宁国市医疗保障局2022年项目立项依据、实施主体、预算安排、绩效目标等基本情况-宁国市人民政府

索引号	11341702MB1919991Q/202209-00027	组配分类	部门项目
发布机构	宁国市医保局	发文日期	2022-09-13 16:42
发布文号	无	关键词	部门项目
信息来源	宁国市医保局	主题导航	卫生、体育
信息名称	宁国市医疗保障局2022年项目立项依据、实施主体、预算安排、绩效目标等基本情况	内容概述

宁国市医疗保障局2022年项目立项依据、实施主体、预算安排、绩效目标等基本情况

1.“城乡居民医保本级财政补助资金”项目。

（1）项目概述：乡居民基本医疗保险是国家基本医疗保险险种之一，整合城镇居民基本医疗保险和新型农村合作医疗制度，完善统一的城乡居民基本医疗保险，推动实现保障更加公平、管理更加规范、医疗资源利用更加高效。

（2）立项依据：《关于做好2021年城乡居民基本医疗保障工作的通知》医保发【2021】32号。

（3）实施主体：宁国市医疗保障局

（4）起止时间：2022.01-2022.12

（5）项目内容;保障我市城乡居民参保人享受相关医疗政策。

（6）年度预算安排：1740万元

（7）绩效目标:巩固参保率，稳步提高补助水平，实现基金收支平衡。

项目支出绩效目标表
（2022年度）
项目名称		城乡居民医保本级财政补助资金
实施单位		宁国市医疗保障局
项目属性		常年项目
项目资金（万元）			中期资金总额：	5220万元		年度资金总额：		1740万元
			其中：财政拨款	5220万元		其中：财政拨款		1740万元
			其他资金	0		其他资金		0
总体目标	中期目标（2022年—2024年）					年度目标
总体目标	目标1：巩固参保率，稳步提高补助水平，实现基金收支平衡					目标1：巩固参保率，稳步提高补助水平，实现基金收支平衡
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标1：本级财政补助标准	58元/人	58元/人	数量指标	指标1：本级财政补助标准	58元/人	58元/人
		数量指标	指标2：个人缴费标准	320元/人	320元/人	数量指标	指标2：个人缴费标准	320元/人	320元/人
		质量指标	指标1：重复参保人数	0	0	质量指标	指标1：重复参保人数	0	0
		质量指标	指标2：参保率	98%	98%	质量指标	指标2：参保率	98%	98%
		时效指标	指标1：基本医保到账时间	30个工作日	30个工作日	时效指标	指标1：基本医保到账时间	30个工作日	30个工作日
		时效指标	指标2：财政补助资金到位率	100%	100%	时效指标	指标2：财政补助资金到位率	100%	100%
		成本指标	指标1：城乡居民医保本级财政补助资金	1740万元	1740万元	成本指标	指标1：城乡居民医保本级财政补助资金	1740万元	1740万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：基本医保政策范围内住院费用支付比例	70%	70%	经济效益指标	指标1：基本医保政策范围内住院费用支付比例	70%	70%
		社会效益指标	指标1：对参保群众的可持续性	有所提升	有所提升	社会效益指标	指标1：对参保群众的可持续性	有所提升	有所提升
		可持续影响指标	指标1：对参保群众的可持续性影响	可持续	可持续	可持续影响指标	指标1：对参保群众的可持续性影响	可持续	可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：参保对象满意度	大于等于90%	大于等于90%	服务对象满意度指标	指标1：参保对象满意度	大于等于90%	大于等于90%

