根据宁国市财政局《关于开展2019年度部门预算整体支出绩效评价工作的通知》（财绩[2020]73号）文件的要求，我们以部门所有支出所达到的产出和效果为主要评价内容，对宁国市公安局2019年度部门整体支出情况进行了绩效评价，按照相关性、重要性、可比性、系统性及经济性原则，按照绩效评价指标体系进行了指标的量化考核。

现将绩效评价结果汇报如下：

一、部门概况

（一）机构职能及组成

1.部门主要职责：

根据中共宣城市委办公室、宣城市人民政府办公室2016年1月《关于印发<宁国市人民政府职能转变和机构改革方案>的通知》（办[2014]82号）精神，设置宁国市公安局，为市政府组成部门，经过职能调整后，目前主要职责为：

（1）负责贯彻落实省委、省政府，宣城市委、市政府以及市委、市政府和上级公安机关的路线方针政策，组织和部署全市公安工作。

（2）负责研究和推进公安行政管理体制改革，探索符合我市实际的公安行政管理体制；负责全市公安队伍的管理、教育、训练和党风廉政建设、警务督察工作，不断加强公安队伍的革命化、正规化、现代化建设。

（3）负责为市委、市政府和上级公安机关提供社会治安等方面的重要信息和对策。

（4）负责组织、检查、监督全市公安机关执法活动。

（5）负责组织对危害国家安全案件、刑事犯罪案件的侦破和治安案件的查处；参与组织重大行动、处置突发性的治安、灾害事故。

（6）负责禁种、禁贩、禁吸毒品工作和涉毒案件侦查工作；负责承担市禁毒委员会办公室的日常工作。

（7）负责依法管理全市社会治安、户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品、特种行业和公民出入境、往来港澳台地区和入境我市的外国人、外籍华人的工作；以及组织实施消防工作，依法进行消防监督。

（8）负责依法监督全市机关、团体、企事业单位和重点建设工作的安全保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作。

（9）负责依法管理全市车辆、驾驶员、道路交通安全，维护全市交通秩序。

（10）负责组织实施到我市视察的党和国家领导人、重要外宾和省委、省政府主要领导的警卫工作，完成上级交办的警卫任务。

（11）负责市看守所、拘留所的监管工作。

（12）负责组织实施全市公安科技和通信网络工作；主管全市计算机信息系统的安全保护、管理和监察工作。

（13）负责规划全市公安机关装备现代化，为全市公安机关提供信息、技术和后勤服务工作。

（14）负责指导、协调森林公安机关的工作。

（15）负责承办市委、市政府和上级公安机关交办的其他事项。

2.部门内设机构：

根据宁国市人民政府办公室2015年10月《关于印发宁国市公安局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》，宁国市公安局下设：

（1）3个综合管理机构，分别为政治工作室、纪检监察室、警务保障室；

（2）17个执法勤务机构，分别为指挥中心（办公室）、警务督察大队、法制大队（信访室）、国内安全保卫大队、刑事侦查大队、治安管理大队（危险爆炸品监管大队）、交通管理大队、经济犯罪侦查大队、特（巡）警大队、出入境管理大队、网络安全保卫大队、情报大队、禁毒大队、技侦工作站、保安监管大队、行政审批科、消防大队（宁国市综合应急救援大队，属现役编制）；实际工作中消防大队不归属于宁国市公安局管理。

（3）19个派出机构，分别为西津派出所、南山派出所（经济技术开发区分局）、河沥溪派出所、港口派出所（港口分局）、汪溪派出所、中溪派出所、宁墩派出所、仙霞派出所、梅林派出所、青龙派出所、竹峰派出所、霞西派出所、甲路派出所、胡乐派出所、方塘派出所、天湖派出所、云梯派出所、万家派出所、南极派出所；实际工作中云梯、万家、南极没有设立派出所。

（4）1个直属机构，为青龙湾分局（加挂青龙湾水上派出所）；

（5）2个监管机构，分别为宁国市看守所、宁国市拘留所。

（二）人员结构

根据宁国市人民政府办公室2015年10月《关于印发宁国市公安局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》，宁国市公安局政法专项编制405名。其中领导职数7名，分别为局长1名，政委1名，副局长3名，纪委书记1名，系统工会主席1名，内设机构副科级领导职数76名。

