宁国市人力资源和社会保障局2021年项目立项依据、实施主体、预算安排、绩效目标等基本情况-宁国市人民政府

索引号	1134170255631526X5/202104-00116	组配分类	部门项目
发布机构	宁国市人社局	发文日期	2021-04-29 11:48
发布文号	无	关键词	部门项目
信息来源	宁国市人社局	主题导航	劳动、人事、监察
信息名称	宁国市人力资源和社会保障局2021年项目立项依据、实施主体、预算安排、绩效目标等基本情况	内容概述

宁国市人力资源和社会保障局2021年项目立项依据、实施主体、预算安排、绩效目标等基本情况

1、被征地农民补助支出

（1）项目概述：为进一步推进我市城市化建设进程，妥善解决被征地农民在养老问题，促进经济发展和维护社会稳定。

（2）实施主体：宁国市人力资源和社会保障局

（3）立项依据：《宁国市人民政府关于印发宁国市被征地农民基本养老保险实施办法的通知》(宁政规〔2016〕9 号)

（4）起止时间：2021 年1 月1 日至12 月31 日

（5）项目内容：预计2021 年享受养老金人数6800 人，每人每月按230 元标准发放养老金，共计 1776.90 万元。

（6）年度预算安排：2021 年部门预算安排1776.90 万元

（7）绩效目标和指标

项目名称		被征地农民养老保险补助
实施单位		宁国市人社局
项目属性
项目资金（万元）		中期资金总额：		5,649.3	年度资金总额：		1760.3
		其中：财政拨款		3,889.0	其中：财政拨款		1760.3
		其他资金		1760.3	其他资金
总体目标	2021-2023				年度目标
总体目标	为进一步推进我市城市化建设进程，妥善解决被征地农民的养老保险问题，促进经济发展和维护社会稳定。				为进一步推进我市城市化建设进程，妥善解决被征地农民的养老保险问题，促进经济发展和维护社会稳定。
	一级指标	二级指标	三级指标	中长期指标值	二级指标	三级指标	本年度指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	被征地养老金领取人数	2.09万人次	数量指标	被征地养老金领取人数	0.68万人次
		质量指标	尽费支出合规性	是	质量指标	尽费支出合规性	是
		时效指标	项目完成时间	三年期	时效指标	项目完成时间	一年期
		时效指标	补贴发放及时性	及时	时效指标	补贴发放及时性	及时
		成本指标	被征地补助标准	230元/人	成本指标	被征地补助标准	230元/人
		成本指标	项目总成本	<5765.8	成本指标	项目总成本	<5765.8
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标
		社会效益指标	对建成盖城乡的多层次社会保障体系的影响程度	较高	社会效益指标	对建成覆盖城乡的多层次社会保障体系的影响程度	较高
		生态效益指标			生态效益指标
		可持续影响指标	对维护好参保群众的权益的持续影响程度	较高	可持续影响指标	对维护好参保群众的权益的持续影响程度	较高
	满意度指标	服务对象满意度指标	发放对象满意度	>90%	服务对象满意度指标	发放对象满意度	>90%

2. 人才引进

（1）项目概述：为实施人才强市战略，发挥政策引领，增强区域核心竞争力，兑现企业、事业单位引进人才、高校毕业生的生活补贴、安家补贴等人才引进补助奖励

（2）实施主体：宁国市人力资源和社会保障局

（3）立项依据：《关于进一步完善“三津英才”政策的若干意见》（宁发[2018]67 号）文件规定

（4）起止时间：2021 年1 月1 日至12 月31 日

（5）项目内容：为实施人才强市战略，发挥政策引领，增强区域核心竞争力，根据《关于实施“三津英才”六大行动计划打造人才高地的意见》（宁发[2016]63 号）、《关于进一步完善“三津英才”政策的若干意见》（宁发[2018]67 号）文件规定，兑现企业、事业单位引进紧缺人才、高校毕业生的生活补贴、安家补贴等人才引进补助奖励，以为企事业单位人才引进提供政策支持。

