第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）承担农业农村经济综合、农机化、农村能源综合协调的职责。

（二）承担完善农村经营管理体制的职责。

（三）承担指导主要农产品生产和拟定农业产业化经营发展规划、政策措施并组织实施的职责。

（四）承担农产品质量安全监管和农业生产资料安全监管及农业安全生产的职责。

（五）承担农作物重大病虫害、重大动物疫病防控和农业防灾减灾的职责。

（六）承担管理农业农村经济信息的职责。

（七）承担拟定农业技术推广的规划、计划和政策措施及农科教统筹协调职责。

（八）承担组织实施农业机械化发展的职责。

（九）承担农村能源开发建设的职责。

（十）承担农业专业人才队伍和农村实用人才队伍建设有关职责。

（十一）承担拟定并组织实施农业生态建设规划职责。

（十二）承担管理农业项目的职责。

（十三）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

市农委是由市农委机关和14个二级事业单位组成。市农委机关内设办公室、农村经营管理科、特色农业管理科、科教信息科、政策法规科、审批科等6个科室；14个二级事业单位分别是市农业机械管理局、市农村能源生态局、畜牧兽医局（动物卫生监督所、畜禽屠宰管理办公室）、渔业渔政管理局、种植业局（植物检疫局）、农产品质量监管局、菜篮子工作办公室、农业产业化发展指导办公室、农业科技信息服务中心（农民科技教育培训中心）、种子公司以及河沥、中溪、甲路、青龙等4个农业综合管理服务中心，除种子公司为差额拨款单位外，其他13个二级单位均为全额拨款事业单位。各单位编制及实有人员情况如下：

单位名称	在职人员		离、退休人员
	编制人数	在职人数	离休人数	退休人数
农委机关	22	23	2	25
种植业局	31	29		57
农业机械管理局	25	18	2	25
农产品质量监管局	18	14		5
渔业渔政管理局	23	21		9
畜牧兽医局	27	23		13
农村能源生态局	8	6		1
农业科技信息服务中心	5	0		1
菜篮子工作办公室	9	8		1
农业产业化发展指导办公室	9	6
河沥农业综合管理服务中心	14	14
中溪农业综合管理服务中心	14	9		1
甲路农业综合管理服务中心	9	10
青龙农业综合管理服务中心	8	9		1
种子公司	2	2		7
合计	224	192	4	146

三、2017年主要工作任务

2017年主要工作任务是：以创建省级首批现代生态农业产业化示范县为抓手，着力推进省级河沥现代农业示范区核心区、青龙湾绿色农业示范区建设，积极争创国家级农产品质量安全示范县。构建多元化的经营体系，实施保障性菜地等民生工程建设，推广绿色防控等新技术、新装备，推进农业节能减排、面源污染治理、测土配方施肥等工作，确保农产品质量安全和生态资源环境。不断拓展农业功能，促进产业融合深度。深化农村改革，推进农村集体产权制度改革试点，壮大村集体经济。

第二部分市农业委员会2017年部门预算情况说明

一、2017年收支预算总体情况

按照综合预算管理的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2017年收支总预算2963.37万元，收入来源为一般公共预算拨款收入2882.87万元、其他收入（存量资金安排）80.5万元。支出包括：社会保障和就业支出311.44万元、医疗卫生支出82.26万元、农林水支出2310.22万元、住房保障支出259.45万元等。

二、2017年收入预算情况

本单位2017年收入预算2963.37万元，其中：一般公共预算拨款收入2882.87万元，占97.28%；其他收入（存量资金安排）80.5万元，占2.72%。

三、2017年支出预算情况

本单位2017年支出预算2963.37万元，其中：基本支出2034.32万元，占68.65%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等。项目支出929.05万元，占31.35%，主要用于农业事业运行、农业科技转化与推广、病虫害控制、农产品质量安全、执法监管 、农业行业业务管理、农业组织化与产业化经营等支出。

四、2017年财政拨款收支预算总体情况

本单位2017年财政拨款收支预算2882.87万元。收入来自：一般公共预算拨款2882.87万元。支出包括：社会保障和就业支出311.44万元，占10.80 %；医疗卫生支出82.26万元，占2.85 %；农林水支出2229.72万元，占77.35%；住房保障支出259.45万元，占9.00%。

五、2017年一般公共预算支出预算情况

本单位2017年一般公共预算拨款2882.87万元，其中：社会保障和就业支出311.44万元，占10.80 %；医疗卫生支出82.26万元，占2.85 %；农林水支出2229.72万元，占77.35%；住房保障支出259.45万元，占9.00%。具体情况如下：

