一、部门基本情况

（一）部门职能

1、贯彻执行国家、省、宣城市有关新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题。拟订并组织实施我市新型工业化发展规划和政策。制定并组织实施工业、信息化相关行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议。

2、监测、分析全市工业经济运行态势，进行预测预警、信息引导，调节经济日常运行。提出并实施近期工业经济运行调控目标、政策和措施，组织协调解决经济运行中的重大问题。

3、负责全市工业企业技术改造投资管理工作，拟订产业投资规模和结构调控目标、政策及措施。按照规定申报、核准、备案国家和省规划内及年度计划规模内工业、信息化固定资产投资项目，并对重点项目进行监管和督查。

4、组织推动企业技术创新，指导企业技术进步、技术引进和重大技术装备研制，推动高新技术和传统工业改造结合，推动企业新产品开发和高新技术产业化。

5、参与拟订并组织实施工业企业能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策。组织协调示范项目和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

6、负责指导推进中小企业和民营经济发展，拟订并组织实施促进中小企业和民营经济发展的政策措施，协调解决有关重大问题。指导和推进中小企业服务体系建设。

7、统筹推进全市信息产业发展，拟订并组织实施信息化产业相关政策措施，协调信息化产业发展建设中的重大问题。推进信息化与工业化深度融合发展，指导企业应用信息化技术提升传统产业。

8、承担电力工业管理与运行监测工作，协调电网建设，指导电力安全生产管理，协调电力生产的重大问题。

9、负责民用爆破器材生产销售的安全监督管理和非煤矿山行业管理等工作。负责全市食盐专营工作。负责铁路无人道口安全巡查工作。负责散装水泥推广等工作。负责相关行业淘汰落后产能有关工作。

10、承办市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构组织、编制

市经济和信息化局设下列内设机构：

1、办公室。负责机关文电、信息、保密、督办等工作；负责机关日常工作的协调和督查；负责单位人事、财务等工作；负责指导非公企业党建工作。

2、经济运行与产业政策科。负责监测、分析经济日常运行，收集、整理、发布相关经济运行信息，进行预测预警和信息引导；负责制定并组织实施我市新型工业化政策和产业政策；牵头组织政策性文件、综合性材料起草和规范性文件审核工作。

3、投资服务与技术进步科。负责全市工业和信息化企业技术改造投资管理与服务工作；负责指导企业产品创新、技术进步和技术引进与消化吸收工作。

4、信息化与政务服务科。负责推进信息化与工业化深度融合发展，指导企业应用信息化技术提升传统产业；协调信息资源开发利用和信息化基础设施建设；负责政务服务工作。

5、行业监管与资源利用科。负责承担电力工业管理、运行监测工作，协调电力生产过程中的重大问题，承担电力设施和电能保护职责；负责民用爆破器材生产销售的安全监督管理和非煤矿行业管理等工作；负责全市食盐专营工作职责；指导市内铁路无人道口工作；负责相关行业淘汰落后产能有关工作；负责指导和推动企业节能与资源综合利用工作。

6、中小企业与民营经济科。负责中小企业发展综合协调工作；负责推动建立完善中小企业服务体系工作；负责会同相关方面拟定民营经济发展的政策措施，指导民营经济创业、创新。

7、下属事业单位一个市产业发展服务中心。

市经济和信息化局机关行政编制12名。设局长1名，副局长2名，总工程师1名；内设机构科长职数7名（含系统工会主席1名）。

截至2021年12月31日，我局共有行政编制人员12名，事业编制人员12名，聘用人员1人，退役军人专岗1人。

（三）部门预算绩效工作开展情况。

宁国市经信局制定《内部控制手册》，根据财政局有关文件开展年度预算绩效评价工作。

二、部门收支情况

（一）收入情况；宁国市经信局2021年度部门预算仅有部门本级预算。

宁国市经信局2021年度部门预算收入总额为588.18万元，其中一般公共预算财政拨款588.18万元。基本支出492.78万元，项目支出95.4万元。

（二）支出情况:2021年度决算总表总支出为5886.4909万元，其中基本支出664.61万元，项目支出为5221.8763万元。

（三）预决算公开情况：2021年预算在统一政务服务公开网上进行了公开。

三、部门整体支出绩效情况分析

（一）投入情况分析

1、目标设定

宁国市经信局2021年绩效目标依据充分，符合客观实际，并将绩效目标细化分解为具体工作任务，与年初预算资金相匹配，与部门年度的工作任务相对应。

2、预算配置

宁国市经信局核定的编制数24名，实际在职人数28名（在编人员24人，聘用人员1人，退役军人专岗1人），在职人员控制率为117%。

宁国市经信局2021年度的三公经费情况具体如下表所示：

单位：万元

项目	2020年 预算数（1）	2021年 预算数（2）	2021年 决算数（3）	预算增减（1）-（2）	执行差异（2）-（3）
因公出国（境）费	5.00	5.00	0	0.00	5
公务接待费	6.00	6.00	5.8430	0.00	0.1570
公务用车购置及运行费					0
小计	11.00	11.00	5.8430	0.00	5.1570