截至2019年12月，宁国市公安局在编人员共计358名，其中正式民警337名、市聘干部10名、工人9名、派驻人员2名，总人数未超过文件规定的编制人数。领导职数实际为8名，文件规定的编制人数为7名，超标1名。

2019年度，宁国市公安局工资发放表上的年平均人数为360名，在职人员控制率为88.89%，未超过100%。

（三）部门收支情况

1.部门预算单位构成情况：

宁国市公安局2019年度部门预算包括宁国市公安局本级预算和宁国市交通警察大队下属单位预算2个预算单位，具体如下表：

序号	单位名称	单位性质
1	宁国市公安局	行政单位
2	宁国市交通警察大队	行政单位

以下列示的宁国市公安局部门预算收入情况均包含宁国市交通警察大队预算。

2.预算收入及支出情况：

宁国市公安局2019年度部门预算收入总额为13647.8242万元，其中一般公共预算拨款收入为13647.8242万元。相比2018年部门预算收入总额增加1511.3932万元，增长比例为12.45%，增长主要原因一是人员经费的增加，如奖金发放金额的提高，二是由于自聘社会辅助力量人员的经费调整增加。

2019年度部门预算支出总额为13647.8242万元，其中基本支出8034.9242万元，占比58.87%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出5612.90万元，占比41.13%，主要用于禁毒侦查、“平安宁国建设”、智慧建设经营、反恐怖、反邪教、涉众案件审计等。

按支出功能分类，宁国市公安局2019年部门预算支出总额中公共安全支出12129.7442万元，占比88.87%，社会保障和就业支出685.8768万元，占比5.03%，卫生健康支出209.9146万元，占比1.53%，住房保障支出622.2886万元，占比4.57%。

宁国市公安局2019年度各单位政府采购预算总额3099.10万元，其中政府采购货物预算1151.10万元，政府采购工程预算1894万元。相比2018年政府采购预算总额增加1668.10万元，增长比为116.57%。

宁国市公安局2019年度各单位预算收支情况如下表：

项目	宁国市公安局（本级）	宁国市交通警察大队	合计
2019年预算收入	9965.8242	3682	13647.8242
2018年预算收入	8916.431	3220	12136.431
增长额	1049.3932	462	1511.3932
增长比	11.77%	14.35%	12.45%
2019年预算支出	9965.8242	3682	13647.8242
2018年预算支出	10171.231	3220	13391.231
增长额	-205.4068	462	256.5932
增长比	-2.02%	14.35%	1.92%

2018年预算支出增加是由于2018年9月调增了一般公共预算支出（公共安全支出）1254.80万元专项用于平安城市技防建设项目。

3.专项资金管理情况

（1）2019年5月，收到财政拨入Y-STR DNA数据库建设专项资金100万元，计入“Y数据库建设费”科目核算。2019年5月，拨付100万元至宣城市公安局用于该系统的共同建设，计入“其他委托业务费”科目核算，未通过“Y数据库建设费”专项科目进行专项核算。

（2）2019年期间，收到财政分笔拨入的技防经费专项资金共计1183.00万元。2019年期间共支付1081.54万元，主要包括：支付“平安乡镇”视频监控系统采购项目合同余款185.98万元，支付平安城市视频监控系统五期采购项目合同余款187万元，支付平安城市视频监控系统六期采购项目合同总额的31.61%共计220万元，支付中国电信平安城市网络租赁费用301.85万元，支付平安城市项目维护维修费用及电费共计103.25万元，支付。所有支出通过“技术防范费（平安宁国）”及“技术防范设备购置（平安宁国）”两个二级科目进行专项核算。

（3）2019年度，财政拨入的加值班经费共计332万元，2019年期间共支付加值班补贴569.20万元，支出主要通过“加班补贴”及“民警加班补助费”等二级科目进行专项核算，其中3.43万元加班费通过“国内安全保卫费”、“伙食补助费”、“反恐怖经费”、“禁毒经费”二级科目核算，未通过“加班补贴”科目进行专项核算。

