2020年全乡总税收预期目标任务数：946万元。

体制结算收入1011.6万元。

预算外收入800万元。

1、一般公共服务支出：60万元；

2、工资性支出：332.26万元；

3、人大工作经费：6万元；

4、党建经费：10万元；

5、工会经费：5万元；

6、妇联经费：5万元；

7、安全生产支出：3万元；

8、食品安全支出：3.4万元；

9、武装工作经费：5万元；

10、综治信访工作经费：7万元；

11、农林水事务支出：20万元；

12、人居环境整治支出：20万元；

13、基础设施建设支出：88.36万元；

14、对企业政策扶持66万元；

15、医疗卫生支出35.58万元；

16、对村级补助支出72万元；

17、退役军人事务经费3万元；

18、社会保障和就业支出15万元；

19、法治建设经费5万元；

20、少数民族发展支出250万元。

安排预算外和专项支出800万元，弥补预算内不足。人居环境整治支出80万元；公共绿化支出10万元；水利建设支出60万元；林业支出10万元；农业支出80万元；改厕工程支出20万元；交通道路工程118万元;基础设施管护费35万元；社会保障支出10万元；基础设施建设支出45万元；对村级补助资金100万元；民族特色提升工程20万元；计划生育支出15万元；文化宣传费用10万元;教育支出15万元；灾后重建支出80万；疫情防控支出10万；其他支出82万元。

收入					支出
项目	行次	年初预算数	调整预算数	决算数	项目(按功能分类)	行次	年初预算数	调整预算数	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	行次	年初预算数	调整预算数	决算数
栏次		1	2	3	栏次		4	5	6	栏次		7	8	9
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9,474,667.00	11,485,560.12	11,485,560.12	一、一般公共服务支出	32	4,788,101.00	7,926,929.31	7,926,929.31	一、基本支出	58	6,634,667.00	8,725,869.12	8,725,869.12
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	0.00	0.00	二、外交支出	33	0.00	0.00	0.00	人员经费	59	4,738,468.00	5,887,835.78	5,887,835.78
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	34	0.00	0.00	0.00	公用经费	60	1,896,199.00	2,838,033.34	2,838,033.34
四、上级补助收入	4	0.00	0.00	0.00	四、公共安全支出	35	0.00	0.00	0.00	二、项目支出	61	2,840,000.00	9,921,763.66	9,921,763.66
五、事业收入	5	0.00	0.00	0.00	五、教育支出	36	0.00	0.00	0.00	其中：基本建设类项目	62	0.00	0.00	0.00
六、经营收入	6	0.00	0.00	0.00	六、科学技术支出	37	0.00	1,040,571.00	1,040,571.00	三、上缴上级支出	63	0.00	0.00	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	0.00	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	86,466.00	77,991.00	77,991.00	四、经营支出	64	0.00	0.00	0.00
八、其他收入	8	0.00	7,162,072.66	7,162,072.66	八、社会保障和就业支出	39	1,331,993.00	1,081,712.81	1,081,712.81	五、对附属单位补助支出	65	0.00	0.00	0.00
	9				九、卫生健康支出	40	304,497.00	2,480,900.66	2,480,900.66		66
	10				十、节能环保支出	41	194,660.00	1,543,922.00	1,543,922.00		67
	11				十一、城乡社区支出	42	0.00	0.00	0.00	经济分类支出合计	68	—	—	18,647,632.78
	12				十二、农林水支出	43	1,680,763.00	3,606,926.00	3,606,926.00	一、工资福利支出	69	—	—	5,281,649.78
	13				十三、交通运输支出	44	0.00	0.00	0.00	二、商品和服务支出	70	—	—	7,237,606.00
	14				十四、资源勘探工业信息等支出	45	660,000.00	0.00	0.00	三、对个人和家庭的补助	71	—	—	606,186.00
	15				十五、商业服务业等支出	46	0.00	0.00	0.00	四、债务利息及费用支出	72	—	—	0.00
	16				十六、金融支出	47	0.00	0.00	0.00	五、资本性支出（基本建设）	73	—	—	0.00
	17				十七、援助其他地区支出	48	0.00	0.00	0.00	六、资本性支出	74	—	—	2,462,500.00
	18				十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00	0.00	0.00	七、对企业补助（基本建设）	75	—	—	0.00
	19				十九、住房保障支出	50	428,187.00	888,680.00	888,680.00	八、对企业补助	76	—	—	1,040,571.00
	20				二十、粮油物资储备支出	51	0.00	0.00	0.00	九、对社会保障基金补助	77	—	—	0.00
	21				二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00	0.00	0.00	十、其他支出	78	—	—	2,019,120.00
	22				二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00	0.00	0.00		79
	23				二十三、其他支出	54	0.00	0.00	0.00		80
	24				二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00		81
	25				二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00		82
	26				二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00	0.00	0.00		83
本年收入合计	27	9,474,667.00	18,647,632.78	18,647,632.78	本年支出合计						84	9,474,667.00	18,647,632.78	18,647,632.78
使用非财政拨款结余	28	0.00	0.00	0.00	结余分配						85	—	—	0.00
年初结转和结余	29	0.00	0.00	0.00	年末结转和结余						86	0.00	0.00	0.00
	30										87
总计	31	9,474,667.00	18,647,632.78	18,647,632.78	总计						88	9,474,667.00	18,647,632.78	18,647,632.78