2.“公务员医疗补助”项目。

（1）项目概述：该项目是保障国家公务员与全额拨款事业单位人员（均含退休）的医疗补助。

（2）立项依据：宁国市人民政府文件，《关于印发宁国市公务员医疗补助实施办法（暂行）和宁国市补充医疗保险暂行办法的通知》宁政（2001）79 号。

（3）实施主体：宁国市医疗保障局

（4）起止时间：2022.01-2022.12

（5）项目内容：确保公务员补助收支平衡，稳步提高保障水平。

（6）年度预算安排：100万

（7）绩效目标：确保公务员补助收支平衡，稳步提高保障水平。

项目支出绩效目标表
（2022年度）
项目名称		公务员医疗补助
实施单位		宁国市医疗保障局
项目属性		常年项目
项目资金（万元）			中期资金总额：	300万元		年度资金总额：		100万元
			其中：财政拨款	300万元		其中：财政拨款		100万元
			其他资金	0		其他资金		0
总体目标	中期目标（2022年—2024年）					年度目标
总体目标	目标1：确保公务员补助收支平衡，稳步提高保障水平。					目标1：确保公务员补助收支平衡，稳步提高保障水平。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标1：公务员医疗保障参保对象	大于11000人	大于11000人	数量指标	指标1：公务员医疗保障参保对象	大于11000人	大于11000人
		质量指标	指标1：公务员医疗补助对象参保率	100%	100%	质量指标	指标1：公务员医疗补助对象参保率	100%	100%
		时效指标	指标1：公务员医疗救助理赔时限	30个工作日	30个工作日	时效指标	指标1：公务员医疗救助理赔时限	30个工作日	30个工作日
		成本指标	指标1：公务员医疗补助财政拨款金额	100万元	100万元	成本指标	指标1：公务员医疗补助财政拨款金额	100万元	100万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：公务员医疗救助最低补偿比列	50%	50%	经济效益指标	指标1：公务员医疗救助最低补偿比列	50%	50%
		社会效益指标	指标1：参保对象医疗费用支出下降	50%	50%	社会效益指标	指标1：参保对象医疗费用支出下降	50%	50%
		可持续影响指标	指标1：对公务员医疗补助工作的可持续影响	100%	100%	可持续影响指标	指标1：对公务员医疗补助工作的可持续影响	100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：参保对象满意度	大于等于90%	大于等于90%	服务对象满意度指标	指标1：参保对象满意度	大于等于90%	大于等于90%

3.“离休老干部（二级以上军残人员）医疗统筹费用”项目。

(1)项目概述：我市离休老干部以及二级以上军残人员医疗统筹费用。

（2）立项依据:宁国市老干局、组织部、财政局、人社局《关于提高离休干部医疗费统筹标准的请示》（2016）54号文件。

（3）实施主体：宁国市医疗保障局

（4）起止时间：2022.01-2022.12

（5）项目内容：保障我市离休老干部以及二级以上军残人员享受相关医疗政策。

（6）年度预算安排：238.4万

（7）绩效目标：保障我市离休老干部以及二级以上军残人员享受相关医疗政策。

项目支出绩效目标表
（2022年度）
项目名称		离休老干部（二级以上军残人员）医疗统筹费用
实施单位		宁国市医疗保障局
项目属性		常年项目
项目资金（万元）			中期资金总额：	715.2万元		年度资金总额：		238.4万元
			其中：财政拨款	715.2万元		其中：财政拨款		238.4万元
			其他资金	0		其他资金		0
总体目标	中期目标（2022年—2024年）					年度目标
总体目标	目标1：保障我市离休老干部以及二级以上军残人员享受相关医疗政策。					目标1：保障我市离休老干部以及二级以上军残人员享受相关医疗政策。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标1：参保人数	73人	73人	数量指标	指标1：参保人数	73人	73人
		质量指标	指标1：保障对象参保率	100%	100%	质量指标	指标1：保障对象参保率	100%	100%
		时效指标	指标1：住院报销时间	出院即报	出院即报	时效指标	指标1：住院报销时间	出院即报	出院即报
		成本指标	指标1：项目预算成本	238.4万元	238.4万元	成本指标	指标1：项目预算成本	238.4万元	238.4万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：补助标准	2万元/人	2万元/人	经济效益指标	指标1：补助标准	2万元/人	2万元/人
		社会效益指标	指标1报销比例：	100%	100%	社会效益指标	指标1报销比例：	100%	100%
		可持续影响指标	指标1：可持续影响	100%	100%	可持续影响指标	指标1：可持续影响	100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：参保对象满意度	大于等于90%	大于等于90%	服务对象满意度指标	指标1：参保对象满意度	大于等于90%	大于等于90%

4.“医保信息系统建设及维护费”项目。

（1）项目概述：我市医保信息系统与国家、省、宣城市之间的网络维护，市医保局与各定点医药机构、参保单位及个人的信息平台维护升级及硬件更换。

（2）立项依据：宣城市医保局《关于上划全市医保信息化平台第一期建设资金的通知》（宣医保【2020】37号），以及与电信公司、移动公司及各大软件开发商签订的维护协议。