（6）年度预算安排：2021 年部门预算安排196 万元

（7）绩效目标和指标：

项目名称		就业创业资金（人才引进、人才平台建设补助）
实施单位		宁国市人社局
项目属性
项目资金（万元）		中期资金总额：		1,205.0	年度资金总额：		196.0
		其中：财政拨款		1,205.0	其中：财政拨款		196.0
		其他资金			其他资金
总体目标	2021-2023				年度目标
总体目标	为实施人才强市战略，发挥政策引领，增强区域核心竞争力，兑现企业、事业单位引进紧缺人才、高校毕业生的生活补贴、安家补贴等人才引进补助奖励。				为实施人才强市战略，发挥政策引领，增强区域核心竞争力，兑现企业、事业单位引进紧缺人才、高校毕业生的生活补贴、安家补贴等人才引进补助奖励。
	一级指标	二级指标	三级指标	中长期指标值	二级指标	三级指标	本年度指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	企业培养人才奖励	15人	数量指标	企业培养人才奖励	5人
			租房补贴人数	45人	数量指标	租房补贴人数	人
			生活补贴人数	600人	数量指标	生活补贴人数	200人
			硕（博）基地实习补助	45人	数量指标	硕（博）基地实习补助	15人
			安家补贴人数	11人	数量指标	安家补贴人数	5人
			硕（博）基地奖励	3家	数量指标	硕（博）基地奖励	1家
			博士后建站奖励	3家	数量指标	博士后建站奖励	1家
			柔性引人才补助企业数	9家	数量指标	柔性引人才补助企业数	3家
			领军人才奖励人数	3家	数量指标	领军人才奖励人数	1家
		质量指标	补贴达标率	100%	质量指标	补贴达标率	100%
		质量指标	应补尽补率	100%	质量指标	应补尽补率	100%

	时效指标	补贴及时性	及时	时效指标	补贴及时性	及时
	成本指标	博士后建站奖励	30-50万/家	成本指标	博士后建站奖励	30-50万/家
		安家补贴标准	1万--50万	成本指标	安家补贴标准	1万--50万
		硕（博）基地实习补助	0.1-0.15万	成本指标	硕（博）基地实习补助	0.1-0.15万
		领军人才奖励人数	30万/人	成本指标	领军人才奖励人数	30万/人
		租房补贴	0.05万/月--0.1万/月	成本指标	租房补贴	0.05万/月--0.1万/月
		生活补贴标准	0.3万/年--20万/年	成本指标	生活补贴标准	0.3万/年--20万/年
		柔性引人才补助企业数	税后薪酬15%	成本指标	柔性引人才补助企业数
		硕（博）基地奖励	5万/家	成本指标	硕（博）基地奖励
		企业培养人才奖励	0.5-2万	成本指标	企业培养人才奖励	0.5-2万
效益指标	经济效益指标			经济效益指标
	社会效益指标	人才增长率	>10%	社会效益指标	人才增长率	>10%
	社会效益指标	人才流失率	<10%	社会效益指标	人才流失率	<10%
	生态效益指标			生态效益指标
	可持续影响指标	企业发展促进度	有效促进	可持续影响指标	企业发展促进度	有效促进
满意度指标	服务对象满意度指标	引进人才满意度	>85%	服务对象满意度指标	引进人才满意度	>85%

3. 中等职业学校（含技工学校）国家免学费、助学金

(1）项目概述：促进技工院校发展和学生资助，助力职业技能提升行动，推动技工大省建设。

(2）实施主体：宁国市人力资源和社会保障局

（3）立项依据：关于印发《中等职业学校免学费补助资金管理办法》的通知（财科教〔2016〕36 号）、关于印发《中等职业学校助学金补助资金管理办法》的通知（财科教〔2016〕35 号）等文件规定。