依据上表分析，宁国市经信局2020年、2021年“三公经费”预算未发生变动，“三公经费”预算变动率为0。

2021年度宁国市经信局重点项目老工伤人员职工医疗保险费用和处置信访事项经费、铁路沿线以及信息化建设四项目，年初上述两项预算合计为84.4万元，占项目预算总支出95.4万元的88%。2021年两个重点项目支出决算为25.27万元，完成预算进度的93%。

（二）执行管理情况分析

1、预算执行

2021年度宁国市经信局年初预算588.18万元，后期无预算调整，决算支出总额为5886.5万元，预算完成率1000.7%。资金按项目进度能及时支付。本年度决算无结余结转资金。

2021年宁国市经信局的公用经费预算总额为45.69万元，2021年度平均在职人员26人，人均1.75万元/人。2021年度宁国市经信局公用经费实际支出额为50.5417万元，公用经费人均1.94万元/人。公用经费实际支出超出预算总额4.8517万元，人均超出0.19元/人，公用经费控制率为111%。

2021年度“三公经费”预算11万元，实际支出5.8430万元，节约5.1570万元。“三公经费”控制率为50.94%。

2021年度宁国市经信局政府采购支出总额1.053万元，预算数为11.1万元，政府采购执行率为45%。

2、预算管理

宁国市经信局制定《内部控制手册》，包含了财务管理制度、预算资金管理等制度。相关管理制度合法、合规、完整，资金使用合规，预决算信息公开及时，严格执行政府购买服务相关规定，财务信息资料真实、完整、准确。

3、资产管理

宁国市经信局资产管理制度健全。宁国市经信局资产保存较完整、使用合规、资产配置较为合理，资产账务管理基本符合政府会计制度规定，但存在报废、毁损等资产未及时进行账务处理，存在账实不符现象。固定资产利用率为44%。

4、职责履行

2021年宁国市经信局始终坚持“工业强市”战略，持续加强落实“六稳”“六保”，着力优化产业结构，厚植发展优势，统筹做好疫情防控和经济发展两大任务，全市工业经济继续保持了良好的发展态势。

（三）绩效目标完成情况分析

2021年宁国市经信局聚焦数字产业化和产业数字化，推进5G、工业互联网等网络基础建设，创新推进“一二三产融合”发展和智慧城市建设。已初步形成了“示范引领+平台服务”的数字经济推进机制。被宣城市政府表彰为2021年高质量发展先进集体。

2021年宁国市经信局深入推进“四送一服”双千工程和科级干部联系帮扶企业制度，聚力聚焦企业发展，加强政策帮扶，组织要素对接，推动企业质效动力变革，助力全市工业经济高质量发展。2021年，成功举办安徽省汽车及零部件产需对接会、智能制造赋能发展培训会，组织企业参加展会、培训20余次，走访企业300余次。

2021年宁国市经信局建全力做好疫情防控物资保障工作，围绕五大发展行动计划总体部署，坚持以问题为导向，破解企业转型难题；以惠企政策为抓手，提振企业发展士气；以激发市场信心为目标，大力开展清理拖欠民营企业中小企业账款工作，进一步激发民营企业活力，为全市产业提档升级提供了重要支撑。按照“重点路段以人员看护为主，其他路段以宣传警示为主”的工作思路，安排8名看护人员负责全市铁路沿线重点路段的日常安全管理工作，4名看护人员负责千亩铁路道口日常看护工作，并定期组织沿线及道口检查。全年组织铁路道口检查13次，铁路沿线检查4次，全力做好铁路监护道口沿线的安全防范工作。企业奖励资金拨付到位。

通过对2021年度宁国市经信局满意度调查表的分析统计，本次社会公众或服务对象满意度为“满意”。

项目单位积极配合本次绩效评价工作，安排专人负责联系协调，资料准备齐全，材料报送及时、真实、准确。

完成进度情况等。

四、存在的问题及改进措施

（一）宁国市经信局2021年年初预算588.18万元，决算总额5886.4909万元，超出预算数。预算编制存在不科学、不合理情况。

（二）对部分已报废、毁损等资产未及时进行账务处理，属于固定资产性质的物品未按固定资产进行账面反映，存在账实不符的现象。

（三）下一步将加强对预算编制的合理性安排，加强对固定资产的处置。