一、关于2020年预算财政执行情况

2020年，是极不平凡的一年，面对复杂多变的经济环境，我乡财政工作在乡党委政府的坚强领导下，在乡人大的监督和市财政局的业务指导下，以及乡属各办、各部门的积极支持配合下，坚持科学发展观，以经济建设为中心，充分发挥财政职能作用，大力开展增收节支，较好的维护了全乡社会稳定，促进了各项事业的健康平稳发展，财政预算执行情况总体较好。

2020年，全乡共计完成工商税收275万元，其中目录企业税收完成137万元，总部经济及交通运输业完成138万元。

（一）全乡财政收入执行情况

2020年，我乡财政总收入为2049.1万元，其中：财政拨款收入951.4万元，其他收入(非税收入)1097.7万元。

（二）全乡财政支出执行情况

2020年，全乡财政总支出2049.1万元。主要支出情况：

（1）人大事务支出23.3万元。

（2）政府办公及相关机构事务支出1491.8万元。

（3）党委办公及相关机构事务75.1万元。

（4）文化体育与传媒支出7.4万元。

（5）行政事业单位养老支出68.4万元。

（6）其他社会保障和就业支出1.3万元。

（7）支持中小企业发展和管理支出38.1万元。

（8）计划生育事务支出56.3万元。

（9）行政事业单位医疗支出29.1万元。

（10）农林水事务支出117.5万元。

（11）对村民委员会和村党支部的补助支出83.9万元。

（12）住房保障支出56.9万元。

二、一年来，围绕年初人代会通过的财政预算，我们着重抓好了以下三个方面工作：

一是围绕科学发展，积极挖潜增收

2020年受疫情等大环境影响，乡财政管理办公室坚持克服经济下行的困难，始终把加快财源建设，把财政服务经济作为工作的第一要务，坚持“走出去”与“引进来”相结合，为总部经济财税收入稳步增长打下良好基础。

二是围绕改善民生，加快乡村建设

优化支出结构，采取“统”加大财政资金统筹力度、“压”压缩一般性支出等政策，盘活存量、优化增量、做大总量，在保工资、保运转的基础上，重点保障脱贫攻坚、民生工程、全乡重点项目工程资金支出。落实惠农政策，确保财政各项补贴及时足额发放。在财政收支压力较大的情况下，我们千方百计保障民生支出。各项惠农补贴资金已通过“一卡制”及时足额地发放到农户手中，累计发放各类财政惠农补贴854.7万元，惠及农户28956人次。

三是围绕制度建设，积极履行职能

一是加强预算管理。预算管理制度是先导，我们应按照预算的编制坚持量入为出、收支平衡的原则，认真执行预算情况分析；二是着力增收节支。加大招商引资力度，按照市相关文件要求，进一步加强公务费用支出管理，严格控制“三公经费”支出和预算支出追加。三是加强检查监督。积极参与农村公益事业项目的评审与竣工验收工作；严格落实涉农支持政策，配合相关部门做好涉农项目申报、验收和检查；加强对村级收支的管理，按照规定进行审计。对照市局对乡镇财政工作考核办法的各项要求，认真落实2020年乡镇财政重点工作。

收入支出决算总表

编制单位：宁国市万家乡人民政府 金额单位：元

收入					支出
项目	行次	年初预算数	调整预算数	决算数	项目(按功能分类)	行次	年初预算数	调整预算数	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	行次	年初预算数	调整预算数	决算数
栏次		1	2	3	栏次		4	5	6	栏次		7	8	9
一、一般公共预算财政拨款收入	1	10,490,787.00	9,513,856.64	9,513,856.64	一、一般公共服务支出	32	3,788,548.00	15,901,937.76	15,901,937.76	一、基本支出	58	8,079,087.00	8,293,863.64	8,293,863.64
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	0	0	二、外交支出	33	0	0	0	人员经费	59	6,604,380.00	5,520,402.61	5,520,402.61
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	0	0	三、国防支出	34	0	0	0	公用经费	60	1,474,707.00	2,773,461.03	2,773,461.03
四、上级补助收入	4	0	0	0	四、公共安全支出	35	0	0	0	二、项目支出	61	2,411,700.00	12,196,587.31	12,196,587.31
五、事业收入	5	0	0	0	五、教育支出	36	0	0	0	其中：基本建设类项目	62	0	0	0
六、经营收入	6	0	0	0	六、科学技术支出	37	0	0	0	三、上缴上级支出	63	0	0	0
七、附属单位上缴收入	7	0	0	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	65,570.00	74,273.75	74,273.75	四、经营支出	64	0	0	0
八、其他收入	8	0	10,976,594.31	10,976,594.31	八、社会保障和就业支出	39	2,021,315.00	696,992.71	696,992.71	五、对附属单位补助支出	65	0	0	0
	9				九、卫生健康支出	40	368,488.00	853,576.73	853,576.73		66
	10				十、节能环保支出	41	0	0	0		67
	11				十一、城乡社区支出	42	0	0	0	经济分类支出合计	68	—	—	20,490,450.95
	12				十二、农林水支出	43	1,849,666.00	2,013,381.00	2,013,381.00	一、工资福利支出	69	—	—	4,713,362.61
	13				十三、交通运输支出	44	0	0	0	二、商品和服务支出	70	—	—	7,486,959.00
	14				十四、资源勘探工业信息等支出	45	1,900,000.00	381,233.00	381,233.00	三、对个人和家庭的补助	71	—	—	1,174,526.52
	15				十五、商业服务业等支出	46	0	0	0	四、债务利息及费用支出	72	—	—	0
	16				十六、金融支出	47	0	0	0	五、资本性支出（基本建设）	73	—	—	0
	17				十七、援助其他地区支出	48	0	0	0	六、资本性支出	74	—	—	3,594,643.77
	18				十八、自然资源海洋气象等支出	49	0	0	0	七、对企业补助（基本建设）	75	—	—	0
	19				十九、住房保障支出	50	497,200.00	569,056.00	569,056.00	八、对企业补助	76	—	—	381,233.00
	20				二十、粮油物资储备支出	51	0	0	0	九、对社会保障基金补助	77	—	—	0
	21				二十一、国有资本经营预算支出	52	0	0	0	十、其他支出	78	—	—	3,139,726.05
	22				二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0	0	0		79
	23				二十三、其他支出	54	0	0	0		80
	24				二十四、债务还本支出	55	0	0	0		81
	25				二十五、债务付息支出	56	0	0	0		82
	26				二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0	0	0		83
本年收入合计	27	10,490,787.00	20,490,450.95	20,490,450.95	本年支出合计						84	10,490,787.00	20,490,450.95	20,490,450.95
使用非财政拨款结余	28	0	0	0	结余分配						85	—	—	0
年初结转和结余	29	0	0	0	年末结转和结余						86	0	0	0
	30										87
总计	31	10,490,787.00	20,490,450.95	20,490,450.95	总计						88	10,490,787.00	20,490,450.95	20,490,450.95