（一）“社会保障和就业”2017年财政拨款预算311.44万元，比2016年财政拨款预算减少376.17万元，减少54.71 %，减少原因主要是养老保险制度改革，本科目不在包含离退休人员工资，新增机关事业单位基本养老保险缴费支出等。其中：“归口管理的行政单位离退休”预算24.33万元，主要用于机关和所属参公管理事业单位离退休人员支出；“事业单位离退休”预算15.30万元，主要用于所属事业单位离退休人员支出；“机关事业单位基本养老保险缴费支出”预算253.09万元，主要用于行政事业单位人员基本养老保险缴费支出；“其他社会保障与就业支出”预算18.73万元，主要用于行政事业单位在职人员失业保险、生育保险、工伤保险缴费支出。

（二）“医疗卫生与计划生育支出“2017年财政拨款预算82.26万元，与 2016年财政拨款预算持平，其中行政单位医疗11.20万元，事业单位医疗71.06万元。主要用于行政事业单位医疗保障支出。

（三）“农林水支出”2017年财政拨款预算2229.72万元，比2016年财政拨款预算增加69.02万元，增加3.19%，增加的原因主要是政策性增资与部分本级项目支出预算增加。其中：“行政运行”预算226.3万元，主要用于机关和所属参公管理事业单位在职人员工资、车贴及机关运行办公费、邮电费、水费、差旅费等支出；“事业运行”预算1710.67万元（其中：“基本支出”预算1154.87万元，主要用于所属事业单位人员工资、津补贴及事业单位运行办公费、水电费、邮电费、会议费、差旅费、公务接待费、公务车运行维护费等支出；“项目支出”预算555.8万元，主要用于秸秆焚烧和综合利用奖补本级配套、动物卫生监督、生猪养殖与屠宰环节无害化处理补贴、禽流感疫苗经费、农机具购置补贴、农机安全生产监管等等各项业务支出）；“科技转化与推广服务”预算80.4万元，主要用于菜篮子工程项目奖补与农业技术推广服务、试验示范；“病虫害控制”预算12万元，主要用于蔬菜农药残留安全检测与植物重大病虫害控制支出；“农产品质量安全”预算20万元，主要用于农产品质量监管、检测费与新品种引进、推广费；“执法监管”预算30.85万元，主要用于全市渔业资源保护与管理工作经费、青龙湾水域渔政管理经费、种子质量抽检及农资市场监管支出；“统计监测与信息服务”预算3万元，主要用于农民负担监督工作支出；“农业行业业务管理”预算34万元，主要用于农村产权制度改革、农村土地承包经营纠纷仲裁工作经费及农村土地流转服务经费支出；“农业组织化与产业化经营”预算2万元，主要用于中药材基地建设、宁前胡品种筛选培育支出；“农产品加工与促销”预算24万元，主要用于农展工作经费；“其他农业支出”预算48万元，主要用于“农业三老”人员工龄补助及国有资产清查审计经费支出；“对村民委员会和村党支部的补助”预算25万元，主要用于村委人员误工补助；“其他农村综合改革支出”预算13.5万元，主要用于三资管理队伍建设、培训经费、系统维护支出；“住房公积金支出”预算200.93万元，主要用于行政事业单位人员住房公积金支出；“提租补贴支出”预算58.52万元，主要用于行政事业单位人员提租补贴支出。

六、2017年一般公共预算基本支出情况说明

本单位2017年一般公共预算基本支出2034.32万元，其中：工资福利支出1620.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等。商品和服务支出93.06万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、 物业管理费、 维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、差旅费、公务接待费、福利费、其他交通费用等。对个人和家庭的补助320.79 万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴等。

七、2017年政府性基金预算财政拨款情况

本单位2017年无政府性基金预算拨款收入，也没用政府性基金预算支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本单位包括二级机构2017年机关运行经费财政拨款预算93.06万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务。

（二）政府采购情况。

2017年本单位政府采购预算总额2万元，其中：政府采购货物预算2万元。

（三）国有资产占用使用情况。

单位无价值200万元以上的大型设备。

九、名词解释

（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。

附：农委2017年预算公开表

附表1. 2017年部门收支预算总表

附表2. 2017年部门收入预算总表

附表3. 2017年部门支出预算总表

附表4. 2017年部门财政拨款收支预算总表

附表5. 2017年部门一般公共预算支出预算表

附表6.2017年部门一般公共预算基本支出预算表

附表7. 2017年部门政府性基金预算收支预算表