大会主席团、各位代表、列席会议的同志们：

受乡人民政府委托，向大会提交2019年财政预算执行情况和2020年财政预算（草案）的报告，请各位代表审议，并请列席会议的同志提出建议和意见。

一、2019年预算执行情况

2019年，在乡党委、政府的坚强领导下，在上级财政部门的业务指导下，我乡认真贯彻党的十九大精神及十九届二中、三中、四中全会精神，认真践行习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，按照高质量发展的要求，坚持质量第一、效益优先，优结构保重点，推改革提质效，优服务促发展，着力打造安全稳定、保障有力、阳光透明、充满活力、科学规范的现代财政制度。我乡积极抢抓战略发展机遇，强化收入征管，合理安排支出，全乡经济社会持续健康发展，社会事业全面进步。2019年我乡财政预算执行情况良好，财政收入实现较快增长，重点支出得到有力保障，全年财政收支预算任务圆满完成。

（一）收入决算情况

2019年全乡税收任务为650万元，2019年完成2094万元，其中总部税收完成2065万元，交通税收6万元，目录税收23万元，较2018年增长了66.72%。2019年财政拨款预算收入848万元。其他预算收入1020万元。

（二）支出决算情况

2019年财政总支出为1868万元，其中公共财政预算支出848万元。一般公共服务支出356万元（其中共产党事务支出16万元，人大事务支出8万元，群众团体事务支出8万元，政府办公及相关机构事务324万元）；

1. 武装工作支出3万元；

   3、社会保障和就业支出63万元；

   4、工会经费11万元；

   5、教育文化体育及旅游支出19万元；

   6、农林水事务支出249万元；

   7、综治信访支出10万元；

   8、民政支出8万元；

   9、计划生育事务支出19万元；

   10、对村级补助97万；

   11、其他支出13万元。

   其他预算支出1020万元。其中环境卫生支出162万元；对企业补助22万元；改厕支出60万元；集镇建设支出19万元；川藏线道路建设征地补偿款151万元；土地增减挂支出113万元；道路绿化支出5万元；水利建设支出28万元；基础设施建设款19万元;非洲猪瘟防控支出91万元；对村级补助资金267万元；旅游发展补助支出32万元；教育支出4万元；对困难家庭和个人补助支出13万元；其他支出34万元。

   （三）2019年全乡预算管理工作开展情况

   综上所述2019年财政预算收入1868万元，财政预算支出1868万元。全年财政收支基本平衡。我们具体做法是：

   1、加强招商引资，保持财力持续增长。强化税源培植，加强与税务部门的协调，强化巩固政府招商引资工作成果，在招商引资领导上，党政主要领导亲自抓，分管领导具体抓，各部门齐努力，形成上下联动良好的招商引资局面。坚持主动“走出去”和积极“请进来”的招商方式，认真组织开展各种形式的招商宣传和项目推介活动，有重点、有目标，带项目、带任务地走出去，开展上门招商。同时加强与招商企业的沟通交流，及时了解企业的生产经营情况以及遇到的困难，及时为企业排忧解难。加强对财税收入、非税收入、国有资产管理, 确保政府非税收入应收尽收, 努力挖掘收入潜力，实行分类规范管理。

   2、抓统筹保民生，优化财政支出结构。注重民生建设，加大惠农政策的落实，2019年通过一卡通共发放各类涉农补贴资金1548万元,惠及9924人，涉及五保户、困难户补助、优抚对象补助、计生家庭奖扶补助、公益林补助、农业资源及生态保护补助资金等方面。落实4个村级一事一议项目，落实财政奖补资金62.88万元，完成3.84公里农村道路扩面延伸工程建设，完成农村危房改造46户，发放危房改造资金44.6万元。我乡利用自然资源优势，吸引优质项目，利用区位优势和得天独厚的自然资源发展乡村旅游项目，认真把握国家有关扶持政策，整合项目资金，有力推动民生工程和项目建设，支持经济和社会事业的发展。

   3、加强财政管理，规范财政监管体系。一是加强制度建设，认真落实各项财政法律法规，完善各项财务管理制度，规范资金审批使用，制定资金监管工作实施办法。二是加强“三公经费”管理，完善对“三公经费”使用情况的监控机制。三是重视财政监督，加强财政、审计监督，财政运行进一步规范。着力创新财政监督机制，切实加强重点支出专项检查，确保财政资金运行的安全、规范和有效。2019年通过财政监督工作的开展，管理更加规范，节约意识更加增强，资金使用效果更加显著，未发生乱收乱支和挪用专项资金的行为。

   虽然2019年我乡财政预算执行上取得了一定成绩，但2020年财政收支压力依然很大。随着经济社会的发展，全乡上下对改善民生以及各项事业的加快发展提出了更高的要求，而财政资金与各项事业的发展需求还有很大差距。面对这些问题，我们必须高度重视，进一步加强管理，严格预算执行，切实加以解决。

