| 索引号 | 11341702003256001T/202111-00039 | 组配分类 | 部门项目 |
| 发布机构 | 宁国市公安局 | 发文日期 | 2021-11-24 15:19 |
| 发布文号 | 无 | 关键词 | 部门项目 |
| 信息来源 | 宁国市公安局 | 主题导航 | 公安、安全、司法 |
| 信息名称 | 宁国市公安局2021年度部门项目预算支出、项目立项依据、实施主体、预算安排、绩效目标、绩效自评结果等信息情况说明 | 内容概述 |
宁国市公安局2021年部门项目预算支出表 |
|||||||||
单位：万元 |
|||||||||
类型 |
项目名称 |
项目单位 |
合计 |
本年拨款 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|||
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|||||||
专项业务费 |
国保特情费 |
公安局 |
9.00 |
9.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
专项业务费 |
居住证经费 |
公安局 |
34.00 |
34.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
专项业务费 |
禁毒经费 |
公安局 |
18.00 |
18.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
专项业务费 |
反恐怖经费 |
公安局 |
45.00 |
45.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
专项业务费 |
禁放工作经费 |
公安局 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
专项业务费 |
反邪教经费 |
公安局 |
9.00 |
9.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
补贴补助类 |
加值班经费 |
公安局 |
350.00 |
350.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
补贴补助类 |
交通劝导员财政补助经费 |
交警大队 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
专项业务费 |
拘留所经费 |
拘留所 |
66.00 |
66.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
专项业务费 |
看守所经费 |
看守所 |
226.50 |
226.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
补贴补助类 |
援疆干部补助 |
公安局 |
4.90 |
4.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
补贴补助类 |
留置中队经费 |
公安局 |
150.00 |
150.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
建设发展类 |
执法办案中心和DNA实验室建设 |
公安局 |
1790.00 |
1790.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
建设发展类 |
技防经费（城乡公共安全技防设施建设） |
公安局 |
1100.00 |
1100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
专项业务费 |
公安办案业务费支出 |
公安局 |
2202.00 |
2202.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
建设发展类 |
智慧监所建设经费 |
公安局 |
200.00 |
200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
建设发展类 |
技侦大队经费 |
公安局 |
100.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
专项业务类 |
交警大队办案业务费支出 |
交警大队 |
2625.00 |
2625.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
建设发展类 |
省道465与汪港路交通安全设施 |
交警大队 |
19.00 |
19.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
合计 |
8986.40 |
8986.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
二、项目设立依据、绩效。
1、执法办案中心和DNA实验室建设项目
（1）项目概述：执法办案中心建设、装修工程和DNA实验室建设
（2）立项依据：宁国市人民政府常务会议纪要2020(第5号)
（3）起止时间：2021年1月1日至2021年12月31日
（4）项目内容：执法办案中心建设和装修工程、DNA实验室建设
（5）实施主体：宁国市公安局
（6）年度预算安排：1790万元
（7）绩效自评结果：优秀
（8）绩效目标和指标
部门预算财政支出绩效目标申报表 |
|||||||
（2021 年度） |
|||||||
填报单位（盖章） |
|||||||
项目名称 |
执法办案中心和DNA实验室建设 |
||||||
实施单位 |
宁国市公安局 |
||||||
项目属性 |
|||||||
项目资金（万元） |
中期资金总额： |
1,790.0 |
年度资金总额： |
1790.0 |
|||
其中：财政拨款 |
其中：财政拨款 |
||||||
其他资金 |
1790.0 |
其他资金 |
1790.0 |
||||
总体目标 |
2021-2021 |
年度目标 |
|||||
执法办案中心建设，保障全局执法办案更加规范化。DNA实验室建设保障我局执法办案需求，提高办案效率。 |
执法办案中心建设，保障全局执法办案更加规范化。DNA实验室建设保障我局执法办案需求，提高办案效率 |
||||||
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
中长期指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
本年度指标值 |
|
绩效指标 |
产出指标 |
数量指标 |
执法办案中心建筑面积 |
2400 |
数量指标 |
执法办案中心建筑面积 |
2400 |
DNA实验室建筑面积 |
100 |
数量指标 |
DNA实验室建筑面积 |
100 |
|||
质量指标 |
DNA实验室质量 |
验收合格 |
质量指标 |
DNA实验室质量 |
验收合格 |
||
执法办案中心质量 |
验收合格 |
质量指标 |
执法办案中心质量 |
验收合格 |
|||
时效指标 |
经费支出及时性 |
经费计划支出时间 |
时效指标 |
经费支出及时性 |