（4）起止时间：2021 年1 月1 日至12 月31 日

（5）项目内容：按免学费1400 元/学期、助学金1000 元/学期标准，按公办学校本级财政预算安排占 8、民办学校本级财政预算安排占 12的比例，2021 年技工院校国家免学费、助学金支出预算496 万元，其中：本级财政预算安排52.08 万元。

（6）年度预算安排：2021 年部门预算安排52.08 万元

（7）绩效目标和指标

项目名称		中等职业学校（含技工学校）国家免学费、助学金
实施单位		宁国市人社局
项目属性
项目资金（万元）		中期资金总额：		1,044.1	年度资金总额：		52.1
		其中：财政拨款		156.2	其中：财政拨款		52.1
		其他资金		887.8	其他资金
总体目标	2021-2023				年度目标
总体目标	促进技工院校发展和学生资助，助力职业技能提升行动，推动技工大省建设				。促进技工院校发展和学生资助，助力职业技能提升行动，推动技工大
	一级指标	二级指标	三级指标	中长期指标值	二级指标	三级指标	本年度指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	技工院校在校人数	5400人次	数量指标	技工院校在校人数	1800人次
		质量指标	应补尽补率	100%	质量指标	应补尽补率	100%
		时效指标	补贴发放及时性	及时	时效指标	补贴发放及时性	及时
		成本指标	免学费补贴标准	1400元/人/学期	成本指标	免学费补贴标准	1400元/人/学期
		成本指标	助学费补贴标准	1000元/人/学期	成本指标	助学费补贴标准	1000元/人/学期
	效益指标	经济效益指标	促进技工院校健康发展	有效促进	经济效益指标	促进技工院校健康发展	有效促进
		社会效益指标			社会效益指标
		生态效益指标			生态效益指标
		可持续影响指标			可持续影响指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	学院、学员满意度	大于85%	服务对象满意度指标	学院、学员满意度	大于85%

4. 年度考优秀奖励

(1）项目概述：全面促进事业单位人才队伍发展，全额拨款事业单位年度嘉奖奖励标准1500 元/人，全额拨款事业单位记功奖励标准3000 元/人，差额拨款和自收自支的事业单位人员奖金由各单位在自有经费中解决。

（2）实施主体：宁国市人力资源和社会保障局

（3）立项依据：《事业单位工作人员奖励规定》（人社部规[2018]4 号）；《关于贯彻落实事业单位工作人员奖励规定有关工作的通知》（皖人社秘[2020]26 号）

（4）起止时间：2021 年1 月1 日至12 月31 日

（5）项目内容：全额拨款事业单位年度嘉奖奖励经费：920 人*1500 元/人=138 万元，全额拨款事业单位记功奖励经费90 人*3000 元/人=27 万元。

（6）年度预算安排：2021 年部门预算安排165 万元

（7）绩效目标和指标

项目名称		年度考核优秀人员资金
实施单位		宁国市人社局
项目属性
项目资金（万元）		中期资金总额：		495.0	年度资金总额：		165.0
		其中：财政拨款		495.0	其中：财政拨款		165.0
		其他资金			其他资金
总体目标	2021-2023				年度目标
总体目标	促进事业单位人才队伍发展				促进事业单位人才队伍发展
	一级指标	二级指标	三级指标	中长期指标值	二级指标	三级指标	本年度指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	完成2020年度事业单位记功奖励	270人	数量指标	完成2020年度事业单位记功奖励	90人
		数量指标	完成2020年度事业单位年度嘉奖	2760人	数量指标	完成2020年度事业单位年度嘉奖	920人
		质量指标	奖励达标率	100%	质量指标	奖励达标率	100%
		时效指标	奖励发放及时性	及时	时效指标	奖励发放及时性	及时
		成本指标	事业单位记功奖励	3000人/元	成本指标	事业单位记功奖励	3000人/元
		成本指标	事业单位年度嘉奖奖励	1500/人/元	成本指标	事业单位年度嘉奖奖励	1500/人/元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标
		社会效益指标	提升事业单位工作人员工作效率	>90%	社会效益指标	提升事业单位工作人员工作效率
		生态效益指标			生态效益指标
		可持续影响指标			可持续影响指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	用人单位满意度	100%	服务对象满意度指标	用人单位满意度	100%

