1.争取项目前期工作经费
（1）项目概述：积极开展各类对上争取中央预算内项目、专项建设基金项目谋划、包装，以及相关《规划》、实施方案编制工作，确保我市年度对上争取资金、项目在宣城市占较大份额，促进全市经济社会事业发展。
（2）实施主体：宁国市发展和改革委员会
（3）起止时间：2021年1月1日至12月31日

（4）项目内容：积极开展各类对上争取中央预算内项目、专项建设基金项目谋划、包装，以及相关《规划》、实施方案编制工作，确保我市年度对上争取资金、项目在宣城市占较大份额，促进全市经济社会事业发展。

（5）年度预算安排：2021年部门预算安排12.6万元

部门预算财政支出绩效目标申报表
（ 2021 年度）
填报单位（盖章）
项目名称		争取项目前期工作经费
实施单位		宁国市发展与改革委员会
项目属性		项目依据类型
项目资金（万元）		中期资金总额：			年度资金总额：		12.6
		其中：财政拨款			其中：财政拨款		12.6
		其他资金			其他资金
总体目标	2021-2021				年度目标
					积极开展各类对上争取中央预算内项目、专项建设基金项目谋划、包装、以及相关《规划》、实施方案编制工作，确保我市年度对上争取资金、项目在宣城市占较大份额，促进全市经济社会事业发展。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	积极开展对上争取项目活动数		数量指标	积极开展对上争取项目活动数	23
		质量指标	经费支出合规性		质量指标	经费支出合规性	是
		时效指标	经费支出时效性		时效指标	经费支出时效性	经费支出计划时间
		成本指标	项目总成本		成本指标	项目总成本	小于等于预算数
	效益指标	经济效益指标	对未来地方税收影响程度		经济效益指标	对未来地方税收影响程度	明显提升
		社会效益指标			社会效益指标	0
		生态效益指标			生态效益指标	0
		可持续影响指标	促进经济发展的可持续影响		可持续影响指标	促进经济发展的可持续影响	明显提升
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	0

2.新建宣城至绩溪铁路（含皖赣铁路宁国城区段改线）项目工作经费
（1）项目概述：完成新建宣城至绩溪铁路（含皖赣铁路宁国城区段改线）项目开工前各项准备工作，全力保障铁路项目开工建设。
（2）实施主体：宁国市发展和改革委员会
（3）起止时间：2021年1月1日至12月31日
（4）项目内容：完成新建宣城至绩溪铁路（含皖赣铁路宁国城区段改线）项目开工前各项准备工作，全力保障铁路项目开工建设。

（5）年度预算安排：2021年部门预算安排49万元

部门预算财政支出绩效目标申报表
（ 2021 年度）
填报单位（盖章）
项目名称		新建宣城至绩溪铁路（含皖赣铁路宁国城区段改线）项目工作经费
实施单位		宁国市发展与改革委员会
项目属性		项目依据类型
项目资金（万元）		中期资金总额：			年度资金总额：		49.0
		其中：财政拨款			其中：财政拨款		49.0
		其他资金			其他资金
总体目标	2021-2023				年度目标
					完成新建宣城至绩溪铁路（含皖赣铁路宁国城区段改线）项目开工前各项准备工作，全力保障铁路项目开工建设。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	督促铁路沿线乡镇街道完成征地拆迁工作		数量指标	督促铁路沿线乡镇街道完成征地拆迁工作	完成红线内征地1957户，拆迁房屋523户
		质量指标	经费支出合规性		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度
		时效指标	经费支出合规性		时效指标	经费支出合规性	经费支出计划时间
		成本指标	项目总成本		成本指标	项目总成本	小于等于总成本
	效益指标	经济效益指标	减少群众出行影响程度		经济效益指标	减少群众出行影响程度	显著提升
		社会效益指标	改善群众出行影响程度		社会效益指标	改善群众出行影响程度	显著改善
		生态效益指标			生态效益指标	0
		可持续影响指标	对促进国民经济发展的可持续影响程度		可持续影响指标	对促进国民经济发展的可持续影响程度	明显提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度		服务对象满意度指标	公众满意度	大于等于百分之85

3.城际铁路前期工作经费
（1）项目概述：对接上级政府、铁路主管部门、杭州市及临安区，配合相关单位积极开展宁国-临安城际铁路规划研究和前期工作。
（2）实施主体：宁国市发展和改革委员会
（3）起止时间：2021年1月1日至12月31日
（4）项目内容：对接上级政府、铁路主管部门、杭州市及临安区，配合相关单位积极开展宁国-临安城际铁路规划研究和前期工作。
（5）年度预算安排：2021年部门预算安排47万元

