根据宁国市财政局《关于开展2020年度绩效自评和部门评价工作的通知》（财绩[2021]97号）文件的要求，我们组建了绩效评价工作小组，制定了宁国市公安局2020年度部门整体支出绩效评价工作方案，以部门所有支出所达到的产出和效果为主要评价内容，按照相关性、重要性、可比性、系统性及经济性原则，合理设计了绩效评价指标体系并进行了指标的量化考核。

现将绩效评价结果汇报如下：

一、部门概况

（一）机构职能及组成

1. 部门主要职责：

根据中共宣城市委办公室、宣城市人民政府办公室2016年1月《关于印发<宁国市人民政府职能转变和机构改革方案>的通知》（办[2014]82号）精神，设置宁国市公安局，为市政府组成部门，经过职能调整后，目前主要职责为：

（1）负责贯彻落实省委、省政府，宣城市委、市政府以及市委、市政府和上级公安机关的路线方针政策，组织和部署全市公安工作。

（2）负责研究和推进公安行政管理体制改革，探索符合我市实际的公安行政管理体制；负责全市公安队伍的管理、教育、训练和党风廉政建设、警务督察工作，不断加强公安队伍的革命化、正规化、现代化建设。

（3）负责为市委、市政府和上级公安机关提供社会治安等方面的重要信息和对策。

（4）负责组织、检查、监督全市公安机关执法活动。

（5）负责组织对危害国家安全案件、刑事犯罪案件的侦破和治安案件的查处；参与组织重大行动、处置突发性的治安、灾害事故。

（6）负责禁种、禁贩、禁吸毒品工作和涉毒案件侦查工作；负责承担市禁毒委员会办公室的日常工作。

（7）负责依法管理全市社会治安、户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品、特种行业和公民出入境、往来港澳台地区和入境我市的外国人、外籍华人的工作；以及组织实施消防工作，依法进行消防监督。

（8）负责依法监督全市机关、团体、企事业单位和重点建设工作的安全保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作。

（9）负责依法管理全市车辆、驾驶员、道路交通安全，维护全市交通秩序。

（10）负责组织实施到我市视察的党和国家领导人、重要外宾和省委、省政府主要领导的警卫工作，完成上级交办的警卫任务。

（11）负责市看守所、拘留所的监管工作。

（12）负责组织实施全市公安科技和通信网络工作；主管全市计算机信息系统的安全保护、管理和监察工作。

（13）负责规划全市公安机关装备现代化，为全市公安机关提供信息、技术和后勤服务工作。

（14）负责指导、协调森林公安机关的工作。

（15）负责承办市委、市政府和上级公安机关交办的其他事项。

2. 部门内设机构：

根据宁国市人民政府办公室2015年10月《关于印发宁国市公安局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（宁政办[2015]119号），宁国市公安局下设：

（1）3个综合管理机构，分别为政治工作室、纪检监察室、警务保障室；

（2）17个执法勤务机构，分别为指挥中心（办公室）、警务督察大队、法制大队（信访室）、国内安全保卫大队、刑事侦查大队、治安管理大队（危险爆炸品监管大队）、交通管理大队、经济犯罪侦查大队、特（巡）警大队、出入境管理大队、网络安全保卫大队、情报大队、禁毒大队、技侦工作站、保安监管大队、行政审批科、消防大队（宁国市综合应急救援大队，属现役编制）；实际工作中消防大队不归属于宁国市公安局管理。

（3）19个派出机构，分别为西津派出所、南山派出所（经济技术开发区分局）、河沥溪派出所、港口派出所（港口分局）、汪溪派出所、中溪派出所、宁墩派出所、仙霞派出所、梅林派出所、青龙派出所、竹峰派出所、霞西派出所、甲路派出所、胡乐派出所、方塘派出所、天湖派出所、云梯派出所、万家派出所、南极派出所；实际工作中云梯、万家、南极没有设立派出所。

（4）1个直属机构，为青龙湾分局（加挂青龙湾水上派出所）；

（5）2个监管机构，分别为宁国市看守所、宁国市拘留所。

2020年市森林公安局及下设机构整建制转入，成立森林警察大队。

（二）人员结构

根据宁国市人民政府办公室2015年10月《关于印发宁国市公安局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》，宁国市公安局政法专项编制405名，其中领导职数6名，分别为局长1名，政委1名，副局长3名，党委委员1名，内设机构副科级领导职数76名。

