青龙乡2019年财政预算执行情况和

2020年财政预算（草案）的报告

—2020年5月27日在青龙乡第十五届人民代表大会第七次会议上

青龙乡财政所

各位代表：

受乡人民政府委托，向大会提交2019年财政预算执行情况和2020年财政预算（草案），请予审议。

一、2019年财政预算执行情况

2019年，在乡党委、政府的正确领导下，全乡上下以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，我乡全面落实“保工资、保运转、保基本民生”工作要求，统筹推进经济建设，坚持依法理财，狠抓收入征管，优化支出结构，完善监督机制，各项经济、社会事业继续健康发展，财政执行情况良好。

（一）2019年财政收入预算执行情况

1、2019年完成税收收入558万元，完成任务占全年比例的93%，较上一年增长10%。其中，总部税源及交通运输业税收完成368万，目录企业税收完成了190万。

2. 各项财政补助收入1815万元，其中：专项资金和其他收入1102万元。

（二）2019年财政支出预算执行情况

全年完成财政支出1782.00万元。在支出执行中，严格按照中央八项规定，控制“六公”经费，加强预算管理，优化支出结构，把有限的资金用在改善民生、促发展上。具体分科目如下：

1. 一般公共服务支出660万元；

1. 政府机关支出400.71万元；

   其中：人员工资及相关支出199.79万元（不包含财政拨款在编人员工资及一次性奖励）；办公经费支出21.92万元；水、电、通信支出17.57万元；公务接待费支出17.26万元；公务用车运行维护费支出7.10万元；培训费支出1.30万元；工会经费支出13.80万元；会议费支出1.70万元；差旅费支出3.60万元；维修费10.82万元；广告印刷费20.89万元；委托业务费7.00万元；对个人和家庭补助支出29.76万元；其他支出48.20万元。

2. 综治支出24.88万元；

3. 计生事业支出19.99万元。其中：村级计生专干支出16.32万元；计生业务费支出2.47万元；计生“村为主”费支出1.25万元；

4. 武装支出3.8万元。其中：民兵训练及装备购置支出1.30万元；

5. 教育支出4.6万元；

6. 安全生产支出2.37万元；

7. 农林水事务支出132.96万元。其中：农业支出10.38万元；林业支出7.37万元；水利支出3.78万元；村民委员会补助支出111.43.00万元；

8. 文化支出3.25万元；

9. 民政支出65.06万元；

10. 妇联支出2.38万元。

    2、项目支出

    全年累计安排项目支出1122.21万元。

1. 移民后扶项目支出224.06万元；

2. 农村环境卫生整治支出179.87万元。其中：村庄整治支出85.88万元；

3. 美好乡村建设支出27.00万元；

4. 税收兑现政策补贴支出143.51万元；

5. 重点水利工程建设支出262.81万元；

6. 土地增减挂支出86.76万元；

7. 地质灾害治理工程179.28万元；

8. 其他支出18.92万元。

   二、2019年度财政工作

   （一）紧扣收入主线，完成税收任务

   2019年将总部经济作为税收工作的首要任务，主动挖掘和培植税源，深入企业，对乡辖区内的企业和个体工商户进行摸底调查，协调矛盾，帮助企业解决生产经营中存在的困难。加强与税务部门配合，确保应收税款及时足额收缴，加强协调与调度，注重税收结构的调整和优化，注重对重点纳税企业的扶持，注重税收的指导与服务。加大对上争取资金力度，提前做好项目准备及资金配套工作，确保上级资金到位。