经费计划支出时间 |
||
成本指标 |
项目总成本 |
小于等于预算数 |
成本指标 |
项目总成本 |
小于等于预算数 |
||
效益指标 |
经济效益指标 |
经济效益指标 |
|||||
社会效益指标 |
维护社会稳定持续影响程度 |
良好 |
社会效益指标 |
维护社会稳定持续影响程度 |
影响明显 |
||
生态效益指标 |
生态效益指标 |
||||||
可持续影响指标 |
维护社会稳定持续影响的程度 |
影响明显 |
可持续影响指标 |
维护社会稳定持续影响的程度 |
影响明显 |
||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众安全感满意度 |
85% |
服务对象满意度指标 |
群众安全感满意度 |
85% |
|
2、技防经费（城乡公共安全技防设施建设）项目
（1）项目概述：继续完成城乡平安城市和平安乡镇技防建设工程，维护好前期技防设施。
（2）立项依据：2019年宁国市人民政府常务会议纪要第12号
（3）起止时间：2021年1月1日至2021年12月31日
（4）项目内容：继续完成前哨二期工程部分建设，做好前期平安城市和平安乡镇的维护工作。
（5）实施主体：宁国市公安局
（6）年度预算安排：1100万元
（7）绩效自评结果：优秀
（8）绩效目标和指标
部门预算财政支出绩效目标申报表 |
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（2021 年度） |
|||||||
填报单位（盖章） |
|||||||
项目名称 |
平安城市技防工程 |
||||||
实施单位 |
宁国市公安局 |
||||||
项目属性 |
项目依据类型 |
||||||
项目资金（万元） |
中期资金总额： |
3,000.0 |
年度资金总额： |
1100.0 |
|||
其中：财政拨款 |
3,000.0 |
其中：财政拨款 |
1100.0 |
||||
其他资金 |
其他资金 |
||||||
总体目标 |
2021-2023 |
年度目标 |
|||||
2021年保障“天网”正常运转，弥补网络安全缺失，建立智慧公安基础，扩展技防手段。2022年实现重点部位“前哨”系统广泛覆盖，提前预警重点人员。智慧交通初步建成，有限缓解城区通行压力。2023年扩大对社会视频资源接入与分析能力，加大前端感知能力建设。融合各类平台能力，建立综合指挥调度平台。 |
2021年保障“天网”正常运转，弥补网络安全缺失，建立智慧公安基础，扩展技防手段 |
||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
产出指标 |
数量指标 |
更新升级老旧摄像头数,前哨系统覆盖重点部门数量,网络安全事件报告数量 |
1000个,60处,36期 |
数量指标 |
更新升级老旧摄像头数,前哨系统覆盖重点部门数量,网络安全事件报告数量 |
大于或等于600个,不低于7处,不低于12期 |
|
质量指标 |
视频天网摄像头平均在线率,网络最大月故障率 |
≤90%,≤80% |
质量指标 |
视频天网摄像头平均在线率,网络最大月故障率 |
≤90%,≤80% |
||
时效指标 |
故障发现与完成处置最高天数,城区信号灯联网率,视频专网节点至机房网络延时 |
小于等于2天,100%,≤200Ms |
时效指标 |
故障发现与完成处置最高天数,城区信号灯联网率,视频专网节点至机房网络延时 |
小于等于2天,100%,≤200ms |
||
成本指标 |
项目总成本 |
成本指标 |
项目总成本 |
小于等于预算数 |
|||
效益指标 |
经济效益指标 |
经济效益指标 |
0 |
||||
社会效益指标 |
维护社会稳定影响程度 |
社会效益指标 |
维护社会稳定影响程度 |
影响明显 |
|||
生态效益指标 |
生态效益指标 |
0 |
|||||
可持续影响指标 |
维护社会稳定持续影响程度 |
可持续影响指标 |
维护社会稳定持续影响程度 |
影响明显 |
|||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
大于或等于80% |
||
3、智慧监所建设项目
（1）项目概述：完成看守所和拘留所智慧建设平台建设
（2）立项依据：安徽省公安厅《安徽省公安厅关于全面启动智慧监管建设工作的通知》皖公监管（2018）171号。
（3）起止时间：2021年1月1日至2021年12月31日
（4）项目内容：看守所和拘留所智慧建设平台建设
（5）实施主体：宁国市公安局
（6）年度预算安排：200万
（7）绩效自评结果：优秀
（8）绩效目标和指标
部门预算财政支出绩效目标申报表 |
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（2021 年度） |
|||||||
填报单位（盖章） |
|||||||
项目名称 |
智慧监所建设经费 |
||||||
实施单位 |
宁国市公安局 |
||||||
项目属性 |
项目依据类型 |
||||||
项目资金（万元） |
中期资金总额： |
200.0 |
年度资金总额： |
200.0 |
|||
其中：财政拨款 |
200.0 |
其中：财政拨款 |
200.0 |
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其他资金 |
其他资金 |
||||||
总体目标 |
2021-2021 |
年度目标 |
|||||
建设一套以防控监所安全风险、规范执法执勤行为、服务公安中心工作、科学有效业务指导为核心目标的看守所智慧监所信息化系统。以解决目前公安监管场所安防系统所存在的瓶颈和问题，实现跨系统的数据互通和联动响应，提高公安监管场所监管防范能力。 |
建设一套以防控监所安全风险、规范执法执勤行为、服务公安中心工作、科学有效业务指导为核心目标的看守所智慧监所信息化系统。以解决目前公安监管场所安防系统所存在的瓶颈和问题，实现跨系统的数据互通和联动响应，提高公安监管场所监管防范能力。 |
||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
产出指标 |
数量指标 |
智慧监所实战平台数,技术子系统数量 |
1,18 |
数量指标 |
智慧监所实战平台数,技术子系统数量 |
1,18 |
|
质量指标 |
平台数据完整性,平台数据有效性 |
100%,100% |
质量指标 |
平台数据完整性,平台数据有效性 |
100%,100% |
||
时效指标 |
保存图像时效 |
3个月 |
时效指标 |
保存图像时效 |
3个月 |
||
成本指标 |
项目总成本 |
成本指标 |
项目总成本 |
小于等于预算数 |
|||
效益指标 |
经济效益指标 |
经济效益指标 |
0 |
||||
社会效益指标 |
监所安全性 |
较好 |
社会效益指标 |
监所安全性 |
影响明显 |
||
生态效益指标 |
生态效益指标 |
0 |
|||||
可持续影响指标 |
维护社会稳定持续影响程度 |
可持续影响指标 |
维护社会稳定持续影响程度 |
影响明显 |
|||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众安全感满意度 |
大于或等于85% |
服务对象满意度指标 |
群众安全感满意度 |
大于或等于85% |
|