关于云梯畲族乡2021年财政预算执行情况和2022年财政预算草案的报告

各位代表：

受云梯畲族乡人民政府委托，现将云梯畲族乡2021年财政预算执行情况和2022年财政预算草案提请大会审议，并请列席会议的同志提出意见。

2021年，在市委、市政府及乡党委的坚强领导下，在乡人大的有力监督支持下，扎实做好“六稳”“六保”工作，以保民生、保运转、保稳定为重点，积极培植财源，强化收入征管，合理安排支出，全乡经济社会持续健康发展，财政运行情况良好，现将2021年财政预算执行情况汇报如下：

一、2021年预算执行情况

（一）一般公共预算

1、收入情况。全乡一般公共预算收入1414.11 万元，有力保障了我乡经济社会发展和各项民生事业的正常运转。

2、支出情况。全乡一般预算支出1414.11万元。支出执行情况如下：

——工资福利支出683.4万元。

——商品及服务支出111.83万元，其中办公费：31.97万元，水、电、邮电费：7.22万元，差旅费：5.43万元，维修（护）费：25.02万元，会议费：2.5万元，培训费：0.2万元，公务接待费：2.88万元，劳务费：9.41万元，公务用车运行维护费：27.2万元。

——对个人和家庭补助支出49.74万元，其中：退休费：0.6万元，生活补助：11.24万元，抚恤金：37.9万元。

——基础设施建设支出176.06万元。

——产业扶持发展政策奖补177.18万元。

——农村公益事业财政奖补项目37.9万元。

——卫生健康支出10万元。

——城乡社区支出123万元。

——文化体育与传媒支出5万元。

——信访维稳支出30万元

——教育支出5万元

——武装支出5万元。

（二）财政主要工作情况

1、紧抓稳收入优支出，促进经济稳步增长。通过产业发展扶持政策，支持企业做大做强，2021年产业发展扶持政策奖补共计177.18万元。2021年度我乡成功引进宁国华赛贸易有限公司等7家企业。通过压减一般性支出，牢固树立过“紧日子”思想，坚持勤俭节约，强化“六项”经费管理。扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务。按照高质量发展要求，依法理财，科学理财，较好地完成了各项工作任务。

2、抓统筹保民生，社会事业和谐发展。树立正确的民生理念，立足于保基本、兜底线、促公平，促进民生持续改善。落实资金保障，将民生工程支出作为地方财力保障重点。抢抓工程进度，确保工程质量，严把资金拨付关、工程进度关、竣工验收关，实行全程监控。深入实施人居环境整治。农村危房改造完成1户，完成农村改厕52户，农村生活垃圾无害化处理率100%，着力各项民生事业持续改善，促进社会和谐发展。

3、落实惠农政策 ，积极助力乡村振兴。认真做好财政惠民直达资金发放工作，全年累计发放惠民资金407.77万元，惠及农户1582人次。积极做好农村公益事业财政奖补项目申报工作，2021年共争取奖补项目5个，奖补资金37.9万元，有力地促进了农村公益事业的快速发展。持续深化“三变”股权改革工作，引导更多农民通过“三变”模式受益。超额完成村级集体经济收入年度目标任务，其中千秋畲族村超10万元，云梯、白鹿和毛坦村超20万元。

4、强化财政监督，健全财政运行机制。强化财政监管，从制定和完善各项财务管理制度入手，规范财政支出和资金支付的审核、审批程序，建立大额资金支付会议研究制度，严格执行项目预算、采购、招投标、决算、审计制度，严格专项资金、重点工程项目资金拨付程序，跟踪问效，确保每一笔资金发挥应有的效应，专项资金、重点工程项目资金管理得到进一步规范。建立完善了财政内部监督检查机制，加强内部控制，确保资金安全，集中力量抓好要害部位、关键环节的防范管理工作，最大限度地降低腐败风险，提高依法履职能力。财政管理水平不断提高。

各位代表，过去的一年，我乡的财政工作虽然取得了一些成绩，但发展的压力依然很大。随着经济社会的发展，全乡上下对改善民生以及各项事业的加快发展提出了更高的要求，而财政资金与各项事业的发展需求还有很大差距。面对这些问题，我们必须高度重视，进一步加强财务收支管理，严格预算执行。

二、2022年预算草案

2022年，我乡财政工作将主动服从政治稳定新要求，努力适应经济发展新常态，以项目建设为总抓手，以优化发展农业农村为总保障，突出抓好产业转型升级、干部作风转变，务实创新，精准用力，推动经济社会事业发展再上新台阶。

按照上述指导思想，本着量入为出、积极稳妥、讲究绩效的原则，2022年度财政预算安排如下：

收入安排：预计我乡全口径财政总收入1430万元，具体财政收入目标任务以市政府安排的数据为准。根据现行财政管理体制安排，测算全乡财政可用财力为1430万元。

支出安排：财政支出预算安排1430万元。其中：

——一般公共服务支出797万元（含工资福利支出、商品服务支出及社会保障支出）。

——对个人和家庭补助支出50万元。

——产业扶持发展政策补助支出180万元。

——教育支出5万元。

——信访支出30万元。

——文化体育与传媒支出5万元。

——卫生健康支出10万元。

——城乡社区事务支出150万元。

——基础设施建设支出198万元。

——武装支出5万元。

三、2022年财政工作重点

（一）保障基本支出，全力兜牢惠民利民底线。

牢固树立过“紧日子”思想，加大开源节流力度，严控一般性支出，兜住保工资、保运转、保基本民生底线，将更多的财力向民生短板和重点项目、重点支出倾斜，向困难群众倾斜，进一步提高财政保障能力，提升群众的幸福感和获得感。（二）坚持服务“三农”，着力推动乡村振兴战略。

加大涉农资金整合和财政资金引导力度，深入推进乡村振兴，支持农村污水处理设施、农村危房改造及无害化卫生厕所改造，积极推进2022年农村公益事业财政奖补项目建设工作，积极做好耕地保护补贴、森林生态效益补偿金和天然林补偿金审核发放工作，积极落实惠民惠农政策。

（三）强化监督管理，致力促进财经秩序规范。

严防资金调度、资产使用中的风险，从源头上消除安全隐患。一是加强财政预算管理，规范收支行为。在上级各部门和乡人大代表的监督下，对预算收入严格按照“收支两条线”管理，保证收入及时、足额入库。严格落实厉行节约的各项规定，量化“六项经费”指标，压缩“六项经费”支出。二是加强财政专项资金监管，严格控制非生产性支出，严格财政资金申请审核、审批程序。既激发活力，又约束权力，不断提高财政资金的使用效率和效益。三是加强国有资产监管，确保国有资产安全和发挥最大效益。

各位代表2022年是实施“十四五”规划的重要一年，我们将坚定信心，振奋精神，增强工作的责任感和紧迫感，在乡党委的坚强领导下，在各位代表的大力支持和监督下，认真落实本次人代会精神，开拓进取，扎实工作，确保完成全年各项财政目标任务，为建设“多彩云梯、和美畲乡”，实现全乡经济社会稳定发展努力奋斗。