部门预算财政支出绩效目标申报表
（2020 年度）
填报单位（盖章）
项目名称		宣绩高铁项目工作经费
实施单位		宁国市发展与改革委员会
项目属性		项目依据类型
项目资金（万元）		中期资金总额：			年度资金总额：		45.0
		其中：财政拨款			其中：财政拨款		45.0
		其他资金			其他资金
总体目标	2020-2022				年度目标
					1、积极配合中国铁路设计集团（中国铁设）和中铁上海设计院（上铁院），完成了新建宣城至绩溪高速铁路（含皖赣铁路宁国城区段改线工程）项目施工图设计报告文本编制工作，现已上报国家铁路集团并通过了审查，正待批复。 2、配合中铁时代院完成了宁国南站站房初步设计报告，现已上报国家铁路集团并通过了审查。现中国铁设正在对站房位置开展补勘工作，为站房施工图设计做好准备。 3、宣绩铁路项目（含城区段改线）先行建设用地已获安徽省自然资源厅批复。 4、积极对接皖赣铁路安徽公司及相关部门，完成了宁国改线工程代建协议的签署。 5、宣绩铁路项目站前工程招标工作全部结束，现施工单位已进驻宁国，并积极开展进场施工前的各项准备工作（包括大临地报批、施工便道的施工等）。 6、宣绩铁路项目（含城区段改线）征地征迁动员大会已召开，该项目全面开工建设的序幕已拉开，全市各沿线乡镇街道征地拆迁工作已全面启动。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	完成永久性用地征收协议签订的亩数		数量指标	完成永久性用地征收协议签订的亩数	1800亩
		质量指标	经费支出合规性		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度
		时效指标	经费支出合规性		时效指标	经费支出合规性	经费支出计划时间
		成本指标	项目总成本		成本指标	项目总成本	小于等于总成本
	效益指标	经济效益指标	减少群众出行影响程度		经济效益指标	减少群众出行影响程度	显著提升
		社会效益指标	改善群众出行影响程度		社会效益指标	改善群众出行影响程度	显著改善
		生态效益指标			生态效益指标
		可持续影响指标	对促进国民经济发展的可持续影响程度		可持续影响指标	对促进国民经济发展的可持续影响程度	明显提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度		服务对象满意度指标	公众满意度	大于等于百分之85