2020年4月中共宁国市委组织部《关于宁国市森林公安机关管理体制调整人员转隶的通知》中，将宁国市森林公安47名同志转隶至宁国市公安局；2020年6月，中共宁国市委机构编制委员会《关于市森林公安管理体制调整有关机构编制人员划转的通知》（宁编[2020]24号）如下，市森林公安局（市公安局森林警察大队）及下设机构整建制划转市公安局直接领导，市林业主管部门不再领导管理，其政法专项编制同步划转市公安局管理，具体划转人员名单经市委组织部、市委编办审核后移交市公安局，共计47名同志。

以上，宁国市公安局政法专项编制人数共计452名。

截至2020年12月，宁国市公安局在编人员共计421名，其中在编民警386名、市聘干部10名、普通工人9名、技术工人4名、派驻人员2名、事业编制人员10人，总人数未超过文件规定的编制人数。领导职数实际为6名，文件规定的编制人数为6名。

2020年度，宁国市公安局工资发放表上的年平均人数为388名，在职人员控制率为85.84%，未超过100%。

（三）部门预算绩效工作

1. 绩效目标设置

宁国市公安局2020年部门预算共设置了5个项目的绩效目标，分别为殡仪馆解剖室建设项目、中溪交通视频建设项目、智慧监所建设项目、武警“智慧磐石”建设项目及城乡公共安全技防设施建设项目，每个项目的绩效目标和指标分别如下：

（1）殡仪馆解剖室建设项目

2019年市长办公会会议纪要第5号原则同意将尸体解剖检验室装潢及设备采购经费纳入2020年度财政预算，尸体解剖室土建工程纳入殡仪馆基础设施改造工程一并实施，据此宁国市公安局设立了殡仪馆解剖室建设项目，即在殡仪馆建设尸体解剖室，购置专用设备，用于日常案件及非正常死亡尸体解剖。总体目标为在2020年度完成殡仪馆解剖室建设，为全市非正常死亡事件提供及时可靠的依据，要求质量指标及服务对象满意度指标达90%以上，社会效益指标达95%以上。该项目2020年度预算财政拨款70万元。

（2）中溪交通视频建设项目

2019年市长办公会会议记录第5号原则同意将宁千高速中溪出入口交通信号灯（含配套设施）建设经费纳入2020年度财政预算，据此宁国市公安局设立了中溪交通视频建设项目，总体目标为在2020年度完成宁千高速中溪出入口交通信号灯（含配套设施）建设，具体实施单位为宁国市公安局交通警察大队，要求质量指标及服务对象满意度指标达90%以上，社会效益指标达90%以上。该项目2020年度预算财政拨款为69万元。

（3）智慧监所建设项目

根据安徽省公安厅《关于全面启动智慧监管建设工作的通知》（皖公监管[2018]171号）的工作部署，2018年第7号市长办公会会议纪要中原则同意宁国市公安局关于“智慧监所”的建设，并同意将“智慧监所”的建设费用分年度纳入2019年、2020年财政预算予以保障。总体目标为在2020年度完成公安局看守所和拘留所信息化平台建设，具体实施单位为宁国市公安局拘留所和看守所，要求质量指标及服务对象满意度指标达90%以上。该项目2020年度预算财政拨款100万元。

（4）武警“智慧磐石”建设项目

根据2018年市长办公会会议纪要第8号内容，宁国市公安局设立了武警“智慧磐石”建设项目，总体目标为在2020年度完成武警中队的信息化建设，具体实施单位为宁国市公安局武警中队，要求质量指标达90%以上。该项目2020年度预算财政拨款为72.78万元。

（5）城乡公共安全技防设施建设项目

2019年宁国市十六届人民政府第三十三次常务会议原则同意宁国市公安局关于社会治安视频防控体系建设要求，根据宁国市人民政府常务会议纪要第12号内容，宁国市公安局设立了城乡公共安全技防设施建设项目，总体目标为在2020年完成平安乡镇二期技术工程部分建设，做好前期平安城市和平安乡镇的维护工作，并要求质量指标及服务对象满意度指标达90%以上，社会效益指标达90%以上。该项目2020年度预算财政拨款921.31万元。

