一、少数项目预算执行不到位问题

审计指出：“2019年我局编制城乡养老服务中心“三级”中心建设补助预算460万元，实际预算拨款400万元，当年实际支出312.51万元，未完成当年预算”。

整改情况：2019年由于部分乡镇（街道）调整了“三级中心”建设任务，取消了部分村级站点的项目建设，加上“利奇马”台风灾害影响，个别乡镇没有完成建设任务，影响了预算资金的支出。针对这个问题，下一步我局将着力加强城乡养老服务“三级中心”建设等建设类项目预算编制的严谨性，在建设类项目预算编制过程中认真对照年度建设任务数，提前对各个建设点进行摸排调研，确定基本建设方案和拟投资总额，确保资金预算的精准，加强项目建设过程监管，做好业务指导。同时，制定民政建设类项目建后管养办法，建立运营管理考核制度，加大宣传力度，提高社会知晓率，完善为民服务功能，推进城乡养老服务站正常运营，充分发挥财政资金的使用效率和建设项目的社会效益。

二、内控管理不规范问题。

审计指出：截止2020年3月末，我局高龄老人津贴审核、发放由同一人担任。

整改情况：针对审计发现的问题，我局及时调整成立了局内部控制领导小组，切实加强单位内部管理。根据不相容职务相互分离原则，分设高龄老人津贴审核、发放两个岗位，确保资金规范发放。

三、对宁国市慈善协会监管不到位问题。

审计指出：宁国市慈善协会物资管理制度不够细化，仅要求“慈善资金、物资必须全部用于慈善事业，专款（物）专用，重点使用”。未明确物资出入库及保管制度等方面规定；慈善协会亦未对慈善医疗救助项目情况进行跟踪监督。

整改情况：在此次审计之前，我市已于2019年9月9日，召开了宁国市慈善协会换届选举暨第二届会员代表大会，完善了市慈善协会的组织机构，研究通过了《宁国市慈善协会资金物资管理办法》、《宁国市慈善协会财务管理制度》和《宁国市慈善协会印章使用管理制度》等内控制度。今年6月份，市慈善协会召开常务理事会议，专题研究了规范慈善医疗和困难救助管理事项，将救助对象纳入“宣城市居民家庭经济情况核对信息系统”进行核对，确保慈善救助规范开展。8月份，委托安徽徽瑞会计师事务所编制了《宁国市慈善协会内部控制手册》，完善了协会的组织决策制度、资金物资管理及项目预算管理，进一步加强慈善协会的内部管理。作为协会登记和主管部门，下一步我局将进一步加强对慈善协会工作的督查指导和监督管理，推进年度审计、专项审计等工作制度常态化执行，不断提高慈善工作制度化、规范化水平。