（4）2019年期间，收到财政分笔拨入的看守所专项经费202万元、拘留所专项经费52万元，2019年实际支出时未通过专项科目进行专项核算，因而无法核实其实际支出。

（5）2019年12月，收到财政拨入的武警中队“智慧磐石”工程建房经费72.78万元，通过“武警中队智慧磐石项目”二级科目进行专项核算。2019年12月支付该项目首付款72.78万元至安徽新华博信息技术股份公司，计入“其他业务装备费”科目，未通过“武警中队智慧磐石项目”二级科目进行专项核算。

（四）部门目标任务及规划情况

1.部门重点工作任务

2019年度宁国市公安局以新中国成立70周年大庆安保为主线，以习近平总书记“对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明”总要求为统领，围绕中心、服务大局，牢记使命、忠诚履职，连续夺得全市县级公安机关绩效考核第一名，为宁国经济社会高质量发展做出了积极贡献，其重点工作任务主要为：

（1）多警联动、合成作战，进一步提升破案攻坚水平。纵深推进扫黑除恶专项斗争，进一步净化社会治安环境；持续开展“守护平安”系列活动，不断降低各类案件的发案数；主动向网络新型犯罪发起围剿，循线追踪、绝不言弃，破获多起电信诈骗案，净化网络环境。

（2）突出重点、多措并举，进一步增强服务大局质效。加大重点项目征地拆迁“清零”专项行动，确保市级重点项目无障碍施工；持续深化“一企一警”机制，出台《服务保障民营经济发展十二条》，保障全市经济的有序健康发展；加大旅游、涉砂等领域的环境整治力度，推动形成依法共治共享的良好局面，为全市经济发展、社会稳定创造有利的环境；全力抗击8.10“利奇马”台风，抢险救援、排查险情，保障人民群众的生命财产安全。

（3）主动提质、求真务实，进一步规范公共安全管理。狠抓道路交通安全监管，强化隐患排查，加大重点违法行为的整治力度，不断降低交通事故的发生数；全面加强寄递物流、散装汽油、危爆物品、民用枪支等治安要素的管控，不断提升重点行业的管理水平；深化“放管服”改革，简化群众办事程序，加快群众办事效率；持续加强监所安全管理，牢守“零事故”底线。

（4）规范执法、创新推动，进一步凸显法治惠民效果。紧盯执法突出问题，不断完善执法机制，提升执法执勤规范化水平，增强执法办案能力；依托公安法律实务研究，制定执法指引，强化执法担当；出台《处置秸秆焚烧违法行为法律适用意见》，为打好“蓝天保卫战”提供强大的执法保障。

（5）党建引领、压实责任，进一步深化公安队伍建设。不断深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，提升全局民警、辅警的理论水平，坚定其理想信念，增强其廉洁自律的自觉性和主动性；举办安徽省先进工作者朱国梁同志事迹报告会和庆祝建党98周年先进典型宣讲会，创新推出“党建+业务”的双核驱动考核模式，使得党建工作呈上下联动、多点开花的良好局面；深入推进警察职务序列改革；坚持挺纪在前、执纪必严，持续加强队伍的日常监督管理，不断增强队伍的规矩意识、法治意识和担当意识。

2.部门规划情况

（1）推进基层党建新发展，以提升组织力为重点，以政治建设为统领，坚持从党委和基层支部两个层面全面加强党建工作，充分发挥党建工作激励作用。

（2）强化能力建设，探索教育训练模式改革，举办素质提升工程专题培训班，努力打造系统性、综合性、实战性的练兵平台；升级改造“宁国公安大家谈”，变分配式为点将式，持续增强其辐射力、影响力。

（3）优化绩效考核办法，进一步完善绩效考核细则，打破警种部门的界限，扩大基层基础考核的权重，建立由市局统揽、综合评判、考核到人的绩效考核体系，不断提高绩效考核的科学化、精细化程度。

（4）有序推进公安改革，稳妥推进林业公安管理体制改革，全力落实职务序列改革调整政策，加强辅警队伍管理，建立符合宁国实际的辅警队伍建设机制，探索派出所、交管中队“二警合一”的警务改革，推动警种整合、业务融合。

