——在镇第十五届人民代表大会第七次会议上

2020年5月29日

各位代表：

受镇人民政府委托，现将胡乐镇2019年财政预算执行情况和2020年财政预算草案提请大会审议，并请列席会议的同志提出意见。

一、2019年财政预算执行情况

2019年，是新中国成立70周年，是全面建成小康社会关键之年，也是我镇发展进程中极不平凡的一年。一年来，全镇上下以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实市委、市政府“五大发展行动计划”和“对标沪苏浙、争当排头兵”决策部署，在镇党委的坚强领导下，在镇人大的监督支持下，紧紧围绕建设“四个胡乐”的奋斗目标，团结和带领全镇人民克难奋进，全镇财政预算执行的总体情况良好，为经济社会发展提供了有力保障。具体收支情况如下：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

（一）收入预算执行情况

2019年我镇共完成税收605.73万元（其中目录企业税收518.65万元、交通运输税及总部经济税收87.08万元），实现各项财政收入2960.85万元，较上年增长4％，具体分项如下：

1、上级转移支付收入900.89万元（其中：工资649.46万元（不含教育）、村级资金99.34万元、税收分成50万元、生态利益补偿资金50.6万元、奖励类资金16.91万元。）

2、政府非税收入397.91万元。

3、对上争取项目资金981.93万元（主要为环境综合整治资金、非卫生厕所改造资金、水利项目资金、移民项目资金、一事一议财政奖补资金、非洲猪瘟防疫资金、古建筑保护资金、土地增减挂项目资金、地质灾害点整治项目资金、“利奇马”灾后恢复重建资金）。

4、专项资金收入680.12万元（资金主要为失山农民补助款、绩溪抽水蓄能电站征迁、天然气管道征迁及220KV线路征迁补偿款）。

（二）支出预算执行情况

2019年共完成财政支出2895.16万元，比上年增长8%。具体分项如下：

1 、一般预算支出1177.41万元,分项如下:

（1）工资性支出649.46万元（不含教育）。

（2）农林水、文化广播、计生及教育事业费支出71.25万元。

（3）社会保障支出67.41万元（其中：五保供养支出35.23万元、敬老院经费6.13万元、其他民政事业26.05万元）。  

（4）行政管理费289.48万元（其中：公用经费支出148.34万元、工会经费支出25.33万元、党建支出26.5万元、纪检支出5.63万元、综治信访支出48.51万元、安全生产支出4.71万元、食品药品安全支出3.72万元、文明创建支出17.2万元、人大和武装经费9.54万元）。

（5）村级建设补助资金99.81万元。

2、项目支出

全年累计安排项目支出1717.75万元。

(1)重点建设工程支出994.34万元，

其中：

土地增减挂费用62.48万元；

中心村建设资金63.39万元；

地质灾害点治理工程43.74万元；

移民项目资金128.04万元；

集镇建成区建设资金97.46万元；

非洲猪瘟防疫费用62.39万元；

胡乐景观坝工程44.56万元；

龙坞水库除险加固工程96.48万元；

非卫生厕所改造工程48.32万元；

文化旅游项目建设63.09万元；

“利奇马”灾后恢复重建支出125.25万元；

环境综合整治资金159.14万元。

（2）专项资金支出723.41万元（失山农民补助款149.14万元、绩溪抽水蓄能电站征迁补偿款219.49万元、天然气管道征迁补偿款306.01万元、220KV线路征迁补偿款48.77万元等）。

2019年，财政实现收支平衡，略有结余。

二、2020年财政预算草案

2020年，我镇财政预算安排的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导，深入贯彻落实省、宣城市和市委市政府决策部署，深入开展“五个年”活动，集中精力做好“六稳”、“六保”工作，持续提升人民群众获得感、幸福感、安全感，全面完成市政府下达的各项年度目标任务，确保“十三五”规划圆满收官，确保全面建成小康社会！ 

（一）收入预算情况

税收收入预算1478万元，较去年增长144%。

全年财政收入预算为3110万元，较去年增长5%，具体分项如下：1、上级转移支付收入930万元；2、预算外资金及项目资金收入2180元。

（二）支出预算情况

全镇财政支出预算为3050万元，较去年增长5%，其中：

1、工资性支出650万元。

2、农林水、文化广播、计生及教育事业费支出70万元。

3、抚恤和社会福利救济支出70万元。

4、行政管理费310万元：（其中:公用经费支出155万元；人大经费5万元；文明创建经费20万元；党建经费30万元；综治及司法支出55万元；工会经费25万元；武装经费5万元；安全生产和食品药品检查支出10万元；纪检经费5万元）。

5、重点建设项目支出700万元。

6、旅游基础配套设施建设300万元。

7、投入美好乡村建设、环境综合整治及村级补助资金450万元。

8、“利奇马”灾后恢复重建支出500万元

三、开拓进取，奋力拼搏，确保2020年财政预算圆满完成。

2020年，我们将不断调整优化财政支出结构，切实保障和改善民生，全力以赴促进财政事业又好又快发展，为我镇经济和社会各项事业发展提供强有力的财力保障。

（一）加强税收财源培育，增强财政保障能力。

一是要巩固落实“减税降费”政策，深入开展“四送一扶”双千工程，主动作为服务实体经济。二是要加强财税形势分析，及时掌握税源信息，提高组织收入预见性。三是要积极创造良好的投资环境，加大招商引资工作力度，培育新的经济增长点。四是要不断挖掘土地资源，充分整合利用，增加财政收入。五是要加强综合治税，增强工作合力，确保财政收入预期目标完成。

（二）优化财政支出结构，切实改善民生。

一是加大“利奇马”灾后恢复和文化旅游建设力度，坚持以项目工作推动旅游经济发展，科学安排资金，加强基础设施建设，不断改善农村的生产、生活条件。努力支持教育、卫生、科技、文化等社会事业发展，加快发展公益性事业，切实解决与人民群众生活密切相关的难点热点问题，满足广大群众的基本需求。二是树立过“紧日子”思想，严格控制支出，按照“建设节约型机关”的要求，从严控制办公费、会议费、公务招待费等一般性支出，不断提高财政的保障能力。

（三）深化财政体制改革，强化预算资金管理。

一是要贯彻落实好中央“八项”规定和省市相关文件精神,切实履行职责，坚持勤俭节约。二是要严格支出管理，加强资金管控,建立健全各项财务管理制度。三是要加强内部审计与监督，严格按照内部审计准则，强化制度执行与检

查。四是要加强非税收入“收支两条线”管理，严格按照国库集中支付制度，规范财政资金运行。

各位代表、同志们，新思想引领新时代，新目标开启新征程。2020年财政预算收支任务十分艰巨，我们坚信，在镇党委、镇政府的坚强领导下，在各位代表的大力支持和监督下，紧紧团结和依靠全镇人民，只争朝夕，不负韶华，务实苦干，砥砺奋进，在“两个一百年”奋斗目标历史交汇点上，干出新气象、展现新作为，谱写全面建成小康社会的胡乐篇章！