关于中溪镇2021年预算执行情况和2022年预算草案的报告

——2022年1月24日在中溪镇第十六届人民代表大会第一次会议上

中溪镇财政管理办公室

各位代表：

受镇人民政府委托，现将中溪镇2021年预算执行情况和2022年预算草案提请大会审议，并请列席会议的同志提出意见。

一、2021年财政预算执行情况

2021年，在中国共产党成立100周年的背景下，在镇党委的坚强领导下，在镇人大和社会各界的监督支持下，我镇立足“十四五”开局之年发展新阶段，贯彻新发展理念，全面贯彻落实各项惠民政策；巩固拓展疫情防控和脱贫攻坚成果，扎实做好“六稳”工作，落实“六保”任务；实现了财政经济健康发展，财政预算执行平稳有序，各项民生政策有效落实，为巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接，决胜全面小康奠定了坚实基础，圆满完成镇第十五届人民代表大会第八次会议提出的各项奋斗目标，现将2021年预算执行情况报告如下：

（一）一般公共预算

1、收入情况。全镇实现财政收入8027万元，占年初预算的99.1%，比上年同期增长4.1%，其中目录企业税收7126万元，总部及交通运输业税收901万元。镇本级一般预算收入为4631万元。

2、支出情况。全镇一般预算支出4500万元。支出执行情况如下：

——一般公共服务支出1513万元，其中：包括人大事务支出38万元、政府行政运行865万元、党委行政运行196万元(含党建经费）、群众团体事务28万元、财政事务36万元、安全生产及农产品食品安全支出20万元、社会治安综合治理支出138万元（含信访、禁毒、普法经费）、国防支出17万元、其他一般公共服务支出175万元。

——文化旅游体育与传媒支出25万元。

——卫生健康支出159万元。其中行政事业单位医疗51万元、计划生育事务108万元。

——社会保障和就业支出194万元。

——农林水支出1119万元。其中农业事业运行434万元、水利行业业务管理30万元、林业支出20万元（森林防火等）、防汛抗旱支出25万元、对村民委员会和党支部的补助支出228万元、支持农村发展支出（村庄整治、“五清一改”等）382万元。

——资源勘探信息等支出（对企业政策性补助）919万元。

——住房保障支出111万元。其中住房公积金88万元、提租补贴23万元。

——农村环境卫生综合整治支出110万元。

——美丽乡村建设支出70万元（凤凰省级美丽乡村中心村建设本级财政补助）。

——集镇农贸市场及道路改造提升支出116万元。

——疫情防控支出85万元。

——G60科创走廊宁国绿色智能铸造产业园基础设施建设专项债项目利息支出79万元。

3、平衡情况。2021年，根据现有财政管理体制，全镇一般预算收入4631万元，市财政对镇体制补助5000万元，上年滚存结余608万元，减去一般预算支出4500万元，上解支出4631万元，年终滚存结余1108万元。

（二）政府性基金预算

1、收入情况。2021年，实现政府性基金收入680万元，其中土地出让金收入99万元，基金周转金收入581万元。

2、支出情况。2021年，实现政府性基金支出680万元，全为城乡社区支出——征地和拆迁补偿支出等。

3、平衡情况。政府性基金上年结余0万元，2021年当年政府性基金收入680万元，政府性基金支出680万元，收支相抵，年终滚存结余0万元。

（三）财政主要工作情况

1、积极组织收入，做到应收尽收。

在新冠疫情影响下，社会经济下行、各项减税改革推进等多方面减收因素影响，及时跟踪分析财政收入情况，动态掌握重点税源变化，增强税收收入准确性和及时性。加大财源培植力度，积极组织财政收入，进一步加强目录企业税收征管，清理“僵尸企业”历史欠税。规范非税收入管理，确保非税收入足额入库。当年财政收入较上年增长4.1%，增幅未达到预期目标，主要是因为落实国务院制造业中小微企业税费延期缴纳政策。

2、认真落实各项惠农政策，及时发放各项惠农资金。

扎实做好惠农补贴资金管理，强化部门管理工作职责，按照“谁主管、谁负责”和“谁审批、谁负责”的原则，认真履行职责，严格工作程序，准确、及时、公开、安全、高效地发放惠农补贴资金。加强基础数据更新维护，及时维护补贴对象的变更信息，尤其2021年度更换第三代社保卡,修改完善基础信息6067条，完成全镇农户“一卡通”账号转换，确保补贴资金精准打入受益人账户。2021年度我镇发放涉农补贴资金1197万元，涵盖农村居民最低生活保障、优抚、灾民生活救助、农业支持保护补贴等33个项目，保证党和国家的惠民惠农政策全面落实。

