第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）承担农业农村经济综合、农机化、农村能源综合协调的职责。

（二）承担完善农村经营管理体制的职责。。

（三）承担指导主要农产品生产和拟定农业产业化经营发展规划、政策措施并组织实施的职责。

（四）承担农产品质量安全监管和农业生产资料安全监管及农业安全生产的职责。

（五）承担农作物重大病虫害、重大动物疫病防控和农业防灾减灾的职责。

（六）承担管理农业农村经济信息的职责。

（七）承担拟定农业技术推广的规划、计划和政策措施及农科教统筹协调职责。

（八）承担组织实施农业机械化发展的职责。

（九）承担农村能源开发建设的职责。

（十）承担农业专业人才队伍和农村实用人才队伍建设有关职责。

（十一）承担拟定并组织实施农业生态建设规划职责。

（十二）承担管理农业项目的职责。

（十三）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

市农委是由市农委机关和14个二级事业单位组成。市农委机关内设办公室、农村经营管理科、特色农业管理科、科教信息科、政策法规科、审批科等6个科室；14个二级事业单位分别是市农业机械管理局、市农村能源生态局、畜牧兽医局（动物卫生监督所、畜禽屠宰管理办公室）、渔业渔政管理局、种植业局（植物检疫局）、农产品质量监管局、菜篮子工作办公室、农业产业化发展指导办公室、农业科技信息服务中心（农民科技教育培训中心）、种子公司以及河沥、中溪、甲路、青龙等4个农业综合管理服务中心，除种子公司为差额拨款单位外，其他13个二级单位均为全额拨款事业单位。各单位编制及实有人员情况如下：

单位名称	在职人员		离、退休人员
	编制人数	在职人数	离休人数	退休人数
农委机关	22	19	2	26
种植业局	31	27		55
农业机械管理局	25	16	2	25
农产品质量监管局	18	12		5
渔业渔政管理局	23	17		9
畜牧兽医局	27	23		11
农村能源生态局	8	5		2
农业科技信息服务中心	5	4		1
菜篮子工作办公室	9	9		1
农业产业化发展指导办公室	9	8
河沥农业综合管理服务中心	14	13
中溪农业综合管理服务中心	14	10		1
甲路农业综合管理服务中心	9	11
青龙农业综合管理服务中心	8	9		1
种子公司	2	2		7
合 计	224	185	4	144

三、2018年主要工作任务

2018年主要工作任务是：紧紧围绕乡村振兴战略行动，扎实推进农业供给侧结构性改革，围绕“安全放心农业、高品高效农业、休闲观光农业”三大主题，坚定不移走“绿水青山就是金山银山”发展之路，积极谋划发展新常态下的田园农业和山区特色农业，全面提升宁国生态农业、绿色农业发展层次。着力推进省级河沥现代农业示范区核心区建设，积极争创国家级农产品质量安全示范县。构建多梯队广覆盖的经营体系，实施保障性菜地等民生工程建设，推广绿色防控等新技术、新装备，推进农业节能减排、面源污染治理、测土配方施肥等工作，确保农产品质量安全和生态资源环境。不断拓展农业功能，促进产业融合深度。深化农村改革，推进农村集体产权制度改革和“三变”改革，壮大村集体经济。

第二部分市农业委员会2018年部门预算情况说明

一、2018年收支预算总体情况

按照综合预算管理的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年收支总预算3736.0879万元，收入来源为一般公共预算拨款收入3102.0879万元、其他收入（存量资金安排）634万元。支出包括：社会保障和就业支出339.5909万元、医疗卫生支出86.2076万元、农林水支出3042.1345万元、住房保障支出268.1549万元等。

二、2018年收入预算情况

本单位2018年收入预算3736.0879万元，其中：一般公共预算拨款收入3102.0879万元，占83.03%；其他收入（存量资金安排）634万元，占16.97%。

三、2018年支出预算情况

本单位2018年支出预算3736.0879万元，其中：基本支出2134.8879万元，占57.14%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等。项目支出1601.2万元，占42.86%，主要用于农业行政运行、农业事业运行、农业科技转化与推广、病虫害控制、农产品质量安全、执法监管、农业生产支持补贴等支出。

四、2018年财政拨款收支预算总体情况

本单位2018年财政拨款收支预算3102.0879万元。收入来自：一般公共预算拨款3102.0879万元。支出包括：社会保障和就业支出339.5909万元，占10.95 %；医疗卫生支出86.2076万元，占2.78 %；农林水支出2408.1345万元，占77.63%；住房保障支出268.1549万元，占8.64%。

五、2018年一般公共预算支出预算情况

本单位2018年一般公共预算拨款3102.0879万元，其中：社会保障和就业支出339.5909万元，占10.95 %；医疗卫生支出86.2076万元，占2.78 %；农林水支出2408.1345万元，占77.63%；住房保障支出268.1549万元，占8.64%。具体情况如下：