2. 绩效工作开展情况

（1）2020年8月，宁国市公安局收到财政下拨的殡仪馆解剖室用款计划70万元，截至2020年12月31日该项目实际支出68.66万元，其中支付殡仪馆解剖室建设工程款17.73万元、支付解剖室设备购置费50.68万元、支付该项目工程审计费0.25万元。目前该项目已全部建设完毕并验收合格，实现了预算设置的绩效目标。

（2）2020年5月，宁国市公安局收到财政下拨的中溪交通视频建设费用30万元，2020年7月收到财政下拨的中溪交通视频建设费用39万元，共计69万元。截至2020年12月31日该项目实际支出69万元，其中支付盛凯电子技术工程公司中溪交警视频建设工程费用647,787.00元，支付该工程审计费3,720.00元，支付中溪政府交警视频电费38,493.00元。目前该项目已全部建设完毕并验收合格，实现了预算设置的绩效目标。

（3）2020年8月，宁国市公安局收到财政下拨的智慧监所建设经费100万元，截至2020年12月31日该项目实际支出96.38万元，其中支付宁国市雪峰科技有限公司智慧监所项目建设费用及设备费用96.08万元，支付该项目审计费0.3万元。目前该项目已全部建设完毕并验收合格，实现了预算设置的绩效目标。

（4）2020年9月，宁国市公安局收到财政下拨的武警中队智慧磐石项目建设经费72.78万元，截至2020年12月31日该项目实际支出65.70万元，其中支付安徽新华博信息公司武警中队“智慧磐石”项目建设费65.40万元，支付该项目审计费0.3万元。目前该项目已全部建设完毕并验收合格，实现了预算设置的绩效目标。

（5）2020年度宁国市公安局共收到财政下拨的技防经费811.31万元，2020年5月收到开发区财政局下拨的追加技防经费195.56万元，合计1006.87万元。2020年度该项目相关支出共计1012.40万元，主要为支付开发区平安城市第七期工程款179.36万元、支付平安城市第六期工程款177.98万元、支付中国电信平安城市网络租赁费348.84万元、支付国投保安公司平安城市技防维护费49.99万元、支付平安城市智慧警务平台费用93.67万元等。目前平安城市第六期、第七期建设项目已全部建设完毕并验收合格，实现了预算设置的绩效目标。

二、部门收支情况

（一）部门预算单位构成情况：

宁国市公安局2020年度部门预算包括宁国市公安局本级预算和宁国市交通警察大队下属单位预算2个预算单位，具体如下表：

序号	单位名称	单位性质
1	宁国市公安局	行政单位
2	宁国市交通警察大队	行政单位

以下列示的宁国市公安局部门预算收支金额均包含宁国市交通警察大队。

（二）收入情况

1、预算收入

宁国市公安局2020年度部门收入预算总额为15538.45万元，其中一般公共预算拨款收入为14235.45万元，占比91.61%，相比2019年预算拨款增加587.63万元，增长比例为4.31%，增长主要原因一是民警职务套改工资及社会保障费用增加，二是由于自聘社会辅助力量人员的经费调整增加；其他收入1303万元，占比8.39%，相比2019年预算增加1303万元，主要原因为将乡镇补助纳入预算。

预算收入项目明细如下表所示：单位：万元

序号	收入项目	2020年预算	2019年预算	增长比率
1	一般公共预算	14235.45	13647.82	4.31%
1.1	其中：经常收入预算拨款	11117.45	10538.02	5.50%
1.2	缴入国库的行政事业性收费收入	730.00	665.00	9.77%
1.3	罚没收入	2388.00	2444.80	-2.32%
2	其他收入	1303.00	-	100%
2.1	其中：上级补助收入	1303.00	-	100%
合计		15538.45	13647.82	13.85%

各单位预算收入情况如下表所示：单位：万元

项目	宁国市公安局（本级）	宁国市交通警察大队	合计
2020年预算收入	12985.45	2553	15538.45
2019年预算收入	10870.82	2777	13647.82
增长额	2114.63	-224	1890.63
增长比	19.45%	-8.07%	13.85%

2、决算收入

宁国市公安局2020年度部门收入决算总额为19117.87万元，其中一般性公共预算财政拨款收入为16970.91万元，占比88.77%，其他收入为2146.96万元，占比11.23%，预算完成率为123.04%。

