第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）负责市美好乡村建设领导组成员单位间的日常联络工作。

（二）负责全市美好乡村建设和农村环境卫生综合整治工作的规划和年度工作目标组织实施，承担全市美好乡村建设和农村环境卫生综合整治工作的宣传、经验总结、年度总结和年度目标考核工作。

（三）负责全市美好乡村建设和农村环境卫生综合整治工作的调查和政策研究，组织起草全市美好乡村建设和农村环境卫生综合整治工作政策性文件。

（四）围绕市美好乡村建设和农村环境卫生工作重点，及时开展督查工作，确保有关美好乡村和农村环境卫生工作的上级方针、政策和市委、市政府重大决策、重要工作部署的贯彻落实。

（五）指导全市美好乡村建设和农村环境卫生综合整治工作，开展信息交流，总结推广各级各地各部门工作经验，提出改进和加强全市美好乡村建设工作的意见和建议。

（六）承担市委市政府和市美好乡村建设领导组交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

根据上述职责，市美好办设3个内设机构：综合科、项目科、农村环卫科。行政编制7个，在编在岗7人。

三、2017年主要工作任务

继续围绕新农村建设“二十字”方针和“生态宜居村庄美好、兴业富民生活美、文明和谐乡风美”的总体目标，落实科学发展观，践行群众路线，依据全市“十三五”总体规划，坚持城乡统筹、共建共享，坚持整市推进、全面覆盖，加快由“以点为主”向“由点到面”的战略转换，实现美丽乡村建设与经营的深度融合，将我市农村建设成为“村村优美、家家富裕、处处和谐、人人幸福”宜居、宜业、宜游的美好乡村。

第二部分 美好办2017年部门预算情况说明

一、2017年收支预算总体情况

按照综合预算管理的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2017年收支总预算 3091.3485 万元，收入来源为一般公共预算拨款收入291.3485万元、其他收入2800万元。支出包括：一般公共服务0万元、社会保障和就业支出9.7567万元、医疗卫生与计划生育支出3.1088万元、住房保障支出9.5429万元，农林水支出3068.9401万元。

二、2017年收入预算情况

本单位2017年收入预算3091.3485万元，其中：一般公共预算拨款收入291.3485万元，占总收入9.42 %。

三、2017年支出预算情况

本单位2017年支出预算3091.3485 万元，其中：基本支出78.3485 万元，占2.53%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等。项目支出 3013 万元，占97.47 %，主要用于农林水 等支出。

四、2017年财政拨款收支预算总体情况

本单位2017年财政拨款收支预算291.3485 万元。收入来自：一般公共预算拨款291.3485万元。支出包括：一般公共服务0 万元，占 0 %，社会保障和就业支出 9.7567 万元，占 3.35%；医疗卫生支出 3.1088万元，占 1.07 %；住房保障支出9.5429 万元，占3.27 %，农林水支出268.9401万元，占92.31%。

五、2017年一般公共预算支出预算情况

本单位2017年一般公共预算拨款291.3485 万元，其中：一般公共服务0 万元，占 0%；社会保障和就业支出9.7567 万元，占 3.35%；医疗卫生支出 3.1088万元，占 1.07 %；住房保障支出9.5429 万元，占3.27 %，农林水支出268.9401万元，占92.31%。具体情况如下：

（一）“一般公共服务”2017 年财政拨款预算 0万元，同2016年。

（二）“社会保障和就业”由于执行养老保险制度改革，2017年财政拨款预算9.7567 万元，其中机关事业单位基本养老保险缴费支出9.5654万元，其他社会保障和就业支出0.1913万元。

（三）“医疗卫生” 2017年财政拨款预算3.1088万元，比2016年财政拨款预算增加0.5088万元，增长20 %，增加原因主要是改革和人员增加。

（四）行政运行(农业) 2017年财政拨款预算268.9401万元，比2016年财政拨款预算减少11.46万元，减少4%，减少原因主要是厉行节约，减少项目支出。

(五)“住房保障支出” 2017年财政拨款预算：9.5429万元，比2016年财政拨款预算增加3.1429万元，增长49%，增加原因主要是工资增加和人员增加。

六、2017年一般公共预算基本支出情况说明

本单位2017年一般公共预算基本支出78.3485 万元，其中：工资福利支出 60.6926 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等。商品和服务支出8.089万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、物业管理费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费。对个人和家庭的补助9.5669 万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴等。

七、2017年政府性基金预算财政拨款情况

本单位2017年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本单位2017年机关运行经费财政拨款预算8.8090万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务。

（二）国有资产占用使用情况。

单位无价值200万元以上的大型设备。

九、名词解释

（一）财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。

第三部分 部门2017年部门预算表（见附件）

1. 2017年部门收支预算总表

2. 2017年部门收入预算总表

3. 2017年部门支出预算总表

4. 2017年部门财政拨款收支预算总表

5. 2017年部门一般公共预算支出预算表

6.2017年部门一般公共预算基本支出预算表

7. 2017年部门政府性基金预算收支预算表

8. 2017年“三公”经费财政拨款支出预算表