关于霞西镇2021年财政预算执行情况和2022年财政预算的报告

各位代表：

受镇人民政府委托，现将霞西镇2021年预算执行情况和2022年预算提请大会审议，并请列席会议的同志提出意见。

一、2021年财政预算执行情况

2021年，在中国共产党成立100周年的背景下，在镇党委的坚强领导下，在镇人大和社会各界的监督支持下，我镇立足“十四五”开局之年发展新阶段，始终贯彻新发展理念，全面贯彻落实各项惠民政策，有效巩固拓展疫情防控和脱贫攻坚成果。全镇财政预算执行平稳有序，实现了财政经济健康发展，为脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接，决胜全面小康奠定了坚实基础，圆满完成了镇第十七届人民代表大会第八次会议提出的各项奋斗目标，现将2021年预算执行情况报告如下：

（一）一般公共预算

1. 收入情况。2021年实现财政收入1156万元。镇本级一般预算收入为3042万元。

2. 支出情况。全镇一般预算支出3042万元。支出执行情况如下：

——一般公共服务支出2053万元，其中：包括人大运行支出20万元，政府行政运行1845万元，党群行政运行55万元（含党建经费），群众团体事务15万元，安全生产、消防、森林防灭火经费10万元，食品安全、质量、知识产权经费5万，社会治安综合治理支出30万元（含信访、禁毒、普法经费、综合执法），武装费用支出15万元，退役军人事务支出8万元，其他行政事业支出50万。

——文化体育与传媒支出8万元。

——医疗卫生与计划生育支出91万元。其中医疗保障37万元、人口与计划生育事务54万元。

——社会保障和就业支出177万元。

——农林水支出459万元。其中农业事业运行274万元、水利行业业务管理18万元、林业支出30万元、对村民委员会和党支部的补助支出137万元。

——资源勘探信息等支出（对企业政策性补助）174万元。

——住房保障支出80万元。其中住房公积金64万元、提租补贴16万元。

（二）财政主要工作情况

一是积极组织收入，做到应收尽收。注重财政对经济发展的有效投入，结合税收体制改革，积极发挥财政综合调控能力。一是加大对外招引力度。加强对重点项目支持力度，强化税源财源培植力度；二是加大对内挖掘潜力。积极挖掘辖区内重点项目税源潜力，培育目录企业税源潜力，提升财政保障潜力；三是建立长效沟通机制。定期与税务部门沟通对接，在强化重点企业、重点行业征管工作的同时，强化对零星税源的征管，防范税源流失。

二是优化财政支出结构，切实增强保障能力。始终坚持厉行节约，严控支出，量力而行的原则。一是用活用好有限的财政资金，加大对民生工程和重点项目的保障力度，集中财力向关注民生、社会保障、基础设施建设等方面倾斜；二是积极落实惠农补贴政策，确保涉农补贴资金规范发放；三是严格控制一般性支出，切实管好用好财政资金，充分发挥财政资金“四两拨千斤”的作用。

三是发挥财政职能作用，做好财政资金监管。认真落实各项财经法律法规，严格执行中央八项规定，从制定和完善各项财务管理制度入手，加强“六项经费”的支出管理，认真落实财政惠农资金包村责任制，加强对专项资金的使用、检查和跟踪问效，严格政府采购制度和加强政府资产的管理，严格工程招投标和审计制度，做好政府性债务统计。积极做好辖区内金融风险防控，按时上报风险隐患信息，确保全年未发生群体性金融风险。

各位代表，2021年预算收支执行情况良好，但我们也清醒的认识到，财政运行和管理中还存在一些问题。主要是：财政收入只达到预期目标的72.47%，且刚性支出增加，财政收支矛盾依然突出，过“紧日子”的思想不能松懈，执行各项财务制度仍需狠下功夫，规范财务管理需要取得更多的理解和支持。因此，我们要在新发展阶段认真分析和掌握形势，严格执行中央八项规定和省、市相关规定。严控“六项”经费等一般性支出，降低行政运行成本，把有限的资金用在经济发展上、改善民生上。