（3）实施主体：宁国市医疗保障局

（4）起止时间：2022.01-2022.12

（5）项目内容：维护我市医保信息系统与国家、省、宣城市之间的网络，市医保局与各定点医药机构、参保单位及个人的信息平台维护升级及硬件更换。

（6）年度预算安排：105万

（7）绩效目标：完成市级医保信息化系统建设，建成医保智能监管信息系统，往期医保数据安全留存供查询统计，进一步完善移动端医保便民服务平台。

项目支出绩效目标表
（2022年度）
项目名称		医保信息系统建设及维护费
实施单位		宁国市医疗保障局
项目属性		常年项目
项目资金（万元）			中期资金总额：	215万元		年度资金总额：		105万元
			其中：财政拨款	215万元		其中：财政拨款		105万元
			其他资金	0		其他资金		0
总体目标	中期目标（2022年—2024年）					年度目标
总体目标	目标1：完成市级医保信息化系统建设，建成医保智能监管信息系统，往期医保数据安全留存供查询统计，进一步完善移动端医保便民服务平台					目标1：完成市级医保信息化系统建设，建成医保智能监管信息系统，往期医保数据安全留存供查询统计，进一步完善移动端医保便民服务平台
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标1：医保信息系统正常运行率	大于95%	大于95%	数量指标	指标1：医保信息系统正常运行率	大于95%	大于95%
		数量指标	指标2：结报病例数	50万条	50万条	数量指标	指标2：结报病例数	50万条	50万条
		质量指标	指标1异地就医即时结算率	有所提高	有所提高	质量指标	指标1异地就医即时结算率	有所提高	有所提高
		质量指标	指标2：停机超过10分钟故障次数	3次	3次	质量指标	指标2：停机超过10分钟故障次数	3次	3次
		时效指标	指标1：单次改造时间	<30个工作日	<30个工作日	时效指标	指标1：单次改造时间	<30个工作日	<30个工作日
		时效指标	指标2：医保结算响应时间	<30秒	<30秒	时效指标	指标2：医保结算响应时间	<30秒	<30秒
		成本指标	指标1：单次改造费用	小于等于10万	小于等于10万	成本指标	指标1：单次改造费用	小于等于10万	小于等于10万
	效益指标	经济效益指标	指标1：减少软件维护及开发费用	大于20万	大于20万	经济效益指标	指标1：减少软件维护及开发费用	大于20万	大于20万
		社会效益指标	指标1：提高医保业务经办效率	有所提高	有所提高	社会效益指标	指标1：提高医保业务经办效率	有所提高	有所提高
		社会效益指标	指标2：提高医保政策宣传度	有所提高	有所提高	社会效益指标	指标2：提高医保政策宣传度	有所提高	有所提高
		可持续影响指标	指标1：对医保系统的可持续性	可持续	可持续	可持续影响指标	指标1：对医保系统的可持续性	可持续	可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：提高参保人群满意度	≥85%	≥85%	服务对象满意度指标	指标1：提高参保人群满意度	≥85%	≥85%

5.“医疗救助本级财政配套”项目。

（1）项目概述：我市资助困难群众参保全覆盖，住院救助和门诊救助应救尽救，以保障困难群众基本医疗权益为目标，最大限度减轻困难群众医疗支出负担。

（2）立项依据：社会救助暂行办法》（国务院令第649号）、《国家医保局财政部国家税务总局关于做好2020 年城乡居民基本医疗保障工作的通知》（医保发〔2020〕24 号）、《安徽省医疗保障局安徽省财政厅国家税务总局安徽省税务局安徽省扶贫开发工作办公室关于做好 2020 年城乡居民医疗保障工作的通知》（皖医保发﹝2020﹞15 号）、《转发安徽省医疗保障局安徽省财政厅国家税务总局安徽省税务局安徽省扶贫开发工作办公室关于做好 2020 年城乡居民医疗保障工作的通知》（宣医保秘﹝2020﹞44 号）、《关于印发宁国市城乡医疗救助实施办法（试行）的通知》（宁政办﹝2020﹞2 号）文件。