预算收入完成情况如下表所示：

预算单位	收入情况	项目
		一般性公共预算财政拨款收入	其他收入	小计
宁国市公安局 （本级）	预算数	11682.45	1303.00	12985.45
	决算数	13860.55	2146.96	16007.51
	完成率	118.64%	164.77%	123.27%
宁国市交通警察大队	预算数	2553.00	-	2553.00
	决算数	3110.36	-	3110.36
	完成率	121.83%	-	121.83%
宁国市公安局 （汇总）	预算数	14235.45	1303.00	15538.45
	决算数	16970.91	2146.96	19117.87
	完成率	119.22%	164.77%	123.04%

3. 支出情况：

（1）预算支出

宁国市公安局2020年度部门支出预算总额为15538.45万元，相比2019年预算增加1890.63万元，增长率13.85%。其中基本支出8905.57万元，占比57.31%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出6632.88万元，占比42.69%，主要用于禁毒侦查、“平安宁国建设”、智慧监所建设、反恐怖、反邪教等。

其中各预算单位预算情况如下：单位：万元

项目	宁国市公安局 （本级）	宁国市交通 警察大队	合计
2020年支出预算	12985.45	2553	15538.45
2019年预算支出	9965.82	2777	12742.82
增长额	3019.63	-224	2795.63
增长比	30.30%	-8.06%	21.94%

按支出项目如下表所示：单位：万元

序号	支出项目	2020年预算	2019年预算	增长比率
1	基本支出	8905.57	8034.92	10.84%
2	项目支出	6632.88	5612.90	18.17%
合计		15538.45	13647.82	13.85%

按支出功能分类如下表所示：单位：万元

序号	支出项目	2020年预算	2019年预算	增长比率
1	公共安全支出	14105.65	12129.74	16.29%
2	社会保障和就业支出	566.24	685.88	-17.44%
3	卫生健康支出	242.60	209.91	15.57%
4	住房保障支出	623.96	622.29	0.27%
合计		15538.45	13647.82	13.85%

（2）决算支出

宁国市公安局2020年度部门支出决算总额为19117.87万元，其中基本支出为13538.28万元，占比70.81%，项目支出为5579.59万元，占比29.19%，预算完成率为123.04%。

各预算单位预决算情况如下表：单位：万元

项目	宁国市公安局 （本级）	宁国市交通 警察大队	合计
2020年支出预算数	12985.45	2553.00	15538.45
2020年支出决算数	16007.51	3110.36	19117.87
超预算额	3022.06	557.36	3579.42
预算完成率	123.27%	121.83%	123.04%

按支出项目类别如下表所示：单位：万元

序号	支出项目	2020年支出 预算数	2020年支出 决算数	预算完成率
1	基本支出	8905.57	13538.28	152.02%
2	项目支出	6632.88	5579.59	84.12%
合计		15538.45	19117.87	123.04%

按支出功能分类预决算情况如下表：单位：万元

序号	支出项目	2020年支出 预算数	2020年支出 决算数	预算 完成率
1	公共安全支出	14105.65	17569.42	124.56%
2	社会保障和就业支出	566.24	547.10	96.62%
3	卫生健康支出	242.60	254.35	104.84%
4	农林水支出	-	62.85
5	住房保障支出	623.96	684.15	109.65%
合计		15538.45	19117.87	123.04%

（3）政府采购

宁国市公安局2020年度各单位政府采购预算总额1706.09万元，其中政府采购货物预算826.63万元，政府采购工程预算800万元，政府购买服务预算83.27万元。相比2019年政府采购预算总额减少1393.01万元，减少比为44.95%。

2020年度政府采购实际支出1343.13万元，其中政府采购货物支出710.29万元，政府采购工程支出546.61万元，政府购买服务支出86.23万元，总支出未超预算，政府采购执行率为78.73%。

具体如下表所示：单位：万元

序号	政府采购项目	2020年预算数	2020年支出数	差额
1	购执法执勤车辆	150	148.54	-1.46
2	殡仪馆尸体解剖室等购警用装备费用	258	50.68	-207.32
3	平安乡镇技防和中溪高速监控购专业设备费用	350	422.11	72.11
4	大型修缮	300	277.35	-22.65
5	智慧监所建设武警智慧磐石购置其他通信设备费用	64.82	88.96	24.14
6	购买服务业务	83.27	86.23	2.96
7	方塘所对建设	500	269.26	-230.74
合计		1706.09	1343.13	-362.96