   二、2020年财政预算（草案）

   2020年预算安排和财政工作的指导思想：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中全会和中央、省、市经济工作会议精神，坚持稳中求进的工作总基调，主动适应经济发展新常态。按照“公共财政、厉行节约、量力而行、统筹兼顾”的原则，推进财政改革和创新，优化财政支出结构，统筹安排政府财力，保运转、保民生、防风险，促进财政与经济社会全面、协调、可持续发展。

   （一）财政收入预算

   2020年全乡税收任务数为934万元。其中总部及交通税收910万元，目录税收24万元。

   全乡财政预算总收入收入为1800万元。其中财政拨款收入850万元，其他预算收入950万元。

   （二）财政支出预算

   2020年，全乡财政预算支出为1800万元。其中财政拨款预算支出850万元。

   分科目预算情况如下：

   1、一般公共服务支出360万元。其中，共产党事务支出24万元、人大工作经费用12 万元、工青妇群团支出 12 万元、政府办公及其他机构事务312万元；

   2、社会保障和就业支出65万元；

   3、工会经费12万元；

   4、教育文化体育及旅游支出14万元；

   5、农林水事务支出227万元；

   6、综治信访支出 10万元；

   7、民政支出13万元；

   8、计划生育事务24万元；

   9、对村级补助89万元；

   10、武装工作支出6万元;

   11、其他支出30万元。

   根据《预算法》要求，在其他支出中安排预备费15 万元，用于当年预算执行中的自然灾害救灾支出及其他难以预见的特殊支出。另安排其他预算支出950万元，其中环境卫生支出230万元；对企业补助12万元；改厕支出60万元；川藏线道路建设征地补偿款130万元；土地增减挂支出120万元；道路绿化支出15万元；水利建设支出30万元；基础设施建设款20万元;文明创建支出10万元；对村级补助资金256万元；旅游发展补助支出10万元；教育支出4万元；对困难家庭和个人补助支出15万元；其他支出38万元。

   三、2020年财政重点工作任务

   （一）挖掘潜力，提高财政收入。一是强化税源监控。完善收入征管机制，加强税源基础管理，强化收入分析预测，扩大监控范围，完善税源信息台帐，加大税收稽查力度，严防“跑冒滴漏”，避免税款流失。二是培植后续财源。2020年将继续加大招商引资的步伐，巩固招商引资成果，增大育强现有企业，强化产业招商，借助我乡旅游优势，大力开发旅游产品，培植财源新的增长点。加强对重点纳税企业的服务，促进重点企业税收的稳定增长。三是加强非税收入管理,确保非税收入应收尽收。通过多种手段、多种方式创收，切实增强可用财力，促进收入稳步增长。

   （二）优化支出结构，提高财政管理水平。要牢固树立“过紧日子”思想，不断优化支出结构，厉行节约。认真贯彻国家各项支农惠农政策，强化为农服务意识，提高政策执行水平。按时按质发放各类民生工程和涉农补贴资金，确保相关政策落实到位，做好为民服务工作，提高群众满意度。科学谋划惠及民生的各项工作，统筹经费使用，确保民生工程保质保量完成，进一步提高财政保障能力，提升群众的幸福感和获得感。在今年财政收支平衡压力加大的情况下，严格控制新增支出。细化编制部门预算，加强预算执行的严肃性。严格预算追加审核程序，除乡党委、政府确定的民生重点项目和旅游基础设施建设外一律不予追加预算。加强“三公经费”管理。认真贯彻落实关于改进作风相关规定,严格控制一般性支出和行政经费规模。

   （三）强化财政监管，做好服务工作。加强财政监督管理，严防资金调度、资产使用中的风险，从源头上消除安全隐患。一是加强财政预算管理，规范收支行为。在上级各部门和乡人大代表的监督下，对预算收入严格按照“收支两条线”管理，保证收入及时、足额入库。严格落实厉行节约的各项规定，量化“三公经费”指标，压缩“三公经费”支出。二是加强财政专项资金监管，严格控制非生产性支出，严格财政资金申请审核、审批程序。既激发活力，又规范权力，不断提高财政资金的使用效率和效益。三是加强国有资产监管，完善国有资产监管平台，确保国有资产安全和完整。

   2020年是全面建成小康社会,实现第一个百年奋斗目标的决战决胜之年,是“十三五”规划收官之年,也是为“十四五”良好开局打下基础的关键之年,做好全年财政工作具有十分重要的意义。我们将按照乡党委、政府各项决策部署,在乡党委、乡政府的坚强领导下，不忘初心、牢记使命,真抓实干，以更加开阔的思路、更加有效的举措、更加务实的作风，攻坚克难，精打细算，确保完成全年各项目标任务，为全乡高质量发展做出更大贡献！