（3）实施主体：宁国市医疗保障局

（4）起止时间：2022.01-2022.12

（5）项目内容：资助困难群众参保全覆盖，住院救助和门诊救助应救尽救，以保障困难群众基本医疗权益为目标，最大限度减轻困难群众医疗支出负担。

（6）年度预算安排：800万

（7）绩效目标：目标1：持续实施重特大疾病医疗救助目标2：重点对象自负费用年度限额内住院救助比例达到70％

目标3：年度救助对象人次规模与上年持平

目标4：强化医疗救助规范管理

项目支出绩效目标表
（2022年度）
项目名称		医疗救助本级财政配套
实施单位		宁国市医疗保障局
项目属性		常年项目
项目资金（万元）			中期资金总额：	2400万元		年度资金总额：		800万元
			其中：财政拨款	2400万元		其中：财政拨款		800万元
			其他资金	0		其他资金		0
总体目标	中期目标（2022年—2024年）					年度目标
总体目标	目标1：持续实施重特大疾病医疗救助目标2：重点对象自负费用年度限额内住院救助比例达到70％目标3：年度救助对象人次规模与上年持平目标4：强化医疗救助规范管理					目标1：持续实施重特大疾病医疗救助目标2：重点对象自负费用年度限额内住院救助比例达到70％目标3：年度救助对象人次规模与上年持平目标4：强化医疗救助规范管理
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标1：重特大疾病医疗救助人次占直接救助人次比例	≥28%	≥28%	数量指标	指标1：重特大疾病医疗救助人次占直接救助人次比例	≥28%	≥28%
		质量指标	指标1：重点救助对象自负费用年度限额内住院救助比例	≥70%	≥70%	质量指标	指标1：重点救助对象自负费用年度限额内住院救助比例	≥70%	≥70%
		时效指标	指标1：“一站式”即时结算覆盖地区	不低于上年	不低于上年	时效指标	指标1：“一站式”即时结算覆盖地区	不低于上年	不低于上年
		成本指标	指标1：城乡医疗救助本级财政配套	800万元	800万元	成本指标	指标1：城乡医疗救助本级财政配套	800万元	800万元
	效益指标	社会效益指标	指标1：困难群众医疗费用负担减轻程度	有效缓解	有效缓解	经济效益指标	指标1：困难群众医疗费用负担减轻程度	有效缓解	有效缓解
		社会效益指标	指标2：医疗救助对象覆盖范围	稳步拓展	稳步拓展	经济效益指标	指标2：医疗救助对象覆盖范围	稳步拓展	稳步拓展
		可持续影响指标	指标1：对健全医疗保障制度体系的作用	成效明显	成效明显	可持续影响指标	指标1：对健全医疗保障制度体系的作用	成效明显	成效明显
		可持续影响指标	指标2：对健全社会救助体系的影响	成效明显	成效明显	可持续影响指标	指标2：对健全社会救助体系的影响	成效明显	成效明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：工作满意率	≥85%	≥85%	服务对象满意度指标	指标1：工作满意率	≥85%	≥85%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标2：政策知晓率	≥80%	≥80%	服务对象满意度指标	指标2：政策知晓率	≥80%	≥80%

6.“新冠病毒疫苗及接种费用财政补助（城乡居民）”项目。

（1）项目概述：根据宣城市2022年度预算新冠专项资金财政补贴收入分险种比列分摊表：居民医保2022年财补预算数372.29万元*60%=224万元，用于新冠病毒疫苗及接种费用

（2）立项依据：《安徽省财政厅安徽省医疗保障局安徽省卫生健康委员会转发财政部国家医保局国家卫生健康委员会关于医保基金负担新冠病毒疫苗及接种费用财政补助有关事项的通知》

