万家乡2021年财政预算执行情况和2022年财政预算（草案）的报告

——2022年1月25日在万家乡第十八届人民代表大会第一次会议上

财政管理办公室

各位代表：

受乡人民政府委托，现向大会书面报告《万家乡2021年财政预算执行情况和2022年财政预算草案的报告》，请各位代表予以审议，并请各位列席人员提出宝贵意见。

一、关于2021年预算财政执行情况

2021年，我乡财政工作在乡党委政府的坚强领导下，在乡人大监督和市财政局的业务指导下，以及乡属各平台、各部门的积极支持配合下，深入学习贯彻党的十九大和十九届六中全会精神。坚持新发展理念，坚持以供给侧结构性改革为主线。坚持稳中求进的工作总基调，压实“六稳”“六保”支出责任，为推动全乡经济社会高质量发展提供了财力保障。

2021年，全乡共计完成工商税收1626万元，其中目录企业税收完成110万元，总部经济及交通运输业完成1516万元。

（一）全乡财政收入执行情况

2021年，我乡财政总收入为3068.3万元，其中：财政拨款收入2032.5万元，其他收入(非税收入)1035.8万元。

（二）全乡财政支出执行情况

2021年，全乡财政总支出3068.3万元。主要支出情况：

（1）人大事务支出25.3万元。

（2）政府办公及相关机构事务支出1546.1万元。

（3）党委办公及相关机构事务95.7万元。

（4）文化体育与传媒支出12.4万元。

（5）行政事业单位养老支出50.2万元。

（6）其他社会保障和就业支出3.2万元。

（7）支持中小企业发展和管理支出758.8万元。

（8）计划生育事务支出106.3万元。

（9）行政事业单位医疗支出30万元。

（10）农林水事务支出217.5万元。

（11）对村民委员会和村党支部的补助支出173.6万元。

（12）住房保障支出49.2万元。

一年来，围绕年初人代会通过的财政预算，我们着重抓好了以下三个方面工作：

(一）多措并举抓收入。

一是积极应对经济下行压力，严格落实减税降费政策。把牢政府要过“紧日子”的思想，优先安排“三保”支出预算；二是全力挖掘非税收入潜力，确保非税收入及时足额入库；三是紧抓政策机遇、主动对接，积极向上争取资金。

(二）全力以赴保民生。

一是积极统筹财政资金，全力推进乡镇振兴。争取资金94.9万元，实施4个农村公益事业财政奖补项目，继续发挥政策引导作用；二是加大农村公路建设、人居环境整治、疫情防控和疫苗接种等公共事业的投入，确保了全镇各项社会民生事业健康发展；三是在“保工资、保民生、保运转”的基础上，重点保障脱贫攻坚、民生工程、全乡重点项目工程资金支出。2021年各项惠农补贴资金已通过“一卡制”及时足额地发放到农户手中，累计发放各类财政惠农补贴885.7万元，惠及农户19457人次。

(三）深化改革强管理。

一是深化预算管理制度改革，提升单位会计核算规范化、标准化和信息化水平；二是落实预算公开和预算绩效评价工作，提高预算管理水平。积极参与村级农村公益事业项目的评审与验收工作。加强对村级收支的管理，按照规定进行审计；三是加强财政专项资金监管，提升资金安全和使用效益。按照市相关文件要求，进一步加强三公经费的支出管理，严格执行“三公经费”只减不增的原则。

各位代表，经过全乡上下共同努力，2021年我乡财政运行总体平稳。但我们必须清醒的看到，乡财政运行的困难和挑战依然不小：财政收入基数小，刚性支出需求不断加大。财政支出结构仍需进一步优化、预算绩效管理有待进一步加强等等，这些问题我们将高度重视，切实采取措施加以解决。

二、关于2022年全乡财政预算（草案）

2022年财政工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照党委、政府的总体要求，支持做好“六稳”、“六保”工作，优化支出结构，坚持政府过紧日子，保障与改善民生。根据上述指导思想和上年财政预算完成情况，2022年财政预算草案编制如下：

（一）2022年全乡财政总收入预算安排情况

根据上述指导思想，2022年全乡财政总收入为2487万元。工商税收预计完成1200万元。

（二）2022年全乡地方公共财政预算收支预算安排情况

2022年全乡财政总支出安排2482万元，具体安排是：

（1）一般公共服务支出安排997万元。

（2）人大事务支出安排29万元。

（3）共产党事务支出安排195万元。

（4）群众团体事务支出安排9万元。

（5）武装及民兵事务支出安排11万元。

（6）人口与计划生育支出安排31万元。

（7）文化体育与教育卫生支出安排47万元。

（8）农林水利事务支出安排298万元。

（9）行政事业单位离退休、社会保障和就业支出安排197元。

（10）工会事务支出安排25万元。

（11）消防、安全生产及生态环保建设事务支出安排20万元（含安全生产支出8万元）。

（12）综治维稳、信访救助、司法事务支出安排41万元（含法制宣传支出12万元）。

（13）农村环境卫生整治及集乡基础设施建设支出安排130万元，交通建设支出安排80万元。

（14）美好乡村建设支出安排50万元。

（15）民生工程及项目建设支出安排75万元。

（16）乡村旅游经济发展引导资金支出安排50万元。

（17）对村民委员会和村党支部的补助安排97万元。

（18）文明创建支出安排50万元(其中新时代文明实践支出安排20万元)。

（19）总预备费50万元。

三、关于2022年财政工作的主要任务

  为确保2022年收支目标的实现，根据市财政工作会议精神，2022我们要着重抓好以下几项工作：

(一）着力培植财源，促进经济稳步发展

一是灵活运用财税政策，当好党委、政府参谋，以财辅政，认真做好分析和测算工作，进一步提升我乡招商引资竞争力。二是促进传统产业结构优化升级，大力发展旅游经济，扶持现有税源，培植新的财源。三是坚决贯彻市委、市政府总体思想，坚持“走出去”与“引进来”相结合。积极向上争取资金，促进我乡经济社会发展，为我乡建设注入新的活力。

（二）着力改善民生，促进支出结构优化

一是紧紧围绕“六稳”“六保”，抓好保居民就业、保基本民生、保基层运转等工作，加大对全乡水毁工程和地质灾害点工程建设的投入；二是坚持政府过紧日子，让群众过稳日子。不断优化财政支出结构，严格控制和压缩一般性支出，切实缓解乡财政困难；三是充分发挥红色旅游资源，实施乡村振兴战略，改善农村人居环境，辐射和带动其他相关产业发展。

（三）着力监督管窥，促进财务规范运行

一是完善财政监督检查机制，坚持事前、事中和事后监督相结合，建立健全覆盖所有政府性资金和财政运行全过程的监督机制；二是始终坚持“一批二统、三先三后三不付”的原则。“一批二统”即：所有支出乡长一支笔审批，所有资金统一计划、统筹安排。“三先三后三不付”即：先工资后补助，先办公经费后公共福利，先必办后其他。没有预算的款项不付，不属于财政负担的款项不付，不符合财政制度的不付；三是继续推进上级审计巡察整改工作，将整改责任落实到每个人。

各位代表，2022年是“十四五”规划关键之年，完成全年各项目标任务意义重大。我们将在党委政府的坚强领导和人大的监督指导下，提振抓发展的精气神。拉高标杆抓发展，只争朝夕抓发展，勇于斗争抓发展。为圆满完成2022年财政预算任务而努力奋斗！