附件3
项目支出绩效自评表
（ 2021 年度）
项目名称			茶叶有机肥替代化肥试点项目
主管部门			农业农村局			实施单位	种植业服务中心
资金情况 （万元）				全年预算数（A）		全年执行数（B）		分值	执行率（B/A)	得分
			年度资金总额：	500		500		10	100%	10
			其中：本年财政拨款					-		-
			其他资金					-		-
年度总体目标完成情况	年初设定目标					年度总体目标完成情况综述
	1.茶叶项目实施区化肥用量减少15% 以上，促进全市化肥使用 量零增长 2.项目区单位面积有机肥用量较上年提高20%以上；畜禽粪污综合利用率提高5%以上 3.茶叶100% 符合食品安全国家标准或农产品质量安全行业标准 4.项目区茶园土壤有机质含量提高0.1个百分点以上					目标完成情况：1、示范区内茶园有机肥亩施用量达到160公斤，化肥施用量减少17.65%。2、示范区全年有机肥总施用量约3545吨，有机肥用量提高31.05%。3、示范区茶叶100% 符合食品安全国家标准或农产品质量安全行业标准。4、项目区土壤样品200余份化验分析，有机质含量提高0.1%以上。
	存在的问题：无					整改的措施与建议：无
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级指标	三级指标		分值	年度指标值	全年实际值	得分	评价得分说明
	产 出 指 标 (50分)	数量指标	指标1：茶叶有机肥替代化肥示范区面积（亩）		5	4876	4876	5	持平
			指标2：开展化肥使用情况调查		5	200份	200份	5	持平
			指标3：有机肥替代化肥示范基地数量（个）		5	21个	21个	5	持平
		质量指标	指标1：茶叶有机肥替代化肥项目区单位面积化肥用量提升比例		10	30%	31%	10	超额
			指标2：化肥施用量减少		10	15%	17%	10	超额
		时效指标	指标1：资金执行率（%）		10	100%	100%	10	持平
		成本指标	指标1：项目示范区施肥成本		5	减少5%	减少10%	5	超额
	效 益 指 标 (30分)	经济效益 指标	指标1：标准茶园达到		5	80%以上	80%以上	5	持平
		社会效益 指标	指标1：资金使用无重大违纪问题		5	无	无	5	持平
		生态效益 指标	指标1：土壤有机质提升		5	0.10%	0.10%	5	持平
			指标2：推广应用农业绿色高质高效技术模式		5	4个	5个	5	超额
		可持续影 响指标	指标1：有机肥替代化肥长效机制		10	建立	建立	10	持平
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	指标1：服务对象满意度		10	≥90%	95%	10	超额
总分					100			100
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分，每少于5个点扣1分，扣完为止。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含50%)、60-0%合理确定分值。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。 4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。