一、部门主要职能

　　1、依法编制港口园区总体规划，制定园区经济社会发展规划和建设规划，经批准后组织实施；

　　2、根据市政府批准的总体规划和土地利用规划，依法进行园区土地的开发和利用；

　　3、按规定权限审批或审核园区投资项目，并报有关部门备案或审批，统一规划、管理进区项目；

　　4、负责园区的基础设施建设、招商引资、财政、经济发展、投资服务和对外经济技术合作等工作；

　　5、指导、协调有关市直部门设在园区的分支机构和派驻机构的工作；

　　6、行使市委、市政府授予的其他职权。

　　二、部门决算单位构成

　　从决算单位构成看，安徽宁国港口生态工业园管委会2016年度部门决算主要包括管委会本级决算，与预算比较，增加（减少）0户。

　　纳入安徽宁国港口生态工业园管委会2016年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	安徽宁国港口生态工业园区管委会本级
2	……

　　三、安徽宁国港口生态工业园区管委会2016年度部门决算报表(因软件原因公开版本中表格无法上传，详见电子附表)

　　四、安徽宁国港口生态工业园区管委会2016年度部门决算说明

　　（一）2016年度收入支出决算情况说明

　　2016年度收入总计20629.39万元，支出总计20629.39万元。与2015年相比，收、支总计各增加10162.39万元，增长97%，主要原因：一是非税收入安排收支近9200万元；二是随着财力增长基础设施建设较去年多安排支出1000万元。

　　（二）2016年度收入决算情况说明

　　本年收入合计20629.39万元，其中：财政拨款收入20629.39万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

　　（三）2016年度支出决算情况说明

　　本年支出合计20629.39万元，其中：基本支出207.96万元，占1%；项目支出20421.43万元，占99%；经营支出0万元，占0%。

　　（四）2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

　　2016年度财政拨款收入总计20629.39万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计20629.39万元（含年末财政拨款结转和结余），与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加10162.39万元，增长97%，主要原因：一是非税收入安排收支近9200万元；二是随着财力增长基础设施建设较去年多安排支出1000万元。

　　（五）2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　1、财政拨款收入决算总体情况

　　2016年度一般公共预算财政拨款收入7909.26万元，占本年收入的38%，一般公共预算财政拨款收入增加7177.26万元，增长9.8倍。主要原因一是非税收入增加7018.14万元；二是随着财力增长，一般公共预算收入增加近100万元。

2、财政拨款支出决算总体情况

　　2016年度财政拨款支出20629.39万元，占本年支出的100%。与2015年相比，财政拨款支出增加10162.39万元，增长97%。主要原因一是非税收入安排收支近9200万元；二是随着财力增长基础设施建设较去年多安排支出1000万元。

　　3、财政拨款支出决算具体情况

　　2016年度财政拨款支出年初预算为10914.5万元，支出决算为20629.39万元，完成年初预算的189%。决算数大于预算数的主要原因一是非税收入安排收支近9200万元；二是可用财力增长安排的建设支出增加近600万元。其中基本支出207.96万元，占1%；项目支出20421.43万元，占99%。具体情况如下：

　　1．一般公共服务（类）政府办公厅（室）相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为74.9万元，支出决算为93.12万元，完成年初预算的124%，决算数大于预算数的主要原因是园区人员经费增加；

　　2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为559万元，支出决算为620万元，完成年初预算的111%，决算数大于预算数的主要原因是机关运行保障支出增加；

　　3、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展改革事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为7018.14万元，朝年初预算7018.14万元，决算数大于预算数的主要原因是非税收入安排的建设支出；

4、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为13万元，支出决算为7万元，完成年初预算的54%，决算数小于预算数的主要原因是财政对外事务支出减少；

　　5、一般公共服务（类）税收事务（款）其他税收事务（项）。年初预算为170万元，支出决算为116万元，完成年初预算的68%，决算数小于预算数的主要原因是尚有征管经费未结算；

　　6、一般公共服务（类）其他一般公共服务事务支出（款）其他一般公共服务事务支出（项）。年初预算为280.5万元，支出决算为55万元，完成年初预算的20%，决算数小于预算数的主要原因是招商事务支出节支和重大项目招商推介会支出未发生；

　　7、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为35万元，支出决算为26万元，完成年初预算的74%，决算数小于预算数的主要原因是公安消防车资金未支付；

　　8、公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）。

　　年初预算为20万元，支出决算为12万元，完成年初预算的60%，决算数小于预算数的主要原因是相关法律顾问服务价格降低；

　　9、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为1.8万元，支出决算为1.81万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数相等；

　　10、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）。年初预算为4万元，支出决算为4.71万元，完成年初预算的118%，决算数大于预算数的主要原因是随着人员工资的提高，医保计提基数随之提高；

　　11、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）。年初预算为4.8万元，支出决算为3.7万元，完成年初预算的77%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少导致缴费基数减少；

　　12、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算为13万元，支出决算为16万元，完成年初预算的123%，决算数大于预算数的主要原因是规划设计评审等支出增加；

　　13、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为4400万元，支出决算为5907.88万元，完成年初预算的134%，决算数大于预算数的主要原因是非税收入安排的城市建设支出增加；

　　14、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为3020万元，支出决算为4556万元，完成年初预算的151%，决算数大于预算数的主要原因是非税收入安排的城市建设支出增加；

　　15、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为118万元，支出决算为30万元，完成年初预算的25%，决算数小于预算数的主要原因是环境检测应急等费用未发生；

　　16、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为1200万元，支出决算为1165.9万元，完成年初预算的97%，决算数小于预算数的主要原因是港口镇尚有结算资金未支付；

　　17、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）。年初预算为87.7万元，支出决算为75.96万元，完成年初预算的87%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少导致缴费基数减少；

　　18、资源勘探信息支出（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）。年初预算为10万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是安全生产经费纳入一般公共服务支出中；

　　19、资源勘探信息支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。年初预算为200万元，支出决算为666.51万元，完成年初预算的333%，决算数大于预算数的主要原因是原市级财政代为兑现的企业发展奖励资金和总部经济政策奖励资金由园区负责兑现；

　　20、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）。年初预算为225万元，支出决算为225万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数相等；

　　21、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为28.9万元，支出决算为24.77万元，完成年初预算的86%，决算数小于预算数的主要原因是住房公积金中心下调了职工住房公积金缴费比例；

　　22、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为3.9万元，支出决算为3.88万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数相等；

　　23、预备费（类）预备费（款）预备费（项）。年初预算为50万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因未动用预备费；

　　24、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为20万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是因人行业务要求，2016年未支付金库运行业务费；

　　25、债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）地方政府一般债务付息支出（项）。年初预算为375万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是市财政代为支付债务利息，年终与园区结算。

　　（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2016年度财政拨款基本支出207.96万元，其中人员经费189.1万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费18.86万元，主要包括：差旅费、工会经费、福利费、其他商品服务支出。

　　（七）2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

　　2016年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

安徽宁国港口生态工业园区管委会2016年度没有政府性基金收入和支出。

　　(八)其他重要事项的情况说明

　　机关运行经费：2016年度安徽宁国港口生态园区管委会机关运行经费620万元，主要用于保障单位运转经费。

　　九、名词解释

　　（一）财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。