3、助力乡村振兴，支持民生领域发展。

以助力服务乡村振兴为核心，大力支持产业发展,以服务人民群众为宗旨，当好党委政府的管家。按照项目资金管理规定，结合涉农资金监管，对我镇乡村振兴项目实行事前、事中、事后全程监管，确保资金安全使用。认真做好财政投资项目资金的会计核算、资金监管和资料收集等工作，做到管理规范、手续齐备、资料完整、凭证合法。2021年度继续加大财政对于民生领域的投入，确保民生政策落到实处。在资金压力较大的情况下，合理调度资金，共计投入资金1200余万元，较好的完成了狮夏路路域环境整治提升、3.452公里自然村通硬化路和联网路项目、3.8公里村道安全防护工程建设、垃圾中转站改造提升、凤凰省级美丽乡村中心村建设、223座农村非卫生厕所改造及中溪村石坑和石口村红星至荷叶、亚溪口供水工程等镇十五届人大八次会议确定的10件民生实事。

4、完善财政各项管理制度，提升财政监管能力。

完善和改进机关财务管理制度和内控制度，提高资金管理的安全性。加大对部门预算资金的监管力度，增强约束力，切实履行财政工作的监管职责，同时通报各部门全年预算执行情况，以制度压缩各项开支。对于巡察、审计提出的问题，及时加以整改反馈，加大对重点领域支出的财政监督，不断提高财政资金使用的安全性、规范性和有效性。

从总体来看，2021年我镇的财政预算执行情况较好，财政管理水平进一步提升，预算管理透明度显著提高，预算约束明显加强｡这些成绩的取得，是镇党委、政府的正确领导，镇人大监督指导和大力支持的结果，是各村、各部门齐心协力、共同努力的结果。同时，我们也清醒认识到，财政运行上面临的困难和问题，收入方面缺乏稳固的支柱财源，目录企业税收增幅不大，总部税源经济招引欠缺；支出方面财政资金与各项事业的发展需求不平衡，有很大差距。对此，我们将高度重视，并在今后的工作中进一步加强收支管理，切实加以解决。

二、2022年预算草案和财政主要工作

2022年是实施“十四五”规划的重要一年，也是新一届政府的开局之年。编制好2022年预算，做好各项财政工作十分重要，对按时保质完成未来五年奋斗目标具有十分重要的意义。

2022年预算安排和财政工作的指导思想：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大及十九届历次全会精神，紧紧围绕市委、市政府决策部署，坚持稳中求进工作总基调，贯彻新发展理念，坚持以供给侧结构性改革为主线，巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，牢牢把握“1366”工作总体思路，围绕建设“皖东南一流强镇”奋斗目标，牢固树立过紧日子思想，优化财政支出结构，坚持节用裕民，为加快融入新发展格局、推动全镇经济社会高质量发展提供有力保障。

（一）一般公共预算

1、收入安排。根据上年度财政预算完成情况，综合考虑经济形势和市财政收入目标任务情况，本着积极稳妥、留有余地的原则，预计我镇2022年全口径财政收入8830万元，增长10%以上，具体财政收入目标任务以市政府安排的数据为准。根据现行财政管理体制，测算全镇财政可用财力为4980万元。

2、支出安排。2022年财政支出预算安排为4980万元，具体如下：

——一般公共服务支出1392万元，其中人大事务支出35万元、政府行政运行826万元、党委行政运行193万元(含党建经费）、群众团体事务25万元、财政事务32万元、知识产权事务5万元、社会治安综合治理支出156万元（含信访、禁毒、普法经费）、其他一般公共服务支出120万元。

