一、部门主要职能

1、贯彻执行农业法律法规、宣传农村经济法规、农民负担监管，行使农业行政执法职能。

2、研究制定全市农业中长期发展规划和年度发展计划，并组织实施。

3、负责农业和农村经济结构布局的调整和资源的配置，负责农业项目管理工作。

4、指导农产品加工与流通。负责农业统计，预测并发布农业各行业产品及生产资料等农村经济信息。

5、组织实施科技兴农战略，参与研究制定农业科技、科研、教育、环保、技术推广的规划，负责管理和推广农业科技成果。

6、负责农经、种植业、畜牧业、渔业、农机、农村能源等行业管理。

7、负责动植物的防疫工作和兽医、兽药、饲料、农机监理、农药、肥料等农资市场管理及渔政监督管理工作，组织生态农业和农业可持续发展工作。

8、承办市政府交办的其他工作事项。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，宁国市农业委员会2015年度部门决算包括委本级决算和委属事业单位决算，与2015年预算户数一致。

纳入宁国市农业委员会2015年度部门决算编制范围的单位共15个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	市农业委员会本级
2	种植业局
3	畜牧兽医局
4	农业机械管理局
5	农产品质量监管局
6	农业科技信息服务中心
7	菜篮子工作办公室
8	农业产业化发展指导办公室
9	渔业渔政管理局
10	农村能源生态局
11	河沥农业综合管理服务中心
12	青龙农业综合管理服务中心
13	甲路农业综合管理服务中心
14	中溪农业综合管理服务中心
15	种子公司

三、宁国市农业委员会2015年度部门决算说明

（一）2015年度收入支出决算情况说明

2015年度收入总计6606.8万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计6606.8万元（含结余分配和年末结转结余）。与2014年相比，收、支总计均增加1651.8万元，增长33.3%，主要原因：一是人员经费增加，主要是政策性调资增加；二是2015年度追加的省部级项目资金。

（二）2015年度收入决算情况说明

本年收入合计6606.8万元，财政拨款收入6606.8万元，占100%。

（三）2015年度支出决算情况说明

本年支出合计6606.8万元，其中：基本支出2255万元，占34.1%；项目支出4351.8万元，占65.9%。

（四）2015年度财政拨款收入支出决算情况说明

2015年度财政拨款收入总计6606.8万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计6606.8万元（含年末财政拨款结转和结余），与2014年相比，财政拨款收、支总计均增加1651.8万元，增长33.3%，主要原因：一是人员经费增加，主要是政策性调资增加；二是2015年度追加的省部级项目资金。

（五）2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况

2015年度财政拨款支出6496.8万元，占本年支出的98.3%。与2014年相比，财政拨款支出增加1586.8万元，增长32.3%。主要原因：一是人员经费增加；二是2015年度追加的省部级项目资金。

2.财政拨款支出决算具体情况

2015年度财政拨款支出年初预算为3465.3万元，支出决算为6496.8万元，完成年初预算的187.5%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员经费增加；二是2015年度追加的省部级项目资金。其中基本支出2255万元，占34.7%；项目支出4241.8万元，占65.3%。具体情况如下：

（1）.“一般公共服务”2015年度决算48.8万元。

（2）．“社会保障和就业”2015年度决算684.7万元，比2014年增加81.5万元，增长13.5%，主要原因是退休人员人数增加与工资增加。其中：“归口管理的行政单位离退休”决算184.8万元，主要用于委机关和所属参公管理事业单位离退休人员支出；“事业单位离退休”决算499.9万元，主要用于所属全额拨款事业单位离退休人员支出。

（3）．“住房保障支出”2015年度决算49.2万元，比2014年增加9.9万元，增长25.2%，主要原因是提租补贴计提基数增加（政策性调资）。 “提租补贴”决算49.2万元，主要用于委机关及所属预算单位按照国家政策规定向职工发放的提租补贴等住房改革方面的支出。

（六）2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出2254.9万元，其中人员经费2061.8万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、提租补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费193.1万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置等。

（七）2015年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2015年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入110万元，本年支出110万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

“其他支出”2015年度决算110万元，其中“其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出”决算110万元，主要用于保障性蔬菜基地建设与发展。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。