二、2022年预算和财政主要工作

2022年，我们将围绕镇党委、政府的各项工作部署，积极组织财政收入，进一步优化财政支出结构，增强财政保障能力；推进财政制度改革，进一步完善体制机制，不断提高财政资金使用效益，促进全镇经济平稳较快发展和社会和谐稳定；调整优化支出结构，盘活存量用好增量，保障乡村振兴等重点领域需要；强化财政管理，服务重点项目建设，深化体制机制创新，不断保障和改善民生，为统筹推进我镇重点工作落实提供有力支撑。牢固树立过紧日子思想，为加快融入新发展格局，推动全镇经济社会高质量发展提供有力保障。

（一）一般公共预算

1. 收入安排：根据上述指导思想和上年度财政预算完成情况，综合考虑经济形势和市财政收入目标任务情况，本着积极稳妥、留有余地的原则，预计我镇全口径财政总收入1700万元，具体财政收入目标任务以市政府安排的数据为准。根据现行财政管理体制精神，测算全镇财政可用财力为2261万元。

2. 支出安排：2022年财政支出预算安排为2261万元。其中：

——一般公共服务支出531万元；其中：人大运行支出15万元，政府行政运行335万元，党群行政运行45万元（含党建经费），群众团体事务12万元，安全生产、消防、森林防灭火经费10万元，食品安全、质量、知识产权经费5万，社会治安综合治理支出40万元（含信访、禁毒、普法经费、综合执法），武装费用支出20万元，退役军人事务支出10万元，其他行政事业支出39万。

——文化体育与传媒支出15万元。

——社会保障支出172万元。

——卫生健康支出92万元；其中包括医疗保障42万元，人口与计划生育50万元。

——农林水事务支出513万元；其中包括农业事业运行298万元，水利行业业务管理25万元，林业支出20万元，防汛抗旱支出20万元，对村民委员会和党支部的补助支出150万元。

——住房保障支出93万元；其中包括住房公积金75万元，提租补贴18万元。

——资源勘探信息等支出100万元；主要用于辖区内企业的发展扶持。

——基础设施建设支出745万元；主要用于灾后重建项目。

（二）主要工作措施

一是努力挖掘财源，强化税收征管。积极应对国家减税降费政策及经济下行等因素对财政收入带来的压力。一是牢固树立增收节支观念，切实发挥财政职能作用，全面推动经济持续恢复和高质量发展；二是加强与重点企业联系沟通和政策指导，优化政府服务，严格落实交通运输企业和总部企业发展扶持政策，确保优惠政策兑现的及时性、精准性，防止税源流失，进一步吸引总部经济聚集；三是强化财税部门协作机制，形成齐抓共管局面，切实做到应收尽收，确保经济发展成果充分反映到财税增长上来。

二是持续保障民生，均衡发展社会事业。严格控制“六项”经费等一般性支出，切实降低行政运行成本，集中财力保工资、保运转、保基本民生。重点解决好涉及教育、医疗卫生、社会保障、公共安全等事关群众切身利益的民生问题。加快发展公益性事业，切实解决与人民群众生活密切相关的难点热点问题。树立过“紧日子”思想，按照“建设节约型机关”的要求，不断提高财政保障能力，促进和谐社会建设。加大涉农资金整合和财政资金引导力度，深入推进农村人居环境整治“五清一改”和美丽乡村建设，支持新建农村污水处理设施，农村危房改造及无害化卫生厕所改造。重点关注新冠疫情的持续防控配套资金的需求及灾后重建基础设施建设的资金支持。更好地发挥农村公益事业建设财政奖补机制和平台作用。大力改善农村基础设施条件，推广特色农业保险。继续实施省定33项民生工程，进一步提高保障改善民生水平。

三是完善制度，规范财政管理机制。进一步提高财政干部的政治素质和业务水平。一是全面开展理论学习和业务知识培训，不断增强服务观念，提升服务质量；二是继续开展涉农领域资金安全监管大检查，加强财政性资金工程项目的资金监管，确保各项惠农政策落实到位；三是积极做好政府性债务管理和政府资产管理，进一步加强金融风险防控，确保政府资产保值增值落在实处，确保财政性资金发挥最大社会效益。

各位代表！风劲帆满图新志，砥砺奋进正当时！新征程的号角已经吹响，我们将在镇党委的坚强领导下，在镇人大的有力监督下，团结拼搏、勇于担当、苦干实干、开拓创新，以求真务实作风奋力完成各项工作任务，为建设新时代幸福美丽霞西贡献财税力量！