5. 村干部及计生专干养老保险财政配套、超龄女村干部五年待遇差

(1）项目概述：为妥善解决村干部的养老保障问题，完成对村干部及计生专干养老保险财政配套，超龄女干部五年待遇差的100发放。

（2）实施主体：宁国市人力资源和社会保障局

（3）立项依据：《关于在职村干部参加养老保险缴费补贴的通知》(人社险[2015]32 号)。

（4）起止时间：2021 年1 月1 日至12 月31 日

（5）项目内容：预计2020 年7 月-2021 年12 月在岗村干部（含计生专干）610 人，参加企业社保缴费补贴8500 元/人（2020年7 月-2020 年12 月参加企业社保缴费补贴7240.8 元/人），县级配套比例 57，所需社保补贴 421.43 万元。预计 2021 年发放女村干部待遇差人数为27 人，计 5 万元。

（6）年度预算安排：2021 年部门预算安排426.43 万元

（7）绩效目标和指标项目支出绩效目标表

项目名称		村干部及计生专干养老保险财政配套、超龄女村干部五年待遇差
实施单位		宁国市人社局
项目属性
项目资金（万元）		中期资金总额：		1,072.4	年度资金总额：		426.4
		其中：财政拨款		1,072.4	其中：财政拨款		426.4
		其他资金			其他资金
总体目标	2021-2023				年度目标
总体目标	为妥善解决村干部的养老保障问题，完成对村干部及计生专干养老保险财政配套、超龄女干部五年待遇差的100 发放。				为妥善解决村干部的养老保障问题，完成对村干部及计生专干养老保险财政配套、超龄女干部五年待遇差的100 发放。
	一级指标	二级指标	三级指标	中长期指标值	二级指标	三级指标	本年度指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	超龄女干部五年待遇差补贴人数	81人次	数量指标	超龄女干部五年待遇差补贴人数	27人次
		数量指标	村干部及计生专干养老保险财政配套补贴人数	1860人次	数量指标	村干部及计生专干养老保险财政配套补贴人数	610人次
		质量指标	应补尽补率	100%	质量指标	应补尽补率	100%
		质量指标	经费支出合规性	是	质量指标	经费支出合规性	是
		时效指标	补贴发放及时性	及时	时效指标	补贴发放及时性	及时
		成本指标	项目总成本	<1072.39	成本指标	项目总成本	<1072.39
		成本指标	县级配套补助标准	4845元/人/年	成本指标	县级配套补助标准	4845元/人/年
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标
		社会效益指标	对建成覆盖城乡的多层次社会保障体系的影响程度	较高	社会效益指标	对建成覆盖城乡的多层次社会保障体系的影响程度	较高
		生态效益指标			生态效益指标
		可持续影响指标	对维护好参保群众的权益的持续影响程度	较高	可持续影响指标	对维护好参保群众的权益的持续影响程度	较高
	满意度指标	服务对象满意度指标	发放对象满意度	>90%	服务对象满意度指标	发放对象满意度	>90%

6. 创业担保财政贷款贴息资金

(1）项目概述:进一步加大创业担保贷款贴息力度全力支持重点群体创业,做好创业担保贷款财政贴息工作，实现带动就业。

(2）实施主体：宁国市人力资源和社会保障局

(3）立项依据：根据《关于修订发布<普惠金融发展专项资金管理办法>的通知》（财金[2019]96 号）、转发财政部等部门关于进一步加大创业担保贷款贴息力度全力支持重点群体创业的通知》（皖财金【2020】506 号）《关于进一步做好创业担保贷款财政贴息工作的通知》（财金【2018】）22 号文件规定。