（5）加强基层基础建设，深入推进“枫桥式公安派出所”创建，制定《加强新时代派出所工作三年行动计划》，做细做实社区警务、警民联调和义警建设；扎实开展“百万警进千万家”、“向人民汇报、创人民满意”活动，最大限度畅通警民联系渠道，提升群众工作水平；完善机关科室、业务大队与派出所战时联勤机制，做实一线所队“五优保障”，推动警力下沉、保障下倾，最大限度为基层减负增效。

（6）深入开展扫黑除恶专项斗争，紧扣三年总目标，坚持稳中求进总基调，按照依法严惩、标本兼治总要求，既在深挖整治上见成效，又在长效常治上下功夫，确保扫黑除恶专项斗争取得全面胜利。

（7）优化打击工作模式，进一步整合情报、刑侦、网侦、技侦、经侦等警种资源，组建涉网犯罪打击中心，建立常规打击和重点打击相结合的工作模式，提升网络犯罪领域深层次打击的力度和准度，打造宁国公安品牌。

（8）深化治安乱点整治，健全完善治安乱点滚动排查和常态整治机制，严厉打击整治“黄赌毒”等社会丑恶现象。

（9）实施执法规范提升工程，推进执法办案管理中心建设，全面推广刑事案件智能辅助办案系统，积极探索新技术、新手段在非羁押刑事强制措施执行中的应用；建立执法质量信号灯评估机制，加大约谈问责力度，切实提升执法办案质效；进一步规范执法办案场所管理，防止发生执法安全事故。

二、评价工作开展及整体支出绩效评价分析

（一）绩效评价实施过程

1.评价内容和指标

部门整体支出绩效评价以部门所有支出所达到的产出和效果为评价主要内容。

按照相关性、重要性、可比性、系统性及经济性原则，合理设计《部门整体支出绩效评价指标体系》，内容涵盖投入、过程、产出、效果四个方面，其中投入包括目标设定、预算配置两个方面，过程包括预算执行、预算管理和资产管理三个方面，产出是指部门的职责履行情况，效果是指部门的履职效益，包括经济效益、社会效益、生态效益和社会公众或服务对象的满意度。

根据《部门整体支出绩效评价指标体系》对评价内容进行量化考核，评价计分采取百分制，评价结果分为优、良、中、差四个等级，具体分值与等级对应情况如下：

等 级	优	良	中	差
分 值	≥85	<85，≥75	<75，≥60	<60

2.评价方法

坚持定量优先、简便有效的原则，综合运用比较分析法、因素分析法、公众评判法、成本效益分析法、最低成本法等。

3.评价过程

（1）根据宁国市财政局《关于开展2019年度部门预算整体支出绩效评价工作的通知》（财绩[2020]73号））的文件精神及宁国市公安局的委托，制定2019年度部门整体支出绩效评价工作方案并成立评价工作项目小组。

（2）召开与被审计单位的座谈会，初步了解被审计单位的基本情况，包括预算总额、决算编制与批复情况、内设机构及人员编制情况、重点项目的完成情况、资产管理情况及内部控制制度建立及执行情况等。

（3）实施审计程序，对被审计单位的整体支出绩效评价指标进行打分。搜集被审计单位的所有相关资料，包括部门三定方案及中长期规划、年度重点工作任务及完成情况、年度整体及明细绩效指标、年初预算及预算调整批复情况、部门决算情况、资产清单及目前使用状态、内部控制及财务管理等相关制度、履职效益情况等等；针对以上资料实施询问、观察、分析、现场勘验等审计程序；现场审核被审计单位2019年度的记账凭证，关注三公经费、公用经费、专项资金、重点工程、资产采购等的支出情况及手续完善程序；结合被审计单位的相关凭证审核其预算的执行情况，复核其决算金额是否准确。