（三）预决算公开情况

宁国市公安局2020年度部门预算于2020年2月7日在宁国市人民政府网站进行公开，公开内容包括宁国市公安局2020年度的总体预算收入、预算支出及政府采购预算，同时对预算增减变动情况及原因进行了分析说明。此外还公开了宁国市公安局2020年度重点项目的绩效目标及指标，主要包括：

1、殡仪馆解剖室建设项目，绩效目标包括：质量指标为验收合格率超90%，时效指标为2020年12月31日前全部完成，成本指标为严格按照招标及审计验收结果支付款项，社会效益指标为报告准确度达90%以上，满意度指标超90%。

2、中溪交通视频建设项目，绩效目标包括：质量指标为验收合格率超90%，时效指标为2020年12月31日前完成建设内容，成本指标为严格按照招标及审计验收结果支付款项，社会效益指标为图像采集率达90%以上，满意度指标超90%。

3、智慧监所建设项目，绩效目标包括：质量指标为验收合格率超90%，时效指标为2020年12月31日前全部完成，成本指标为严格按照招标及审计验收结果支付款项，满意度指标超90%。

4、武警“智慧磐石”建设项目，绩效目标包括：质量指标为验收合格率超90%，时效指标为2020年12月31日前全部完成，成本指标为严格按照招标及审计验收结果支付款项。

5、城乡公共安全技防设施建设项目，质量指标为验收合格率超90%，时效指标为2020年12月31日前完成建设内容，成本指标为严格按照招标及审计验收结果支付款项，社会效益指标为图像采集率达90%以上，满意度指标超90%。

截至目前，宁国市公安局2020年度部门决算尚未公开。

三、部门整体支出绩效评价分析

（一）绩效评价实施过程

1. 评价内容和指标

部门整体支出绩效评价以部门所有支出所达到的产出和效果为评价主要内容。

按照相关性、重要性、可比性、系统性及经济性原则，合理设计《部门整体支出绩效评价指标体系》，内容涵盖投入、过程、产出、效果四个方面，其中投入包括目标设定、预算配置两个方面，过程包括预算执行、预算管理和资产管理三个方面，产出是指部门的职责履行情况，效果是指部门的履职效益，包括经济效益、社会效益、生态效益和社会公众或服务对象的满意度。

根据《部门整体支出绩效评价指标体系》对评价内容进行量化考核，评价计分采取百分制，评价结果分为优、良、中、差四个等级，具体分值与等级对应情况如下：

等 级	优	良	中	差
分 值	≥85	<85，≥75	<75，≥60	<60

2. 评价方法

坚持定量优先、简便有效的原则，综合运用比较分析法、因素分析法、公众评判法、成本效益分析法、最低成本法等。

3. 评价过程

（1）根据宁国市财政局《关于开展2019年度部门预算整体支出绩效评价工作的通知》（财绩[2020]73号））的文件精神，制定2019年度部门整体支出绩效评价工作方案并成立评价工作项目小组。

（2）召开座谈会，初步了解基本情况，包括预算总额、决算编制与批复情况、内设机构及人员编制情况、重点项目的完成情况、资产管理情况及内部控制制度建立及执行情况等。

（3）搜集所有相关资料，包括部门三定方案及中长期规划、年度重点工作任务及完成情况、年度整体及明细绩效指标、年初预算及预算调整批复情况、部门决算情况、资产清单及目前使用状态、内部控制及财务管理等相关制度、履职效益情况等等；关注三公经费、公用经费、专项资金、重点工程、资产采购等的支出情况及手续完善程序；审核其预算的执行情况，复核其决算金额是否准确。