（4）起止时间：2021 年1 月1 日至12 月31 日

（5）项目内容：创业担保贷款财政贴息资金175.00 万元，由本级财政承担。

（6）年度预算安排：2021 年部门预算安排175.00 万元

（7）绩效目标和指标

项目名称		创业担保财政贷款贴息资金
实施单位		宁国市人社局
项目属性
项目资金（万元）		中期资金总额：		525.0	年度资金总额：		175.0
		其中：财政拨款		525.0	其中：财政拨款		175.0
		其他资金			其他资金
总体目标	2021-2023				年度目标
总体目标	为符合条件创业者提供创业担保贷款支持创业，实现带动就业				为符合条件创业者提供创业担保贷款支持创业，实现带动就业
	一级指标	二级指标	三级指标	中长期指标值	二级指标	三级指标	本年度指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	创业担保贷款贴息人数	1200人	数量指标	创业担保贷款贴息人数	400人
		质量指标	应贴尽贴	100%	质量指标	应贴尽贴	100%
		质量指标	贴息达标率	100%	质量指标	贴息达标率	100%
		时效指标	贴息及时性	及时	时效指标	贴息及时性	及时
		成本指标	贴息标准	贴息额度*5.35%	成本指标	贴息标准	贴息额度*5.35%
	效益指标	经济效益指标	减轻创业初期资金压力	很大程度	经济效益指标	减轻创业初期资金压力	很大程度
		社会效益指标			社会效益指标
		生态效益指标			生态效益指标
		可持续影响指标	支持创业实现带动就业	有效促进	可持续影响指标	支持创业实现带动就业
	满意度指标	服务对象满意度指	创业者满意度	>85%	服务对象满意度指标	创业者满意度	>85%

7. 高校毕业生基层特岗补贴

（1）项目概述：稳定基层特岗队伍，促进高校毕业生基层就业。

（2）实施主体：宁国市人力资源和社会保障局

（3）立项依据：《关于进一步完善“三津英才”政策的若干意见》（宁发[2018]67 号）、《安徽省高校毕业生基层特定岗位开发与管理暂行办法》（皖人社发[2015]15 号）文件规定。

（4）起止时间：2021 年1 月1 日至12 月31 日

（5）项目内容：省级就业专项资金承担700 元定额岗位补贴和社保补贴，共计177 万（700 元×104 人×12 月+719 元×104人×12 月）；本级财政承担317 万元（2538.8 元×104 人×12 月）(部门预算编制数）

（6）年度预算安排：2021 年部门预算安排286.00 万元

（7）绩效目标和指标

项目名称		高校毕业生基层特岗补贴
实施单位		宁国市人社局
项目属性
项目资金（万元）		中期资金总额：		1,274.0	年度资金总额：		286.0
		其中：财政拨款		1274.0	其中：财政拨款		286.0
		其他资金			其他资金
总体目标	2021-2023				年度目标
总体目标	稳定了基层特岗队伍，促进高校毕业生基层就业。				稳定了基层特岗队伍，促进高校毕业生基层就业。
	一级指标	二级指标	三级指标	中长期指标值	二级指标	三级指标	本年度指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	在岗人数	312人	数量指标	在岗人数	104人
		质量指标	应补尽补	100%	质量指标	应补尽补	100%
		质量指标	补贴达标率	100%	质量指标	补贴达标率	100%
		时效指标	补贴及时性	及时	时效指标	补贴及时性	及时
		成本指标	财政承担工作部分	2538.8元/人	成本指标	财政承担工作部分	2538.8元/人
			岗位补贴	700元/人	成本指标	岗位补贴	700元/人
			社保补贴	719元/人	成本指标	社保补贴	719元/人
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标
		社会效益指标	人元流失率	<25%	社会效益指标	人元流失率	<25%
		生态效益指标			生态效益指标
		可持续影响指标	就业促进度	有效促进	可持续影响指标	就业促进度	有效促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	高校毕业生满意度	>85%	服务对象满意度指标	高校毕业生满意度	>85%