（4）制作问卷调查表，对被审计单位的服务对象随机发放调查问卷，并对调查结果进行统计、分析和汇总，形成被审计单位的社会满意度调查结果。

（5）按照《部门整体支出绩效评价指标体系》对被审计单位量化考核并打分。

（6）形成初步审计结果及得分情况，与委托单位及被审计单位进行沟通协商，就部门整体支出的绩效评价结果达成一致意见。

（7）形成最终审计结论，并出具部门整体支出绩效评价报告。

（二）整体支出绩效评价分析

1.得分情况

宁国市公安局2019年度部门整体支出绩效评价总得分为86分，评价结果为优。

2.预算编制情况

宁国市公安局2019年度预算总额为13647.8242万元，全年无预算调整，预算调整率为0%。具体支出类别如下表：

（1）按功能分类：单位：万元

支出项目	合计	基本支出	项目支出	备注
204公共安全支出	12129.7442	6516.8442	5612.90
2040201行政运行（公安）	6516.8442	6516.8442
2040299其他公安支出	5612.90		5612.90
208社会保障和就业支出	685.8768	685.8768
20805行政事业单位离退休	672.7924	672.7924
20899其他社会保证和就业支出	13.0844	13.0844
210医疗卫生与计划生育支出	209.9146	209.9146
2101101行政单位医疗	209.0481	209.0481
2101102事业单位医疗	0.8665	0.8665
221住房保障支出	622.2886	622.2886
2210201住房公积金	511.5834	511.5834
2210202提租补贴	110.7052	110.7052
合计	13647.8242	8034.9242	5612.90

（2）按项目分类：单位：万元

支出项目	预算总额	其中
		一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	非税收入	其他收入
一、基本支出	8034.9242	8034.9242
工资福利支出	4755.5050	4755.5050
商品和服务支出	1100.2717	1100.2717
对个人和家庭的补助	2179.1475	2179.1475
二、项目支出	5612.90	5612.90
合计	13647.8242	13647.8242

3.预算执行情况

（1）宁国市公安局2019年度决算支出总额为17283.5334万元，各单位决算额如下：单位：万元

单位	预算支出总额	决算支出总额	差异额
宁国市公安局（本级）	9965.8242	14454.2850	-4488.4608
宁国市交通警察大队	3682.00	2829.2484	852.7516
合计	13647.8242	17283.5334	-3635.7092

（2）按功能分类的具体支出项目如下：单位：万元

支出项目	预算数	决算数			差异数
		宁国市公安局（本级）	宁国市交通警察大队	小计
201一般公共服务支出	-	661.8226		661.8226	-661.8226
204公共安全支出	12129.7442	12502.7159		12502.7159	-372.9717
2040201行政运行（公安）	6516.8442	7820.3317		7820.3317	-1303.4875
2040202一般行政管理事务	-	1101.8204		1101.8204	-1100.8204
2040299其他公安支出	5612.90	3580.5637	2829.2484	6409.8121	-796.9121
208社会保障和就业支出	685.8768	561.2139		561.2139	124.6629
20805行政事业单位离退休	672.7924	554.9147		554.9147	117.8777
20899其他社会保证和就业支出	13.0844	6.2992		6.2992	6.7852
210医疗卫生与计划生育支出	209.9146	118.9137		118.9137	91.0009
2101101行政单位医疗	209.0481	118.9137		118.9137	90.1344
2101102事业单位医疗	0.8665	-		-	0.8665
221住房保障支出	622.2886	609.6189		609.6189	12.6697
2210201住房公积金	511.5834	496.1225		496.1225	15.4609
2210202提租补贴	110.7052	113.4964		113.4964	-2.7912
合计	13647.8242	14454.2850	2829.2484	17283.5334	-3635.7092

（3）按项目分类的支出项目如下：单位：万元

支出项目	预算数	决算数			差异数
		宁国市公安局（本级）	宁国市交通警察大队	小计
基本支出	8034.9242	10119.7052	1705.6097	11825.3149	-3790.3907
项目支出	5612.90	4334.5798	1123.6387	5458.2185	154.6815
合计	13647.8242	14454.2850	2829.2483	17283.5334	-3635.7092