（4）制作问卷调查表，对本部门的服务对象随机发放调查问卷，并对调查结果进行统计、分析和汇总，获取社会满意度调查结果。

（5）按照《部门整体支出绩效评价指标体系》进行量化考核并打分。

（6）形成部门整体支出绩效评价报告。

（二）部门整体支出绩效评价分析

1. 得分情况

宁国市公安局2020年度部门整体支出绩效评价总得分为85分，评价结果为优。

2. 预算编制情况

宁国市公安局2020年度预算总额为15538.45万元，全年无预算调整，预算调整率为0%。具体支出类别如下表：

（1）按功能分类：单位：万元

支出项目	合计	基本支出	项目支出
204公共安全支出	14105.65	7472.77	6632.88
2040201行政运行（公安）	7472.77	7472.77	-
2040299其他公安支出	6632.88	-	6632.88
208社会保障和就业支出	566.24	566.24
20805行政事业单位养老支出	552.95	552.95
20899其他社会保证和就业支出	13.29	13.29
210卫生健康支出	242.60	242.60
2101101行政单位医疗	241.47	241.47
2101102事业单位医疗	1.13	1.13
221住房保障支出	623.96	623.96
2210201住房公积金	511.99	511.99
2210202提租补贴	111.97	111.97
合计	15538.45	8905.57	6632.88

（2）按项目分类：单位：万元

支出项目	预算总额	其中
		一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	非税收入	其他 收入
基本支出	8905.57	8905.57
项目支出	6632.88	5329.88				1303.00
合计	15538.45	14235.45				1303.00

3. 预算执行情况

（1）宁国市公安局2020年度决算支出总额为19117.87万元，各单位决算情况如下：单位：万元

单位	预算支出总额	决算支出总额	差异额
宁国市公安局 （本级）	12985.45	16007.51	3022.06
宁国市交通 警察大队	2553.00	3110.36	557.36
合计	15538.45	19117.87	3579.42

（2）按功能分类的具体支出项目如下：单位：万元

支出项目	预算数	决算数			差异数
		宁国市 公安局 （本级）	宁国市交通警察大队	小计
204公共安全支出	14105.65	14459.06	3110.36	17569.42	3463.77
2040201行政运行	7472.77	9719.17	911.36	10630.53	3157.76
2040202一般行政管理事务	-	267.80	-	267.80	267.8
2040299其他公安支出	6632.88	4472.09	2199.00	6671.09	38.21
208社会保障和就业支出	566.24	547.10		547.10	-19.14
20805行政事业单位养老支出	552.95	533.18		533.18	-19.77
20899其他社会保证和就业支出	13.29	13.92		13.92	0.63
210卫生健康支出	242.60	254.35		254.35	11.75
2101101行政单位医疗	241.47	253.22		253.22	11.75
2101102事业单位医疗	1.13	1.13		1.13	0
213农林水支出	-	62.85		62.85	62.85
2130201行政运行	-	62.82		62.82	62.82
221住房保障支出	623.96	684.15		684.15	60.19
2210201住房公积金	511.99	557.62		557.62	45.63
2210202提租补贴	111.97	126.53		126.53	14.56
合计	15538.45	16007.51	3110.36	19117.87	3579.42

说明：农林水支出较预算增加主要是因为2020年4月宁国市森林公安局整建制并入宁国市公安局，相应的支出归入农林水支出。

（3）按项目分类的支出项目如下：单位：万元

支出项目	预算数	决算数			差异数
		宁国市公安局（本级）	宁国市交通警察大队	小计
基本支出	8905.57	11849.42	1688.86	13538.28	4632.71
项目支出	6632.88	4158.09	1421.50	5579.59	-1053.29
合计	15538.45	16007.51	3110.36	19117.87	3579.42

结合上表，可知宁国市公安局2020年度的预算完成率为123.04%。

4. 三公经费控制情况

宁国市公安局2020年度的三公经费情况具体如下表所示：

单位：万元

项目	2019年 预算数	2020年 预算数	2020年 决算数	预算 增减	执行 差异
因公出国（境）费
公务接待费	23.80	23.70	10.58	-0.1	-13.12
公务用车购置及运行费	436.90	486.80	389.03	49.90	-97.77
其中：公务用车运行费	336.90	336.80	240.50	-0.1	-96.30
公务用车购置费	100.00	150.00	148.53	50.00	-1.47
合计	460.70	510.50	399.61	49.80	-110.89

从上表可以看出，宁国市公安局2020年的三公经费预算金额相较2019年增加49.80万元，三公经费变动率为10.81%；2020年度三公经费的实际支出未超过预算金额，执行差异额为-110.89万元，三公经费控制率为78.73%。宁国市公安局积极贯彻中央八项规定，严格控制三公经费支出，厉行节约，效果较好。

