甲路镇2021年财政决算情况说明

一、2021年财政预算执行情况

2021年，财政工作在镇党委的坚强领导和镇人大的监督支持下，紧紧围绕全年财政目标任务，坚持收入征管与财源建设并重，统筹服务发展与改善民生，落实高质量发展要求，狠抓财源建设，优化支出结构，不断推进基层财政工作改革与创新，为统筹推进疫情防控和我镇经济社会发展提供了有力保障，实现了全镇经济社会平稳健康发展。

（一）一般公共预算

1、收入情况。全镇完成财政收入3947.8万元，其中：税务部门完成2070.5万元，完成年初预算的93.9%；一般预算收入1877.3万元，完成年初预算的114.5%。

2、支出情况。全镇一般预算支出1694.8万元。支出执行情况如下：

——一般公共服务支出733.5万元，其中：人大纪检运行支出30万元，政府行政运行支出606.5万元(其中“三公经费”支出17.5万元；办公及印刷费支出51.5万元；水电通讯费支出19.6万元；劳务费及委托业务费支出54.5万元)，党群行政运行支出97万元。

——文化体育与传媒支出14.3万元。

——卫生健康支出34.6万元。

——社会保障和就业支出115.3万元。

——农业农村、水利支出106.8万元。

——城乡社区支出55.8万元（其中：派出所辅警支出26.3万元、综合执法支出29.5万元）。

——住房保障支出59.4万元。

——工会经费支出14.7万元。

——国防支出3万元。

——教育支出5万元。

——社会治安综合治理支出4.6万元。

——食品药品农产品及安全生产管理事务支出6.7万元。

——对村级支出118.8万元。

——基础设施项目支出354.9万元。

——灾害防治及应急管理支出43万元。

——产业政策扶持支出24.4万元。

3、平衡情况。2021年，根据现有财政管理体制精神，全镇一般预算收入1877.3万元，其中各项结算补助813.5万元，税收分成407.7万元，本年度略有结余。

（二）甲路镇2021年无政府性基金预算

（三）财政主要工作情况

1、立足服务，强化税基。2021年世贸环境不稳定，国内经济循环面对多重堵点，经济发展环境面临深刻复杂变化，我镇财政收入受到一定冲击。针对上述情况，我镇从源头出发，做好企业服务工作，一方面强化对镇内重点目录企业的收入分析,做好存量企业的稳定和优化，成功盘活润通车辆有限公司45.8亩闲置土地及3300平方米厂房，加大对庄村矿业公司技改项目的保障；另一方面加强与现有总部企业对接，同时加大招引力度，强化对增量企业的当期转化和实现，努力挖掘企业经济增长潜力,为我镇税收增长及未来的可持续发展奠定了基础。

2、加强预算，惠及民生。不断加强预算执行的科学性、合理性，统筹安排各类资金。继续压缩一般性公用经费，持续将预算向民生领域倾斜。在保证基本运转的情况下，持续加大对农村基础设施建设、农村环境卫生整治等惠及民生领域的投入。2021年，我镇用于农村环境卫生方面的支出146.5万元，用于移民扶持建设方面的支出205.9万元，用于基本农田项目建设支出340.4万元，用于地质灾害治理支出96.5万元，用于农村公益事业建设财政奖补项目支出117.1万元，用于灾后重建支出604.2万元。上述资金的投入，使我镇及下辖各村的基础设施建设得到明显改善。继续落实惠农政策，多渠道改善民生，2021年通过“一卡通”发放29项惠农补贴，合计金额1065.8万元。继续实施33项民生工程，不断扩大覆盖范围，切实改善农村生产生活条件，为支持“三农”、推进城乡一体化发展和提升百姓幸福指数提供了有力保障。

3、强化监管，保障安全。贯彻落实好中央“八项”规定和省市相关文件精神，切实履行职责，坚持勤俭节约。加强财政预算管理，规范收支行为，对预算收入严格按照“收支两条线”管理，规范财政资金运行，严格支出管理，加强资金管控，建立健全各项财务管理制度。加强内部审计与监督，严格按照内部审计准则，强化制度执行与检查。全面实施预算绩效管理，确保各项资金使用更加科学、规范、透明和有效，最大限度发挥财政资金效益。完善专项资金监管，对照各专项资金使用范围，加强专项资金的使用、检查、跟踪。进一步完善惠农补贴“一卡通”平台数据，为农民享受惠农补贴政策提供便利，确保惠农资金不折不扣地发放到广大农户手中，保证惠农资金安全。

从总体看，2021年我镇财政预算执行情况较好，财政管理水平进一步提升，预算管理透明度显著提高，预算约束明显加强｡这些成绩的取得，是镇党委政府的正确领导、镇人大监督指导、大力支持的结果，是各村、各部门齐心协力，共同努力的结果。同时，我们也清醒认识到，财政运行上面临的困难和问题，主要是：新增地方税源不足，可用财力增长乏力；刚性支出不断增加，财政资金运行质量不高等等。面对错综复杂的形势和困难，我们要高度重视，积极采取有效措施，切实加以解决。