结合上表，可知宁国市公安局2019年度的预算完成率为126.64%。

4.三公经费控制情况

宁国市公安局2019年度的三公经费情况具体如下表所示：

单位：万元

项目	2018年 预算数	2019年 预算数	2019年 决算数	预算增减	执行差异
因公出国（境）费
公务接待费	24.00	23.80	10.56	-13.44	13.24
公务用车购置及运行费	517.00	436.90	382.03	-134.97	54.87
其中：公务用车运行费	337.00	336.90	282.99	-54.01	53.91
公务用车购置费	180.00	100.00	99.04	-80.96	0.96
合计	541.00	460.70	392.59	-148.41	68.11

从上表可以看出，宁国市公安局2019年的三公经费相较2018年减少80.30万元，三公经费变动率为-14.84%；2019年度三公经费的实际支出未超过预算金额，执行差异额为68.11万元，三公经费控制率为85.22%。宁国市公安局积极贯彻中央八项规定，严格控制三公经费支出，厉行节约，效果较好。

5.公用经费预算及支出情况

2019年度宁国市公安局的公用经费预算总额为746.80万元（具体见表1），2019年度平均在职人员数为360人，人均约2万元/人。2019年度公用经费实际支出额为1299.44万元（具体见表2），人均3.61万元/人，实际支出超出预算总额552.64万元，人均超出1.61万元/人，公用经费控制率为174.00%。

具体支出如下表：

表1：预算支出单位：万元

公用经费项目	预算数	实际拨款数
办公费	77.30	115.30
水费	16.00	16.00
电费	105.60	135.60
邮电费	-	64.00
物业管理费	60.00	62.00
差旅费	50.00	135.00
租赁费	-	286.00
会议费	4.70	4.70
培训费	72.50	72.50
公务接待费	23.80	23.80
公务用车运行维护费	336.90	336.90
合计	746.80	1251.80

表2：实际支出单位：万元

公用经费项目	决算数			预算数	执行差异
	宁国市公安局（本级）	宁国市交通警察大队	小计
办公费	158.79	29.04	187.83	77.30	110.53
水费	19.45	5.04	24.49	16.00	8.49
电费	94.13	67.52	161.65	105.60	56.05
邮电费	19.93	17.47	37.40	-	37.4
物业管理费	44.97	69.08	114.05	60.00	54.05
差旅费	160.74	15.67	176.41	50.00	126.41
租赁费	54.60	184.66	239.26	-	239.26
会议费	1.81	-	1.81	4.70	-2.89
培训费	62.99	-	62.99	72.50	-9.51
公务接待费	10.56	-	10.56	23.80	-13.24
公务用车运行维护费	282.99	-	282.99	336.90	-53.91
合计	910.96	388.48	1299.44	746.80	552.64

①从上表可以看出，除公务接待费、公务用车运行维护费等部分经费之外，大部分公用经费的实际支出额都超出预算数，预算编制尚欠精准，且公用经费的控制程度不够。

②上述共用经费项目中办公费与差旅费的决算数与账面实际支出数存在一定的差异，本次审计决算数以宁国市公安局提供的决算报表数为准。

6.实物资产管理情况

2019年度宁国市公安局新增固定资产591.45万元，主要为调拨原卫计委办公楼、车辆、警用专业设备、办公设备等，固定资产减少47.57万元，为部分固定资产报废处置。

截至2019年12月31日，宁国市公安局（含交警大队）固定资产账面原值共计14594.19万元，其中房屋建筑物5622.03万元、通用设备4209.23万元、专用设备3200.05万元、车辆（含警用车、轿车、其他车辆、摩托车、电动车等）1380.48万元、办公设备等其他165.40万元、无形资产17万元。

通过审计抽样程序，对车辆及10年前入账固定资产的目前使用状态进行了审计，发现部分固定资产实际已报废或已上缴而未进行下账处理，未严格执行资产管理制度的有关要求，导致固定资产账实不符，固定资产利用率为88.35%。

7.重点项目支出管理及绩效情况

宁国市公安局2019年的重点项目主要有31项，预算安排的资金总额为1398万元，重点支出安排率仅为24.91%,重点项目支出较少。

（1）平安城市技防建设项目。平安城市技防系统是一个视频监控系统，系统前端数据通过视频监控系统采集并传输到我局情报大队指挥调度中心，可以满意治安管理、城市管理、交通管理、应急指挥等需求。2019年度共安排了1183万元预算资金用于平安宁城城市技防项目的建设，该建设任务在2019年底全部完成，实际支付1081.54万元。具体包括：