（一）“社会保障和就业”2018年财政拨款预算339.5909万元，比2017年财政拨款预算增加28.1509万元，增加9.04 %，增加原因主要是行政事业单位在职人员工资增加导致财政配套部分得基本养老保险缴费等社会保障支出增加等。其中：“归口管理的行政单位离退休”预算16.7757万元，主要用于机关离休人员支出；“事业单位离退休”预算37.6007万元，主要用于所属事业单位离休人员、市聘退休人员支出；“机关事业单位基本养老保险缴费支出”预算265.2537万元，主要用于行政事业单位人员基本养老保险缴费支出；“其他社会保障与就业支出”预算19.9608万元，主要用于行政事业单位在职人员失业保险、生育保险、工伤保险缴费支出。

（二）“医疗卫生与计划生育支出“2018年财政拨款预算86.2076万元，比2017年财政拨款预算增加3.9476万元，增加4.8 %，增加原因主要是行政事业单位在职人员工资增加导致财政配套部分得行政事业单位医疗费支出增加，其中行政单位医疗9.9983万元，事业单位医疗76.2093万元，主要用于行政事业单位医疗保障支出。

（三）“农林水支出”2018年财政拨款预算2408.1345万元，比2017年财政拨款预算增加178.4145万元，增加8%，增加的原因主要是政策性增资与部分本级项目支出预算增加。其中：“行政运行”预算315.2794万元（其中：“基本支出”预算207.2794万元，主要用于机关和所属参公管理事业单位人员工资、津补贴、车贴、奖金及机关和所属参公管理事业单位运行办公费、水电费、邮电费、公务接待费、工会经费等支出；“项目支出”预算108万元，主要用于农业产业化农展、农民负担监测、农业“三老”人员工龄补助、农村产权制度改革、农村“三变”改革、农村土地承包经营纠纷仲裁工作、“阳光村务工程”专项费用（村委人员误工补贴）等支出；“事业运行”预算2035.0551万元（其中：“基本支出”预算1233.6551万元，主要用于所属事业单位人员工资、津补贴及事业单位运行办公费、水电费、邮电费、会议费、差旅费、公务接待费、公务车运行维护费等支出；“项目支出”预算801.4万元，主要用于秸秆焚烧和综合利用奖补本级配套、世行贷款生态家园富民工程项目债务还本付息、瘦肉精检测试剂、动物卫生监督、生猪养殖与屠宰环节无害化处理补贴、禽流感疫苗经费、禽流感防控、农机具购置补贴、农业机械化推进工程工作、农机安全生产监管、职业农民培训工作、蔬菜农药残留安全检测、菜篮子工程建设项目等等各项业务支出）；“科技转化与推广服务”预算12万元，主要用于农业支持保护补贴资金发放、中药材基地建设及宁前胡品种培育筛选、农业技术推广服务、试验示范；“病虫害控制”预算4万元，主要用于农作物重大病虫害控制；“农产品质量安全”预算19万元，主要用于农产品质量监管检测与新品种引进推广；“执法监管”预算20.8万元，主要用于全市渔业资源保护与管理工作、渔业船舶监管、青龙湾水域渔政管理、种子质量抽检、种子市场监管支出；“农业生产支出补贴”预算2万元，主要用于粮食核心示范区专项支出；“住房公积金支出”预算206.8019万元，主要用于行政事业单位人员住房公积金支出；“提租补贴支出”预算61.3530万元，主要用于行政事业单位人员提租补贴支出。

六、2018年一般公共预算基本支出情况说明

本单位2018年一般公共预算基本支出2134.8879万元，其中：工资福利支出1965.6490万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资等。商品和服务支出91.3245万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、物业管理费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、差旅费、公务接待费、福利费、其他交通费用等。对个人和家庭的补助77.9144 万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

七、2018年政府性基金预算财政拨款情况

本单位2018年无政府性基金预算拨款收入，也没用政府性基金预算支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本单位包括二级机构2018年机关运行经费财政拨款预算91.3245万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务。

（二）政府采购情况。

2018年本单位政府采购预算总额47万元，其中：政府采购货物预算47万元。

（三）国有资产占用使用情况。

单位无价值200万元以上的大型设备。

九、名词解释

（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。

附：

附表1. 2018年部门收支预算总表

附表2. 2018年部门收入预算总表

附表3. 2018年部门支出预算总表

附表4. 2018年部门财政拨款收支预算总表

附表5. 2018年部门一般公共预算支出预算表

附表6.2018年部门一般公共预算基本支出预算表

附表7. 2018年部门政府性基金预算收支预算表