万家乡2020年财政预算执行情况和2021年财政预算（草案）的报告

——2021年5月21日在万家乡第十七届人民代表大会第八次会议上

财政管理办公室

各位代表：

受乡人民政府委托，现向大会书面报告《万家乡2020年财政预算执行情况和2021年财政预算草案的报告》，请各位代表予以审议，并请各位列席人员提出宝贵意见。

一、关于2020年预算财政执行情况

2020年，是极不平凡的一年，面对复杂多变的经济环境，我乡财政工作在乡党委政府的坚强领导下，在乡人大的监督和市财政局的业务指导下，以及乡属各办、各部门的积极支持配合下，坚持科学发展观，以经济建设为中心，充分发挥财政职能作用，大力开展增收节支，较好的维护了全乡社会稳定，促进了各项事业的健康平稳发展，财政预算执行情况总体较好。

2020年，全乡共计完成工商税收275万元，其中目录企业税收完成137万元，总部经济及交通运输业完成138万元。

（一）全乡财政收入执行情况

2020年，我乡财政总收入为2049.1万元，其中：财政拨款收入951.4万元，其他收入(非税收入)1097.7万元。

（二）全乡财政支出执行情况

2020年，全乡财政总支出2049.1万元。主要支出情况：

（1）人大事务支出23.3万元。

（2）政府办公及相关机构事务支出1191.8万元。

（3）党委办公及相关机构事务75.1万元。

（4）文化体育与传媒支出7.4万元。

（5）行政事业单位养老支出68.4万元。

（6）其他社会保障和就业支出1.3万元。

（7）支持中小企业发展和管理支出38.1万元。

（8）计划生育事务支出56.3万元。

（9）行政事业单位医疗支出29.1万元。

（10）农林水（道路）事务支出417.5万元。

（11）对村民委员会和村党支部的补助支出83.9万元。

（12）住房保障支出56.9万元。

一年来，围绕年初人代会通过的财政预算，我们着重抓好了以下三个方面工作：

一是围绕科学发展，积极挖潜增收

2020年受疫情等大环境影响，乡财政管理办公室坚持克服经济下行的困难，始终把加快财源建设，把财政服务经济作为工作的第一要务，坚持“走出去”与“引进来”相结合，为总部经济财税收入稳步增长打下良好基础。

二是围绕改善民生，加快乡村建设

优化支出结构，采取“统”加大财政资金统筹力度、“压”压缩一般性支出等政策，盘活存量、优化增量、做大总量，在保工资、保运转的基础上，重点保障脱贫攻坚、民生工程、全乡重点项目工程资金支出。落实惠农政策，确保财政各项补贴及时足额发放。在财政收支压力较大的情况下，我们千方百计保障民生支出。各项惠农补贴资金已通过“一卡制”及时足额地发放到农户手中，累计发放各类财政惠农补贴854.7万元，惠及农户28956人次。

三是围绕制度建设，积极履行职能

一是加强预算管理。预算管理制度是先导，我们应按照预算的编制坚持量入为出、收支平衡的原则，认真执行预算情况分析；二是着力增收节支。加大招商引资力度，按照市相关文件要求，进一步加强公务费用支出管理，严格控制“三公经费”支出和预算支出追加。三是加强检查监督。积极参与农村公益事业项目的评审与竣工验收工作；严格落实涉农支持政策，配合相关部门做好涉农项目申报、验收和检查；加强对村级收支的管理，按照规定进行审计。对照市局对乡镇财政工作考核办法的各项要求，认真落实2020年乡镇财政重点工作。

各位代表，经过全乡上下共同努力，2020年我乡财政预算执行情况取得了较好成绩，通过上级财政转移支付等基本实现财政收支平衡，有力保障了我乡经济社会的平稳发展；但我们必须清醒的看到财政收支紧张的矛盾依然存在、财政支出结构仍需进一步优化、财源建设有待进一步加强，因此必须严格控制消费性支出，加大招商引税力度，力保收支平衡。

二、关于2021年全乡财政预算（草案）

2021年财政工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持市委“1366”总体思路，按照乡党委、政府的总体要求，加大招商引资力度，抢抓“两个50”分，打赢全乡经济攻坚战。根据上述指导思想和上年财政预算完成情况，2021年财政预算草案编制如下：

（一）2021年全乡财政总收入预算安排情况

根据上述指导思想，2021年全乡财政总收入为2700万元。工商税收预计完成1264万元。

（二）2021年全乡地方公共财政预算收支预算安排情况

2021年全乡财政总支出安排2695万元，具体安排是：

（1）一般公共服务支出安排1195万元。

（2）人大事务支出安排25万元。

（3）共产党事务支出安排100万元。

（4）群众团体事务支出安排5万元。

（5）武装及民兵事务支出安排10万元。

（6）人口与计划生育支出安排48万元。

（7）文化体育与教育卫生支出安排40万元。

（8）农林水利事务支出安排200万元。

（9）行政事业单位离退休、社会保障和就业支出安排195元。

（10）工会事务支出安排15万元。

（11）消防、安全生产及生态环保建设事务支出安排10万元（含安全生产支出5万元）。

（12）综治维稳、信访救助、司法事务支出安排30万元（含法制宣传支出10万元）。

（13）农村环境卫生整治及集乡基础设施建设、交通建设支出安排410万元。

（14）美好乡村建设支出安排150万元。

（15）民生工程及项目建设支出安排90万元。

（16）乡村旅游经济发展引导资金支出安排10万元。

（17）对村民委员会和村党支部的补助安排92万元。

（18）文明创建支出安排20万元。

（19）总预备费50万元。

三、关于2021年财政工作的主要任务

  为确保2021年收支目标的实现，根据市财政工作会议精神，2021我们要着重抓好以下几项工作：

(一）着力培植税源，做大做优财政蛋糕

一是坚决贯彻市委“1366”总体思路，抢抓两个“50分”。牢固树立发展意识，灵活运用财税政策，进一步提升我乡招商引资竞争力。二是创新激励机制，成立招商小组，全乡干部一起发力，充分调动各方积极性。三是创新招商引资方式，努力培植新的税收增长点。本着积极可靠，切实可行的原则，努力为企业向上级财政部门争取资金，向企业“供氧输血”，增强“造血”功能。

（二）着力改善民生，促进社会稳定和谐

一是从群众最关心、最需要、最迫切解决的问题入手，做好农村公益事业财政奖补项目申报实施工作，规范财政管理。严格控制一般性支出，切实缓解乡财政困难。二是加大对全乡水毁工程和地质灾害点工程建设的投入，认真落实好各项惠农民生政策，大力加强以改善民生为重点的社会建设，进一步提升政府公共服务能力。

（三）着力深化改革，完善财政管理制度

为促进财政收支平衡，我们不仅要注重抓收入，还要严格控制支出。在支出管理上，始终坚持“一批二统、三先三后三不付”的原则。“一批二统”即：所有支出乡长一支笔审批；所有资金统一计划、统筹安排。“三先三后三不付”即：先工资后补助，先办公经费后公共福利，先必办后其他；没有预算的款项不付，不属于财政负担的款项不付，不符合财政制度的不付。总之，力争节约一切可以节约的资金。

各位代表，今年我乡财政形势依然严峻，财政收支任务依然繁重。在执行预算的过程中，还会遇到新的问题，我们要必须积极深化改革、开拓进取、开源节流，振兴和发展财政。我们将以饱满的热情，扎实的作风，在乡党委、政府的领导下，在乡人大的监督指导下，为圆满完成2021年财政预算任务而努力奋斗！