5. 公用经费预算及支出情况

2020年度宁国市公安局的公用经费预算总额为740万元，2020年度平均在职人员数为388人，人均约1.91万元/人。2020年度公用经费实际支出额为665.64万元，人均1.72万元/人，实际支出未超出预算，公用经费控制率为89.95%。

具体如下表所示：单位：万元

公用经费项目	预算数	实际支出	执行差异
办公费	20.00	77.40	57.40
印刷费	5.00		-5.00
水费	22.00	17.27	-4.73
电费	95.00	95.61	0.61
物业管理费	40.00	77.51	37.51
租赁费	20.00	43.06	23.06
会议费	4.46	3.86	-0.74
培训费	72.40	38.13	-34.27
公务接待费	23.70	10.57	-13.13
劳务费	10.00		-10.00
公务用车运行维护费	336.80	240.50	-96.30
其他商品和劳务支出	80.50	61.73	-18.77
办公设备购置	10.00		-10.00
合计	740.00	665.64	-74.36

6. 实物资产管理情况

2020年度宁国市公安局（含交警大队）新增固定资产726.05万元，主要为新购置的警用车辆、视频会议系统、警用专业设备、办公设备等，固定资产减少483.27万元，主要为甲路、方塘、胡乐、甲路、霞西、仙霞派出所房屋资产的处置，警用车辆的上缴及处置等。

截至2020年12月31日，宁国市公安局（含交警大队）固定资产账面原值共计14836.97万元，其中房屋建筑物5270.29万元、通用设备6052.36万元、专用设备3261.96万元、家具用具装具及动植物235.36万元、无形资产17万元。

通过抽样调查，对10年前入账固定资产的目前使用状态进行了盘点核实，发现部分固定资产实际已报废或已上缴而未进行下账处理，资产管理制度未严格执行，导致固定资产存在账实不符现象，固定资产利用率为90.62%。

7. 重点项目支出情况

宁国市公安局2020年度重点支出项目主要有6项，预算安排的资金总额为1328.65万元，2020年预算项目支出为6632.88万元，重点支出安排率仅为20.03%，2020年重点项目实际支付1334.55万元，支付进度率为100.44%。具体如下表所示：

序号	重点项目	预算	支付进度
1	殡仪馆解剖室建设项目	70.00	68.66
2	智慧监所建设项目	100.00	96.38
3	中溪交通视频建设项目	69.00	69
4	城乡公共安全技防设施建设项目	1,006.87	1012.4
5	武警“智慧磐石”建设项目	72.78	65.7
6	禁止燃放烟花项目	10.00	22.41
合计		1,328.65	1,334.55

8. 部门整体效益分析

2020年党中央决定设立中国人民警察节，并隆重举行了中国人民警察警旗授旗仪式，习近平总书记亲自授旗并发表重要训词，极大地激发了全警铸警魂、守初心、担使命的奋斗动力。面对诸多风险挑战和重任考验，宁国市公安局在上级公安机关和市委、市政府的领导下，紧紧围绕“守规矩、踏实干、闯新路、争一流”的目标要求，始终深入践行以人民为中心的发展理念，始终坚持从严管党治警的队伍建设方针，始终以捍卫政治安全、维护社会安定、保障人民安宁为已任，勠力同心，攻坚克难，忠诚履职，公安工作和公安队伍建设保持了良好的发展势头，为全市经济社会发展创造了平安和谐稳定的社会环境。

（1）经济效益：①在全省县级公安机关率先成立涉网犯罪侦防中心，先后侦破“3.04”网络诈骗案、“6.19”贩卖新型毒品案等一批有影响的大案要案。历经数月艰苦侦查，成功打掉3个在禁捕区域实施“捕、运、销”一条龙的非法捕捞犯罪团伙，打响宣城长江禁捕第一枪，受到省、市两级通报表扬；②持续推进公安“放管服”改革，171项公安政务服务事项实现网上通办。第一时间出台《保障疫情防控期间企业复工复产十条工作措施》，建立重点项目、规上企业“四级联系”机制，开发应用“宁国经侦服务平台”，有力推进了全局保障经济发展工作逐步进入规范化、制度化轨道。