8. 高校毕业生就业见习补贴

（1）项目概述：通过组织离校 2 年内未就业高校毕业生参加见习，更好实现最终就业。

（2）实施主体：宁国市人力资源和社会保障局

(3)立项依据：根据《关于印发安徽省就业见习管理办法的通知》（皖人社发〔2017〕54 号),《关于进一步扩大就业创业政策覆盖面提高补贴标准的通知》（皖人社秘〔2019〕217 号）和《关于做好2020 年机关事业单位就业见习工作的通知》（皖人社秘[2020]98 号）。

(4)起止时间：2021 年1 月1 日至12 月31 日

(5)项目内容：就业见习补助资金共 697 万元，其中：一般单位见习补助528 万元（300 人×1400 元/人/月×12 个月＋300人×100 元/人＋300 人×200 元/人＋150 人×1000 元/人）；机关事业单位见习补助169 万元（70×2000 元/人/月×12 个月＋70 人×100 元/人），由省级就业专项资金拨付。(部门预算编制数)

（6）年度预算安排：2021 年部门预算安排627.00 万元

（7）绩效目标和指标

项目名称		高校毕业生就业见习补贴
实施单位		宁国市人社局
项目属性
项目资金（万元）		中期资金总额：		2,021.0	年度资金总额：		627.0
		其中：财政拨款		2021.0	其中：财政拨款		627.0
		其他资金			其他资金
总体目标	2021-2023				年度目标
总体目标	通过组织离校 2 年内未就业高校毕业生参加见习，更好实现最终就业。				通过组织离校2 年内未就业高校毕业生参加见习，更好实现最终就业
	一级指标	二级指标	三级指标	中长期指标值	二级指标	三级指标	本年度指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	见习人数	900人	数量指标	见习人数	300人
		质量指标	补贴达标率	100%	质量指标	补贴达标率	100%
		质量指标	应补尽补	100%	质量指标	应补尽补	100%
		时效指标	时效指标	补贴及时性	时效指标	时效指标	及时
		成本指标	机关事业单位见习生活补贴	2000元/人	成本指标	机关事业单位见习生活补贴	2000元/人
			人身意外保险费	100元/人	成本指标	人身意外保险费	100元/人
			生活补助标准	1400元/人	成本指标	生活补助标准	1400元/人
			留用奖励	1000元/人	成本指标	留用奖励	1000元/人
			见习指导补贴	200元/人	成本指标	见习指导补贴	200元/人
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标
		社会效益指标	促进青年就业	有效	社会效益指标	促进青年就业	有效
		生态效益指标			生态效益指标
		可持续影响指标	就业促进度	有效促进	可持续影响指标	就业促进度	有效促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>85%	服务对象满意度指标	服务对象满意度