——国防支出15万元，主要用于兵役征集、民兵建设与管理等方面。

——教育支出30万元。

——文化旅游体育与传媒支出25万元。

——卫生健康支出164万元，其中行政事业单位医疗60万元、计划生育事务104万元。

——社会保障和就业支出266万元。

——农林水事务支出1128万元，其中农业农村事业运行405万元、水利行业业务管理28万元、防汛抗旱支出20万元、林业草原防灾减灾支出25万元（用于病虫害等有害生物灾害、森林防火、野生动物疫病灾害等方面）、农产品食品安全支出5万元、对村民委员会和党支部的补助支出245万元、巩固脱贫衔接乡村振兴支出（人居环境改善、乡村道路、水利设施、人畜饮水、公益性公墓建设及提升等农村基础设施建设）400万元。

——资源勘探信息等支出（对企业政策性补助）800万元。

——住房保障支出139万元，其中住房公积金113万元、提足补贴26万元。

——灾害防治及应急管理支出15万元，主要用于自然灾害防治、安全生产监管及应急救援等方面。

——农村生活垃圾治理支出80万元。

——美丽乡村建设支出60万元（凤凰省级美丽乡村中心村建设及已建成省级美丽乡村中心村管护）。

——疫情防控支出60万元。

——党群服务中心、智慧中溪平台建设支出430万元。

——G60科创走廊宁国绿色智能铸造产业园基础设施建设专项债项目利息支出276万元。

——预备费100万元。

（二）政府性基金预算

1、收入安排：2022年，政府性基金收入安排1215万元，为上年度追减的基金周转金收入。

2、支出安排：2022年，政府性基金支出安排1215万元，用于城乡社区支出——征地和拆迁补偿支出等。

（三）2022年的主要工作措施

一是聚焦争资聚财，夯实高质量发展底盘。

加大争资立项力度，深入开展招商提质年活动，突出精准招商、招大引强，绘好产业分布图、招商路线图。深入开展“双招双引”，争取更多的政策支持，加大涵养税源力度。牢固树立“抓项目就是抓财源，项目为王”的理念，聚焦招商引资、项目建设，吸引更多招商引资项目落地，以项目承载投资、涵养税源。大力推动科技创新，以G60科创走廊产业合作示范园区为科创平台，鼓励企业加大科技研发投入，加快形成一批具有自主知识产权的新技术、新产品，激发市场主体活力。深入推进“四送一服”双千工程，构建“亲”“清”新型政商关系，不断优化营商环境。主动对接收入征管部门，加强财经形势和税源结构研判，挖掘增收潜力，推进税费智能化征管方式，确保依法征收、应收尽收，加大收入统筹力度。

二是优化支出结构，统筹社会事业发展。

以预算管理一体化建设为契机，强化部门支出统筹管理。将各部门各类支出纳入预算，对未纳入预算的支出不安排支出。坚决兜牢“六保”底线。坚持“六保”支出在财政支出中的优先顺序，加大教育、医疗卫生等基本民生领域的投入，加大农村公益事业投入，壮大村级集体经济，支持新型农业经营组织和发展方式，夯实农业现代化基础，深入推进乡村振兴战略，为乡村振兴提供财力保障，突出生态文明建设，树立绿色发展理念，加大资金投入力度，建设绿色美丽家园。

三是突出民生建设，努力增进民生福祉。

以保障和改善民生为工作导向，将政策支持和财力保障的重点向民生领域倾斜。对政策性规定的刚性支出和民生保障支出，根据年度预算安排，按照进度，合理调度资金，确保各项民生保障政策不折不扣落实到位。最大限度利用上级各项惠农政策，积极稳妥地推进“四好农村路”建设、农村饮水工程维修养护、农村厕所改造及粪污资源化利用等重点项目建设，构筑干净、卫生、宜居的乡村环境。继续全面贯彻落实各项财政支农惠农政策，统筹各类财政资金，保障各类补贴及时发放，把财政支出转化为群众实惠，坚决兜紧兜牢基本民生底线。

四是完善财政监督，发挥财政职能作用。

进一步加大财政监督力度，强化和完善内部监督制约机制。利用信息化手段全面加强财政监督，力争财政一体化系统在资金日常管理全覆盖，切实提高资金绩效评价质量。按照规范性、完整性和及时性等要求不断完善工作机制，确保要求公开的信息及时公开到位。

各位代表、同志们！风劲帆满图新志，砥砺奋进正当时！新征程的号角已经吹响，我们将在镇党委的坚强领导下，在镇人大的有力监督下，团结拼搏、勇于担当、苦干实干、开拓创新，以求真务实作风奋力完成各项工作任务，为建设“皖东南一流强镇”奋斗目标作出新的更大贡献！