①“平安乡镇”视频监控系统采购项目通过公开招投标，由宁国市雪峰科技有限公司于2016年11月中标，中标金额635.98万元，2017年11月14日工程竣工验收合格。2017年支付了260万元进度款，2018年支付了190万元进度款，2019年1月支付了合同余款即185.98万元，已全部付清。该项目未进行工程决算及审计。

②平安城市视频监控系统五期建设采购项目通过公开招投标，由宁国市盛凯电子技术工程有限公司于2016年10月中标，中标金额660万元，2017年12月20日该项目竣工验收合格。2017年支付了275万元进度款，2018年支付了198万元进度款，2019年4月支付了合同余款即187万元，已全部付清。该项目未进行工程决算及审计。

③平安城市六期视频监控系统采购项目通过公开招投标，宁国市雪峰科技有限公司于2017年12月成为中标单位，中标金额695.98万元，2019年1月25日该项目竣工验收合格。2018年支付了首笔进度款298万元，2019年4月支付了220万元进度款，尚余177.98万元余款未支付。该项目未进行工程决算及审计。

④中国电信平安城市网络租赁费共支付301.85万元，按月支付，其中平安城市一至四期为160元/调/点，五至六期及平安乡镇为150元/调/点。

⑤购买人脸抓拍设备、云储存设备、摄像机等技防设备费共计83.46万元。

⑥平安城市建设维护维修费、电费共支付103.25万元。

目前，全市智能前端设备已达2900余个，日采集人脸照片50余万张，过车数据170余万条，为我市立体化、信息化社会治安防控体系建设提供了基础保障。

（2）Y-DNA男性家族排查系统建设项目。该系统是一项数据采集基础性工作，主要为DNA类似数据，目前还处在数据采集阶段，之后还要进行实验室检验然后录入数据库中，建设周期较长。2019年共安排了100万元预算用于该系统建设，已全额汇至宣城市公安局用于该系统建设。由于该系统尚未建设成熟，故绩效成果尚未体现。

（3）方塘交警中队建设。2019年度共安排了115万元预算资金用于该项目的建设支出，2019年度实际支付了相关费用89.89万元，其中办公楼主体建设首付款80万元，土地平整费用4.77万元，办公楼设计费4.22万元，办公楼图审费用0.9万元。截至目前，该项目仍在建设中，尚未完工验收。

8.部门整体效益分析

2019年，宁国市公安局在上级公安机关和市委、市政府的领导下，以习近平总书记“对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明”总要求为统领，以新中国成立70周年大庆安保为主线，围绕中心、服务大局，牢记使命、忠诚履职，连续夺得全市县级公安机关绩效考核第一名，为宁国经济社会高质量发展做出了积极贡献。

（1）经济效益：主动向网络新型犯罪发起围剿，成功破获“2·23”特大跨境电信诈骗案，对盘踞皖浙两省四市7个网络迷信诈骗团伙集中抓捕，一举抓获涉案人员

72名、捣毁窝点13个，成功破获“8·23”特大非法经营烟草案，在三省五市共抓获犯罪嫌疑人13人，查获各类假冒卷烟1.5万余条，涉案价值近亿元，保障了人民群众的切身经济利益；制定《宁国市公安局保障经济发展环境风险评估意见》、《宁国市公安局服务保障民营经济发展12条》，推行“一企一警”和重点项目派驻民警制度，打造“保姆式服务保障、订制式防控指导”护航发展模式，建立风险评估和环境保障约谈机制，靠前和就近维护重点项目施工秩序，对全市重点企业和重点项目结对挂钩、跟踪服务；深化“放管服”改革，推行交管服务“网上办、掌上办”，实行机动车驾驶人考场智能化封闭及“一证通考”建设，深入开展“警税”“警保”“警邮”合作，部门联动更加密切，“车辆购置税窗口”入驻车管所，实现缴税上牌“一站式”服务，进一步优化了经济发展环境。

