青龙乡2021年财政预算执行情况和

2022年财政预算的报告

—2022年1月25日在青龙乡第十六届人民代表大会第一次会议

青龙乡财政管理办公室

各位代表：

受青龙乡人民政府的委托，现将青龙乡2021年财政预算执行情况和2022年财政预算（草案）提请大会审议，请予审议。

一、2021年预算执行情况

2021年，在青龙乡党委、政府的坚强领导和乡人大的监督下，全乡广大干部群众始终围绕“生态立乡，旅游强乡、和谐安乡”的主题，抢抓机遇，克服经济发展诸多不利因素，积极对上争取项目支持，以“保运转、保民生、保稳定”为重点，积极培植财源，强化收入征管，合理安排支出。通过各部门的共同努力，全乡财政预算执行的总体情况良好，为经济社会发展提供了有力保障。现将财政收支情况汇报如下：

（一）收入预算执行情况

1、实现财税收入939万元，较上一年同比增长25.2%。分税收结构来看：目录企业税收完成159万元；交通运输业完成147万元；总部税源完成633万元。

2. 实现地方财政总收入1989.56万元（不含财政直拨在编人员工资），完成预算任务的102.55%。主要收入项目执行情况：一般公共预算收入947.46万元，专项资金和其他资金收入1042.1万元。

（二）支出预算执行情况

全年共执行财政支出1973.08万元（不含财政直拨在编人员工资保险等刚性支出），占年初预算支出102%。在支出执行中，严格按照中央八项规定，控制“三公”经费，加强预算管理，优化支出结构，把有限的资金用在改善民生、促进发展上。具体分科目如下：

1、基本预算支出

全年基本预算支出699.83万元。

（1）行政运行事务支出541.45万元；

其中：人员工资及相关支出344万元；办公费及印刷费32万元；差旅费7.12万元；水、电、通信支出18.65万元；六项经费支出34.37万元（其中公务接待费支出10.72万元；公务用车运行维护费支出11.3万元）；食堂支出40.7万元；委托业务费38.87万元，其他商品和服务支出25.74。

（2）人大事务支出3万元。

（3）党派事务支出16.81万元。

（4）卫生健康及疫情防控事务支出24.11万元。

（5）文化旅游事务支出3.68万元。

（6）教育事务支出3.75万元。

（7）农业林业事务支出38.43万元。其中：农业支出28.95万元，林业支出9.48万元。

（8）工会经费支出19.16万元。

（9）安全生产事务支出2万元。

（10）综治信访事务支出30.63万元。

（11）武装及退役军人事务支出16.81万元。

2、项目支出

全年累计安排项目支出1273.25万元。

（1）黄花云尖文化馆建设支出62.08万元。

（2）农村环境卫生整治支出123.22万元。

（3）农村改厕支出88.85万元。

（4）美好乡村建设支出64.62万元。

（5）农田水利工程建设支出64.31万元。

（6）川藏线绿化工程支出40.7万元。

（7）村村通建设支出13.45万元。

（8）水利支出128.7万元。

（9）土地增减挂支出52.43万元。

（10）地质灾害治理工程支出22.3万元。

（11）一事一议项目支出62.95万元。

（12）文明创建事务支出24.48万元。

（13）产业扶持政策支出181.75万元。

（14）秸秆禁烧支出6.94万元

（15）对村级补助事务支出100.85万元。

（16）移民项目支出208.89万元。

（17）其他支出26.73万元。

根据现行的财政体制，基本实现当年收支平衡并略有结余，结余资金16.48万元。

（三）具体措施

1、紧抓税源财源，夯实经济发展基础

注重财政对经济发展的有效投入，结合税收体制改革，积极发挥财政综合调控能力。一是配合做好招商引资工作，加强重点项目支持力度，培植新的收入增长点。二是在狠抓财政收入上，积极主动对上争取各项资金，增加收入来源，提升财政保障潜力。

2、紧抓支出管理，切实增强保障能力

始终把保障和改善民生放在财政工作更加突出的位置。坚持厉行节约，严控支出，加强管理。严格按照中央八项规定，严控“三公”经费支出，确保只减不增。做到一切开支按照年初财政预算执行，坚决做到拨款有预算，支出有计划，压缩非生产性支出，确保正常的政府运转经费支出。

3、紧抓民生发展，持续改善民生福祉

一是积极落实低保、优抚、残联等惠民政策资金发放，合理利用多种方式，多渠道改善民生。全年通过财政“一卡通”发放各类涉农补贴15495人次，惠农补贴资金902.73万元，涉及到五保低保残疾困难户补助、新型农村合作医疗、计生特别奖扶及生态林补助等方面的补贴资金安全无差错发放到农户存折。二是认真完成2021年农村公益事业财政奖补项目，申请财政奖补资金68.42万元。三是积极开展民生工程宣传活动，利用“基层话民生”这一直白的宣传方式，用个别老百姓的独特视野、朴实语言，真实宣传民生工程实施成效，展示好民生工程的正能量，多举结合，不断扩大民生工程政策知晓率和满意度。