9. 工伤保险待遇支出

（1）项目概述：及时兑现工伤保险待遇，维护社会稳定。

（2）实施主体：宁国市人力资源和社会保障局

（3）立项依据：根据《中华人民共和国社会保险法》第六十五条，《宣城市工伤保险市级调剂金管理暂行办法》第九条规定

（4）起止时间：2021 年1 月1 日至12 月31 日

（5）项目内容：财政对工伤保险基金的补助

（6）年度预算安排：2021 年部门预算安排500.00 万元

（7）绩效目标和指标

项目名称		工伤保险待遇支出
实施单位		宁国市人社局
项目属性
项目资金（万元）		中期资金总额：		500.0	年度资金总额：		500.0
		其中：财政拨款		500.0	其中：财政拨款		500.0
		其他资金			其他资金
总体目标	2021-2021				年度目标
总体目标	及时兑现公伤保险待遇，维护社会稳定				及时兑现公伤保险待遇，维护社会稳定
	一级指标	二级指标	三级指标	中长期指标值	二级指标	三级指标	本年度指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	工伤待遇审核人数	3510人	数量指标	工伤待遇审核人数	3510人
		质量指标	补贴标准达标率	100%	质量指标	补贴标准达标率	100%
		时效指标	待遇发放及时性	及时	时效指标	待遇发放及时性	及时
		成本指标	工伤支付标准	500万元	成本指标	工伤支付标准	500万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标
		社会效益指标	提高社会稳定性影响程度	较高	社会效益指标	提高社会稳定性影响程度	较高
		生态效益指标			生态效益指标
		可持续影响指标	维护参保人员的权益持续影响程度	较高	可持续影响指标	维护参保人员的权益持续影响程度	较高
		可持续影响指标	维护社会稳定性	稳定性	可持续影响指标	维护社会稳定性	稳定性
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>95%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>95%

10. 城乡居民养老保险补贴

（1）项目概述：为进一步完善社会保障体系，统筹城乡社会发展，保障城乡居民年老后的基本生活，2021 年财政对城乡居民养老保险基金的补助。

（2）实施主体：宁国市人力资源和社会保障局

（3）立项依据：《宁国市城乡居民基本养老保险实施办法》 (宁政规[2018]6 号)。

（4）起止时间：2021 年1 月1 日至12 月31 日

（5）项目内容：2021 年预计缴费人员县级财政配套529 万元，其中：16-59 周岁个人参保缴费10.5 万人，补贴225 万元。补贴特困群体0.3 万人，每人每年市财政配套 220 元，计 66 万元；计生对象4.9 万人，计生补贴172 万元;低保代缴 0.3 万人，每人每年市财政配套220 元，计 66 万元；领取居民保险养老金6.5 万人，每人每月23.5 元，计1833 万元；城乡居保丧葬费预计3000 人，计240 万元。

（6）年度预算安排：2021 年部门预算安排10727.00 万元

（7）绩效目标和指标

项目名称		城乡居民养老保险补贴
实施单位		宁国市人社局
项目属性
项目资金（万元）		中期资金总额：		15,971.0	年度资金总额：		10727.0
		其中：财政拨款		15,971.0	其中：财政拨款		10727.0
		其他资金			其他资金
总体目标	2021-2023				年度目标
总体目标	发挥城乡居民基本养老保险在保障城乡老年居民基本生活、调节收入分配、促进社会和谐稳定等方面积极作用。				发挥城乡居民基本养老保险在保障城乡老年居民基本生活、调节收入分配、促进社会和谐稳定等方面积极作用。完成城乡居民养老保险金的100%发放。
	一级指标	二级指标	三级指标	中长期指标值	二级指标	三级指标	本年度指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	养老保险丧补金发放人数	0.9万人次	数量指标	养老保险丧补金发放人数	0.3万人次
			养老金领取人数	19.5万人次	数量指标	养老金领取人数	6.5万人次
			缴费人数	31.5万人次	数量指标	缴费人数	10.5万人次
		质量指标	经费支出合规性	是	质量指标	经费支出合规性	是
		质量指标	居保参保缴费率	<100%	质量指标	居保参保缴费率	<100%
		时效指标	项目完成时间	3年	时效指标	项目完成时间	1年
		时效指标	经费支出时效性	3年	时效指标	经费支出时效性	1年
		成本指标	基础养老金补助标准	125元/人	成本指标	基础养老金补助标准	125元/人
			居民保险丧葬人员抚恤金	800元/人	成本指标	居民保险丧葬人员抚恤金	800元/人
			项目总成本	<7846	成本指标	项目总成本	<2602
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标
	效益指标	社会效益指标	对建成覆盖城乡的多层次社会保障体系的影响程度	较高	社会效益指标	对建成覆盖城乡的多层次社会保障体系的影响程度	较高

	生态效益指标			生态效益指标
	可持续影响指标	对维护好参保群众的持续影响程度	较高	可持续影响指标	对维护好参保群众的持续影响程度	较高
满意度指标	服务对象满意度指标	领取人员满意度	>90%	服务对象满意度指标	领取人员满意度	>90%