（2）社会效益：①面对突如其来的新冠肺炎疫情，宁国市公安局第一时间启动战时预案，自大年初一起连续83天执行高等级勤务，始终坚守在卡点查控、社村防控、联防联控、境外人员管控、监所防控等防控一线，累计出动警力7000人次、检查车辆4万台次、排查人员9万人次，依法查处涉疫违法犯罪案件29起，维护了良好的防疫秩序。②梯次推进“守护平安”系列行动，全年共破获刑事案件456起，查处行政案件1191起；纵深推进扫黑除恶“六清”行动，累计侦破涉黑涉恶类刑事案件23起，抓获涉恶人员292人；全力攻坚大案要案，相继侦破“10.2”故意杀人案和“12.13”命案隐案，八类严重暴力犯罪发案数同比下降11.76%；DNA实验室、尸体解剖室全部建成投入使用，为提升刑事技术水平提供了有力支撑；着力探索黄、赌乱象系统治理机制，全市涉黄、涉赌警情分别同比下降30.19%、13.81%，积累了整治模式从浅表除草到挖土掘根转变的宝贵经验。

（3）生态效益：积极投身入全国文明城市创建活动，坚持找不足、补短板、强举措，强力推进文明交通提升工程，不断加大文明窗口、联点共建等重点工作力度，全警全力、精雕细琢，为助力我市梦圆全国文明城市付出了艰辛的努力。

（4）社会满意度：①针对性制定下发了《提升群众安全感和执法满意度十五项措施》，从公安工作和公安队伍建设两个维度全面实施群众安全感、满意度双提升工程。在2020年度全省群众安全感和对公安工作满意度指数通报中，宁国两项指标分别为100.00%、99.47%，分列全省第一、第三，双居宣城市第一。②发放满意度调查表，调查内容主要为：窗口服务时效、窗口服务态度、窗口服务工作效率、单位履职效果四大项，满意程度等级分为：满意、比较满意、基本满意和不满意四个等级。通过对调查结果的分析统计，宁国市公安局服务对象对宁国市公安局2020年的整体情况满意。

三、存在的问题

1.宁国市公安局2020年度预算总额15538.45万元，决算总额19117.87万元，超出预算23.04%。预算编制不够科学、精细，年初预算不能满足实际工作需要。

2.管理制度不健全，执行不到位。没有编制内部控制手册，没有制定预算资金管理办法、项目管理制度等；财务管理制度执行不到位。

3.资产管理存在一定缺陷，未对固定资产进行定期盘点，未对固定资产进行卡片式管理，部分已报废或上缴资产没有及时进行账务处理，导致固定资产出现账实不符、账账不符，无法准确计提固定资产折旧、反映固定资产的真实情况；固定资产利用率没有达到规定标准，资产管理制度执行不到位，容易造成资产流失。

4.财务核算不规范，部分支出票据不够规范；会计核算口径不一致，同类型支出计入不同会计科目，导致账面相关科目无法及时准确反映其实际情况；部分专项资金未进行专项核算，导致无法准确审核专项资金的实际使用情况，如拘留所经费、看守所经费等。

四、整改措施或建议

1.结合上一年度的预算执行情况及本年度预算收支的变化因素，科学合理编制年度预算，使得预算能够更加贴近实际，保持部门预算的严肃精细化；科学合理的对预算资金进行项目分类，以便与实际支出进行对比分析，准确编制年度决算，有效考核预算执行情况。

2.加强内部管理制度的建设，编制完整的内部控制手册及预算资金管理办法，并有效执行，从而提升部门整体的工作效益；严格执行财务管理制度，按照相关制度文件的规定管理部门各项支出。

3.加强固定资产管理，建立健全固定资产管理制度，对固定资产进行卡片式管理，及时登记、更新资产清查系统及固定资产台账；定期对固定资产进行盘点，对已报废、调拨、上缴、损坏的固定资产及时进行处置、核销，确保账账相符、账实相符，提升国有资产的使用效率。

4.规范财务核算，加强对有效票据的管理与审核；确保会计核算口径的一致性，使得相关科目能够及时准确地反映其真实情况；专项资金严格按规定的支付范围做到专款专用，并进行专项核算，不得挪作他用，以便真实反映专项资金的实际支出情况。

二0二一年四月二十一日