（3）实施主体：宁国市医疗保障局

（4）起止时间：2022.01-2022.12

（5）项目内容：用于新冠病毒疫苗及接种费用

（6）年度预算安排：224万

（7）绩效目标：有序推进新冠病毒疫苗接种工作，确保人民群众生命健康。

项目支出绩效目标表
（2022年度）
项目名称		新冠病毒疫苗及接种费用财政补助(城乡居民）
实施单位		宁国市医疗保障局
项目属性		一次性项目
项目资金（万元）			中期资金总额：			年度资金总额：		224.00
			其中：财政拨款			其中：财政拨款		224.00
			其他资金			其他资金		0
总体目标	中期目标（20××年—20××+n年）					年度目标
总体目标	目标1：有序推进新冠病毒疫苗接种工作目标2：确保人民群众生命健康					目标1：有序推进新冠病毒疫苗接种工作目标2：确保人民群众生命健康
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	按文件要求完成2022年度疫苗接种工作	≥300000人次	≥300000人次	数量指标	按文件要求完成2022年度疫苗接种工作	≥300000人次	≥300000人次
		质量指标	按文件要求完成2022年度财政预算	按文件要求完成	按文件要求完成	质量指标	按文件要求完成2022年度财政预算	按文件要求完成	按文件要求完成
		时效指标	财政补助资金到位时间	按文件要求及时拨付到位	按文件要求及时拨付到位	时效指标	财政补助资金到位时间	按文件要求及时拨付到位	按文件要求及时拨付到位
		成本指标	财政补助资金	≤224万元	≤224万元	成本指标	财政补助资金	≤224万元	≤224万元
	效益指标	经济效益指标	有序推进新冠病毒疫苗接种工作	减少国家人民财产损失	减少国家人民财产损失	经济效益指标	有序推进新冠病毒疫苗接种工作	减少国家人民财产损失	减少国家人民财产损失
		社会效益指标	有序推进新冠病毒疫苗接种工作	确保人民群众生命健康	确保人民群众生命健康	社会效益指标	有序推进新冠病毒疫苗接种工作	确保人民群众生命健康	确保人民群众生命健康
		可持续影响指标	新冠病毒疫苗接种工作	可持续性开展	可持续性开展	可持续影响指标	新冠病毒疫苗接种工作	可持续性开展	可持续性开展
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90百分比	≥90百分比	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90百分比	≥90百分比

7.“新冠病毒疫苗及接种费用财政补助（职工医保）”项目。

（1）项目概述：根据宣城市2022年度预算新冠专项资金财政补贴收入分险种比列分摊表：职工医保2022年财补预算数618.71万元*60%=371万元，用于新冠病毒疫苗及接种费用

（3）实施主体：宁国市医疗保障局

（4）起止时间：2022.01-2022.12

（5）项目内容：用于新冠病毒疫苗及接种费用

（6）年度预算安排：371万

（7）绩效目标：有序推进新冠病毒疫苗接种工作，确保人民群众生命健康。

项目支出绩效目标表
（2022年度）
项目名称		新冠病毒疫苗及接种费用财政补助(职工医保）
实施单位		宁国市医疗保障局
项目属性		一次性项目
项目资金（万元）			中期资金总额：			年度资金总额：		371.00
			其中：财政拨款			其中：财政拨款		371.00
			其他资金			其他资金		0
总体目标	中期目标（20××年—20××+n年）					年度目标
总体目标	目标1：有序推进新冠病毒疫苗接种工作目标2：确保人民群众生命健康					目标1：有序推进新冠病毒疫苗接种工作目标2：确保人民群众生命健康
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	按文件要求完成2022年度疫苗接种工作	≥300000人次	≥300000人次	数量指标	按文件要求完成2022年度疫苗接种工作	≥300000人次	≥300000人次
		质量指标	按文件要求完成2022年度财政预算	按文件要求完成	按文件要求完成	质量指标	按文件要求完成2022年度财政预算	按文件要求完成	按文件要求完成
		时效指标	财政补助资金到位时间	按文件要求及时拨付到位	按文件要求及时拨付到位	时效指标	财政补助资金到位时间	按文件要求及时拨付到位	按文件要求及时拨付到位
		成本指标	财政补助资金	≤371万元	≤371万元	成本指标	财政补助资金	≤371万元	≤371万元
	效益指标	经济效益指标	有序推进新冠病毒疫苗接种工作	减少国家人民财产损失	减少国家人民财产损失	经济效益指标	有序推进新冠病毒疫苗接种工作	减少国家人民财产损失	减少国家人民财产损失
		社会效益指标	有序推进新冠病毒疫苗接种工作	确保人民群众生命健康	确保人民群众生命健康	社会效益指标	有序推进新冠病毒疫苗接种工作	确保人民群众生命健康	确保人民群众生命健康
		可持续影响指标	新冠病毒疫苗接种工作	可持续性开展	可持续性开展	可持续影响指标	新冠病毒疫苗接种工作	可持续性开展	可持续性开展
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90百分比	≥90百分比	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90百分比	≥90百分比