部门预算财政支出绩效目标申报表
（ 2021 年度）
填报单位（盖章）
项目名称		城际铁路前期工作经费
实施单位		宁国市发展与改革委员会
项目属性		谋划项目
项目资金（万元）		中期资金总额：			年度资金总额：		47.0
		其中：财政拨款			其中：财政拨款		47.0
		其他资金			其他资金
总体目标	2021-2023				年度目标
					对接上级政府、铁路主管部门、杭州市及临安区，配合相关单位积极开展宁国-临安城际铁路规划研究和前期工作。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	完成前期谋划对接数量		数量指标	完成前期谋划对接数量	大于等于1
		质量指标	完成计划工作		质量指标	完成计划工作	大于等于百分之60
		时效指标	经费支出时效性		时效指标	经费支出时效性	经费支出计划时间
		成本指标	项目总成本		成本指标	项目总成本	小于等于项目预算数
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	0
		社会效益指标	对人居环境改善的影响程度		社会效益指标	对人居环境改善的影响程度	显著改善
		生态效益指标			生态效益指标	0
		可持续影响指标	促进国民经济发展规划，落实党委政府决策的持续影响程度		可持续影响指标	促进国民经济发展规划，落实党委政府决策的持续影响程度	明显提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于百分之80

4.纪检、司法涉案价格认定费
（1）项目概述：进一步规范涉案、涉纪、涉税案件的价格认定工作
（2）实施主体：宁国市发展和改革委员会
（3）起止时间：2021年1月1日至12月31日
（4）项目内容：进一步规范涉案、涉纪、涉税案件的价格认定工作
（5）年度预算安排：2021年部门预算安排17万元

部门预算财政支出绩效目标申报表
（ 2021 年度）
填报单位（盖章）
项目名称		纪检、司法涉案价格认定费
实施单位		宁国市发展与改革委员会
项目属性		项目依据类型
项目资金（万元）		中期资金总额：			年度资金总额：		17.0
		其中：财政拨款			其中：财政拨款		17.0
		其他资金			其他资金
总体目标	2021-2023				年度目标
					进一步规范涉案、涉纪、涉税案件的价格认定工作；
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	对涉案、涉纪、涉税案件的数量		数量指标	对涉案、涉纪、涉税案件的数量	大于等于40
		质量指标	经费支出合规性		质量指标	经费支出合规性	是
		时效指标	经费支出时效性		时效指标	经费支出时效性	经费计划支出时间
		成本指标	项目总成本		成本指标	项目总成本	小于等于预算数
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	0
		社会效益指标	协助公安机关办案的影响程度		社会效益指标	协助公安机关办案的影响程度	显著提升
		生态效益指标			生态效益指标	0
		可持续影响指标			可持续影响指标	0
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度		服务对象满意度指标	公众满意度	大于等于百分之85

5.宁国抽水蓄能电站项目前期工作经费、移民搬迁安置工作经费
（1）项目概述：争取项目核准,力争开工建设.开展移民搬迁工作。
（2）实施主体：宁国市发展和改革委员会
（3）起止时间：2021年1月1日至12月31日
（4）项目内容：争取项目核准,力争开工建设.开展移民搬迁工作。
（5）年度预算安排：2021年部门预算安排49万元

部门预算财政支出绩效目标申报表
（ 2021 年度）
填报单位（盖章）
项目名称		宁国抽水蓄能电站项目前期工作经费、移民搬迁安置工作经费
实施单位		宁国市发展与改革委员会
项目属性		项目依据类型
项目资金（万元）		中期资金总额：			年度资金总额：		49.0
		其中：财政拨款			其中：财政拨款		49.0
		其他资金			其他资金
总体目标	2021-2023				年度目标
					争取项目核准,力争开工建设.开展移民搬迁工作。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	移民安置搬迁户数,道路修建		数量指标	移民安置搬迁户数,道路修建	大于等于20户,大于2公里
		质量指标	经费支出合规性		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度
		时效指标	经费支出时效性		时效指标	经费支出时效性	经费计划支出时间
		成本指标	项目总成本		成本指标	项目总成本	小于等于预算数
	效益指标	经济效益指标	对未来地方税收影响程度		经济效益指标	对未来地方税收影响程度	明显提升
		社会效益指标			社会效益指标	0
		生态效益指标	对人居环境影响程度		生态效益指标	对人居环境影响程度	明显提升
		可持续影响指标	促进经济发展持续影响程度		可持续影响指标	促进经济发展持续影响程度	明显提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度		服务对象满意度指标	公众满意度	大于等于85