   （二）优化支出结构，着力保障民生

   不断优化财政支出结构，压缩一般公用性支出，增加民生投入，增加村级资金投入，始终把保障和改善民生放在财政工作更加突出的位置。积极落实惠农政策，合理利用多种方式，多渠道改善民生，2019年利用财政“一卡通”发放农业综合补贴1010.85万元，其中：村组干部报酬47.91万元；农村特困人员供养补助49.58万元；抚恤优抚资金41.83万元；农村居民最低生活保障资金136.38万元；孤儿基本生活保障1.29万元；社会救济资金7.93万元；重度残疾人护理补助9.80万元；困难残疾人生活补贴10.10万元；农机具购置补助6.61万元；农业补贴31.80万元；退耕还林工程补助26.59万元；森林生态效益补偿资金346.44万元；农村计划生育家庭奖励扶助资金71.24万元；独生子女保健费6.26万元；贫困精神残疾人药费补助资金1.6万元；农村危房改造补助8.6万元；库区移民扶持资金80.64万元；其他涉农资金126.25万元。全年共实施了3个“一事一议”项目，总投资达55.2万元。继续实施33项民生工程，使各项政策真正落到实处。以上项目的实施，切实改善了农业农村生产生活条件，促进农业农村发展，为支持“三农”、推进“城乡一体化”发展和提升百姓“幸福指数”提供了有效保障。

   （三）加强财政监督，保证资金安全

   强化预算管理，对照上年人代会审批通过的财政年度预算，严格按支出项目和进度拨付资金，不随意调整和变更预算。加强资金监管，严格通过国库集中支付系统进行收支管理，规范资金支付审批程序，坚持大额资金会议研究制度，并逐步减少现金使用，确保资金安全。完善专项资金监管，对照专项资金使用范围，加强专项资金的使用、检查、跟踪。规范政府采购程序，对照财政部门下发的集中采购目录，规范采购流程，重点关注各类工程的招标采购程序及审计结果，确保政府采购依法依规。加强经费开支管理，对公务接待费、公务用车运行维护费、会议费、培训费、差旅费等经费进行细化、规范的管理。定期报告财政收支与管理情况，及时研究和解决财税工作中存在的问题，主动接受人大和社会的监督。

   （四）做好服务工作，努力当好参谋

   提高自身服务意识，认识到财政工作在全乡工作中的位置和作用，认真谋划，充分履行职责，在管理上下功夫，加强财政政策和业务知识的学习，创新工作方法，做好财政资金收支的管理和归总，发现问题及时反馈，当好政府参谋助手。

   三、2020年预算（草案）

   2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年,也是脱贫攻坚决战决胜年，突如其来的新冠肺炎疫情给我们完成既定目标任务带来挑战。为深入贯彻落实习近平总书记关于统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济社会发展工作的重要指示精神，按照党中央、国务院决策部署，有效应对疫情对财政收支影响，确保我乡重点支出特别是“三保”支出（保工资、保运转、保基本民生）资金需求，努力开源节流，实现财政收支平稳运行。遵循“公共财政、厉行节约、量力而行、统筹兼顾”的原则,调整优化支出结构，兜住民生底线，降低行政运行成本，确保机构正常运转和社会事业协调发展。

   （一）2020年财政收入

   1、2020年税收收入任务1120万元；

   2、上级各项补助收入目标1900万元。其中：非税收入和专项收入1200万元。

   （二）2020年财政支出

   2020年我乡预算支出安排1800万元。基本实现当年收支平衡。

   1、一般公共服务支出650万元，具体分配如下：

1. 政府机关支出380万元(不包含财政拨款在编人员工资及奖励）；

2. 综治支出30万元；

3. 计生事业支出22万元；

4. 武装支出4万元；

5. 教育支出5万元；

6. 安全生产支出3万元；

7. 农林水事务支出132万元；

8. 文化支出5万元；

9. 民政支出66万元；

10. 妇联支出3万元；

    2、项目支出1050万元。具体分配如下：

1. 移民后扶项目支出160万元；

2. 农村环境卫生整治支出150万元；

3. 文明创建支出30万元；

4. 美好乡村建设支出50万元；

5. 税收兑现政策补贴支出150万元；

6. 水利工程建设支出100万元；

7. 土地增减挂支出50万元；

8. 地质灾害治理支出80万元；

9. 抗台救灾资金70万元；

10. 疫情防疫支出10万元；

11. 其他支出200万元。

    3、预备费100万元。

    以上预算是根据现行财政体制，按照“量入为出、收支平衡”的预算原则和上级有关文件要求安排的。

    在新的一年里，我们将在乡党委、政府的正确领导下，在人大、政协监督下，认真落实本次大会决议。共同努力，开拓创新，积极作为，确保完成全年财政预算任务，为全乡经济社会高质量发展作出更大的贡献。