4、紧抓预算管理，履行财政监督职能

积极对照上年人代会审批通过的财政年度预算，强化预算约束，深化预算管理，切实履行财政监督职能。一是强化预算支出管理。严格执行国库集中支付管理制度，规范资金支付审批程序，坚持大额资金会议研究制度，并逐步减少现金使用。二是严格财务管理制度。全面实施公务卡强制结算制度，认真执行政府采购制度，规范采购权限和流程，确保政府采购依法依规。完善内控管理制度，强化预算评价结果运用，实施财政资金全程监管，确保资金安全、规范、有效运行。三是完善专项资金监管，对照专项资金使用范围，强化专项资金的使用、检查、跟踪。

2021年，受新冠疫情和国家减税降费政策实施的影响，我乡的财政工作面临了更多的压力和困难。主要表现在：新增地方税源不足，财政收入增长缓慢；刚性支出不断增加，可用财力增长乏力；财政资金支出结构还待进一步优化等等。为此，我们高度重视，今后将积极采取有效措施，切实加以解决。

二、2022年预算（草案）

2022年预算安排和财政工作的指导思想：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大、十九届历次全会和中央、省、市经济工作会议精神，全面落实习近平总书记对安徽作出的系列重要讲话指示批示，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，服务和融入新发展格局。按照“公共财政、厉行节约、量力而行、统筹兼顾”的原则，推进财政改革和创新，优化财政支出结构，统筹安排政府财力，保运转、保民生、防风险，促进财政与经济社会全面、协调、可持续发展。

（一）2022年财政收入预算安排

上级各项补助收入预算2050万元。其中非税收入和专项资金收入预算1300万元；

（二）2022年财政支出预算安排

全乡预算总支出2000万元（不含财政直拨在编人员工资等刚性支出）。具体安排是：

1、基本预算支出700万元，具体分配如下：

（1）行政运行事务支出510万元；

（2）人大事务支出5万元。

（3）党派事务支出15万元。

（4）卫生健康及疫情防控事务支出30万元。

（5）文化旅游事务支出10万元。

（6）教育事务支出5万元。

（7）农业林业事务支出55万元。

（8）工会经费支出20万元。

（9）安全生产事务支出5万元。

（10）综治信访事务支出35万元。

（11）武装及退役军人事务支出10万元。

2、全年累计安排项目支出1270万元，具体分配如下：

（1）农村环境卫生整治支出120万元。

（2）农村改厕支出40万元。

（3）美好乡村建设支出150万元。

（4）农业林业项目支出100万元。

（5）村村通建设支出30万元。

（6）水利支出120万元。

（7）土地增减挂支出50万元。

（8）地质灾害治理工程支出20万元。

（9）一事一议项目支出40万元。

（10）文明创建事务支出20万元。

（11）产业扶持政策支出200万元。

（12）秸秆禁烧支出5万元

（13）对村级补助事务支出120万元。

（14）移民项目支出200万元。

（15）其他支出55万元。

3、总预备费30万元。

（三）2022年财政重点工作

1、加强财源培育，保障地方财力

一方面在狠抓财政收入上，积极主动对上争取各项资金，培育收入来源；另一方面加大对内挖掘潜力，积极挖掘辖区内重点项目税源潜力，培育目录企业税源潜力，提升财政保障潜力。

2、加强预算管理，完善内控制度

一是要以提高预算管理的完整性、科学性、权威性和有效性为目标，强化预期管理。二是要牢固树立过“紧日子”思想，严格控制支出，不断压缩一般性支出。三是要加强国有资产管理，规范资产处置，盘活资产存量。四是要深化预算管理制度，提升财政精细化管理水平，着力构建规范透明、标准科学、约束有力的预算制度。

3、加强财政监督，保证资金安全

一是要贯彻落实好中央“八项”规定和省市相关文件精神,切实履行职责，坚持勤俭节约。二是强化收支的规范化管理，加强和完善各项财政、财务管理制度，强化制度执行与检查。三是强化审计与监督，加强财务检查、工程审计、政府采购和招投标工作，加强专项资金的使用管理，切实做到专款专用。四是要加强非税收入“收支两条线”管理，严格按照国库集中支付制度，规范财政资金运行。五是要全面实施预算绩效管理，确保各项资金使用更加科学、规范、透明和有效,最大限度发挥财政资金效益。

4、做好服务工作，努力当好参谋

一是提高自身服务意识，认识到财政工作在全乡工作中的位置和作用，认真谋划，充分履行职责，在管理上下功夫。二是加强财政政策和业务知识的学习，创新工作方法，做好财政资金收支的管理和归总，发现问题及时反馈，当好政府参谋助手。三是要创新工作思路、工作方法，主动担当新使命、展现新作为，不断开创财政工作新局面，切实发挥财政部门的职能作用。四是定期报告财政收支与管理情况，及时研究和解决财税工作中存在的问题，主动接受人大和社会的监督。

各位代表，道阻且长，行则将至，行而不缀，未来可期。今年我乡的财政任务仍然艰巨，收支矛盾依然突出，我们将坚定信心，振奋精神，增强工作的责任感和紧迫感，在乡党委、政府的坚强领导下，在各位代表的大力支持和监督下，认真落实本次人代会精神，开拓进取，扎实工作，狠抓落实，力争完成全年各项财政目标任务，为实现全乡经济社会稳定发展做出新的更大的贡献。最后祝各位代表身体健康、工作顺利、万事如意！

谢谢大家！