（2）社会效益：纵深推进扫黑除恶专项斗争，2019年侦破涉黑涉恶类刑事案件91起，打掉恶势力犯罪团伙20个，抓获涉恶人员245人，持续开展“守护平安”系列行动，刑事案件发案数、治安案件发案数、侵财案件发案数、八类严重暴力犯罪发案数分别同比下降0.30%、10.26%、15.40%和17.07%，有效维护了社会稳定，净化了社会风气，保障了社会公共安全；“8.10”洪灾突然来袭时，全局民警、辅警无畏忘我地投入到抢险救援当中，排查险情240处，救援347人、转移疏散1.6万余人，为守护我市人民群众的生命和财产安全贡献了力量，取得了较为显著的社会效益。

（3）生态效益：加大旅游、涉砂等领域环境整治力度，为全市顺利推进砂石市场专项治理、保护生态环境提供了有力保障。

（4）社会满意度：满意度调查表的调查内容主要为：窗口服务时效、窗口服务态度、窗口服务工作效率、单位履职效果四大项，满意程度等级分为：满意、比较满意、基本满意和不满意四个等级。通过对2019年度宁国市公安局满意度调查表的调查结果的分析统计，宁国市公安局服务对象对宁国市公安局2019年的整体情况满意。

三、存在的问题

1.宁国市公安局2019年度预算总额13647.8242万元，决算总额17283.5334万元，即决算超出预算26.64%。预算编制存在不科学、不合理情况，年初预算不能满足实际工作需要。此外，预算项目分类与实际支出归类存在差异，导致无法准确分析预算的执行情况，即部门决算与实际支出之间存在差异。

2.管理制度不健全，执行不到位。没有编制内部控制手册，没有制定预算资金管理办法等；财务管理制度执行不到位，加班补贴的发放超出规定范围；未严格执行公务用车定点加油、定点维修相关制度规定，公务接待无对方单位出具的公函等。

3.资产管理存在一定缺陷，未对固定资产进行定期盘点，未对固定资产进行卡片式管理，部分已报废或上缴资产没有及时进行账务处理，导致固定资产出现账实不符；没有及时登记、更新资产清查系统及固定资产台账，导致固定资产明细清单与实际不符、与账面不符，无法准确计提固定资产折旧、反映固定资产的真实情况；固定资产利用率没有达到规定标准，资产管理制度执行不到位，容易造成资产流失。

4.财务核算不规范，部分支出未附合规票据，如食堂采购支出均以领条入账，无发票；部分出差审批单中部门负责人及分管领导未签字审批；会计核算口径不一致，同类型支出计入不同会计科目，导致账面相关科目无法及时准确反映其实际情况；部分专项资金未进行专项核算，导致无法准确审核专项资金的实际使用情况，如加班补贴、拘留所经费、看守所经费等。

四、整改措施或建议

1.结合上一年度的预算执行情况及本年度预算收支的变化因素，科学合理编制年度预算，使得预算能够更加贴近实际，保持部门预算的严肃性；科学合理的对预算资金进行项目分类，以便与实际支出进行对比分析，准确编制年度决算，有效考核预算执行情况。

2.加强内部管理制度的建设，编制完整的内部控制手册及预算资金管理办法，并有效执行，从而提升部门整体的工作效益；严格执行财务管理制度，按照相关制度文件的规定管理部门各项支出。

3.加强固定资产管理，建立健全固定资产管理制度，对固定资产进行卡片式管理，及时登记、更新资产清查系统及固定资产台账；定期对固定资产进行盘点，对已报废、调拨、上缴、损坏的固定资产及时进行处置、核销，确保账账相符、账实相符，提升国有资产的使用效率。

4.规范财务核算，加强对有效票据的管理与审核，杜绝白条入账；确保会计核算口径的一致性，使得相关科目能够及时准确地反映其真实情况；专项资金严格按规定的支付范围做到专款专用，并进行专项核算，不得挪作他用，以便真实反映专项资金的实际支出情况。

五、其他需要说明的问题

本报告仅供宁国市公安局参考其2019年度部门整体支出的绩效情况，不得挪作他用，由此产生的法律风险与其他问题，与本会计师事务所及注册会计师无关。