00	0.00	年末结转和结余						86	0.00	0.00	0.00
	30										87
总计	31	8,418,200.00	65,215,165.12	65,215,165.12	总计						88	8,418,200.00	65,215,165.12	65,215,165.12