附件3
项目支出绩效自评表
（ 2021年度）
项目名称			2021年省农业产业特色产业（茶产业）发展专项资金
主管部门			宁国市农业农村局			实施单位	宁国市种植业服务中心
资金情况 （万元）				全年预算数（A）		全年执行数（B）		分值	执行率（B/A)	得分
			年度资金总额：	295		170		10	58	5.8
			其中：本年财政拨款	295				-		-
			其他资金					-		-
年度总体目标完成情况	年初设定目标					年度总体目标完成情况综述
	目标1：全市茶产业综合产值达到9.5亿元，受到政策奖补在省外销区开设的连锁销售门店统一标识率100%。 目标2：改造低产低效茶园1个，改扩建清洁化加工厂房2座，至少参加1次品牌宣传推介活动。 目标3：增加茶农综合效益，减少化肥农药使用量，品牌影响力，服务对象满意度等方面明显提升。					目标1完成情况：全年茶叶综合产值（一产2.95亿，二产0.25亿，三产6.3亿）9.5亿。受到政策奖补市内开设的连锁销售门店统一标识率100%，省统一门店标识还未设计出来，目前无省外销区开设的连锁销售门店。 目标2完成情况：改造低产低效茶园4个，改扩建清洁化加工厂房3座，参展2021.5.14-17号合肥举办的2021第十四届安徽国际茶产业博览会，5.28号2021宁国黄花云尖品牌推介会在上海世博展览馆成功举行，参展12月24日一26日在广州举办的第十九届中国国际农产品交易会茶叶品牌展 目标3：增加茶农综合效益，减少化肥农药使用量，品牌影响力，服务对象满意度等方面都得到明显提升。
	存在的问题：基层现状人手紧张，花在前期调研、询价、审核、上会程序、发文等过程的时间较多，疫情、文明创建等对整个项目的实施进度有所影响。					整改的措施与建议：督促实施主体加快项目建设进度，按时按质按量完成所有项目建设。因疫情影响，计划开展专场推介会的等结余资金拟调整使用方向。
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级指标	三级指标		分值	年度指标值	全年实际值	得分	评价得分说明
	产 出 指 标 (50分)	数量指标	改造低产低效茶园1个		15	≥1个	4	15	超额
			改扩建茶叶加工厂房2座			≥2座	3		超额
			参加1次品牌宣传推介活动			≥1次	3		超额
		质量指标	符合项目建设要求，100%验收通过		15	100%验收通过	已完成的项目100%验收通过	15	持平
		时效指标	项目计划6个月完成		10	≤6个月	暂未完成	6	未达
		成本指标	项目实施成本≤总预算成本		10	≤295	295	10	持平
		……
	效 益 指 标 (30分)	经济效益 指标	全市茶产业综合产值（亿元）≥9.5		10	≥9.5	9.5	10	持平
			增加茶农综合效益			明显	明显		持平
		社会效益 指标	带动农村剩余劳动力就业		10	明显	明显	10	持平
			资金使用违规违纪问题			无	无		持平
		生态效益 指标	高标准良种茶园和生态茶园总面积		5	进一步扩大	进一步扩大	5	持平
			减少化肥农药使用量			明显	明显		持平
		可持续影 响指标	提升品牌影响力		5	明显	明显	5	持平
			受到政策奖补在省外销区开设的连锁销售门店统一标识率100%			100	受到政策奖补市内开设的连锁销售门店统一标识率100%，无省外销区开设的连锁销售门店		持平
		……
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	服务对象满意		10	≥85%	91%	10	超额
		……
总分					100			91.8
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分，每少于5个点扣1分，扣完为止。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含50%)、60-0%合理确定分值。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。 4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。