第一部分 部门概况

一、主要职责

1、贯彻执行国家、省、宣城市交通运输工作方针政策和法律法规，承担综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门编制综合运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理。

2、组织拟定全市公路、水路行业规划、政策、标准并监督实施；参与拟定物流业发展规划、有关政策和标准并监督实施。

3、承担全市道路、水路运输市场监管责任。

4、负责地方管理水域水上交通安全监管责任。

5、会同有关部门拟定公路、水路行业有关投融资政策建议，提出公路、水路固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见。

6、承担权限内公路、水路建设市场监管责任。

7、指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作；按规定组织协调重点物资和紧急客货运输；承担国防动员有关工作。

8、指导交通运输信息化建设，开展相关统计工作，发布有关信息；指导交通运输行业环境保护和节能减排工作。

9、承办市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

市交通运输局是主管全市交通工作的政府工作部门，由局机关（本级）和4家二级预算单位组成，其中，局机关为全额拨款行政单位，市交通建设工程质量监督站为全额拨款事业单位，市公路管路所、市公路运输管理所、宣城市河沥溪公路稽查站为自收自支事业单位。局机关内设4个科室，办公室（法制科）、财务审计科、综合运输科（交通战备科）、规划建设科。全局行政编制11人，事业编制82人，目前在岗人员113人，离休人员2人，退休人员48人。

三、2017年主要工作任务

1、力争完成续建项目扬绩高速宁国至广德段路基建设；启动建设S104“二改一”河沥溪段改造。

2、启动G329小汪村及梅林段建设；启动宁虹公路改造；实施环湖公路南环线方胡公路、周西路及中间连接线3公里道路建设；完成G329线14.1公里和G233线25.8公里路面改善工程。

3、完成S457宁泾公路、S104港宁路改建工程的前期工作及申嘉湖西延宁国段项目部分前期工作。

4、加强治超工作，逐步实现治超工作由“人防”向“技防”转变。

第二部分 宁国市交通运输局2017年部门预算情况说明

一、2017年收支预算总体情况

按照综合预算管理的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2017年收支总预算3159.30万元，收入来源为一般公共预算拨款收入1579.93万元、其他收入1579.37万元（上级补助收入460.5万元、其他1118.87万元)。支出包括：社会保障和就业支出254.62万元、医疗卫生与计划生育支出34.2万元、交通运输指出2793.43万元、住房保障支出77.05万元。

二、2017年收入预算情况

本单位2017年收入预算3159.3万元，其中：一般公共预算拨款收入1579.93万元，占总收入50%；其他收入1579.37万元（上级补助收入460.5万元、其他1118.87万元），占总收入50%。

三、2017年支出预算情况

本单位2017年支出预算3159.3万元，其中：基本支出1128.9万元，占总支出36%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等。项目支出2030.4万元，占64%，主要用于公路运输管理、公路建设等支出。

四、2017年财政拨款收支预算总体情况

本单位2017年财政拨款收支预算1579.93万元。收入来自一般公共预算拨款1579.93万元。支出包括（按照附表4支出功能分类填写）：社会保障和就业支出39.88万元，占财政拨款支出2.5%；医疗卫生与计划生育支出7.96万元，占财政拨款支出0.5%；交通运输支出1505.57万元，占财政拨款支出95%；住房保障支出26.52万元，占财政拨款支出2 %.

五、2017年一般公共预算支出预算情况

本单位2017年一般公共预算拨款1579.93万元，其中：社会保障和就业支出39.88万元，占一般公共预算拨款2.5%；医疗卫生与计划生育支出7.96万元，占一般公共预算拨款0.5%；交通运输支出1505.57万元，占一般公共预算拨款95%；住房保障支出26.52万元，占一般公共预算拨款3%。具体情况如下：

（一）“社会保障和就业支出”2017年财政拨款预算39.88万元，比2016年财政拨款预算减少32.41万元，减少45%，减少原因主要是退休人员工资由其他收入资金安排等。其中：“归口管理的行政单位离退休”预算14.58万元，主要用于机关离退休人员支出；“机关单位基本养老保险缴费支出”预算24.5万元，主要用于所属全额拨款在编在职人员20%养老保险单位缴费支出；其他社会保障和就业支出0.8万元，主要用于单位遗属生活费用。

（二）“医疗卫生与计划生育支出”2017年财政拨款预算7.96万元，比2016年财政拨款预算减少0.39万元，减少4.6%，减少原因主要是单位部分医疗费用由其他收入资金安排。其中：“行政单位医疗费用”预算6.34万元，主要用于行政机关人员医疗统筹支出；“事业单位医疗”预算1.62万元，主要用于所属全额拨款事业单位人员医疗统筹支出。

（三）“交通运输支出”2017年财政拨款预算1505.57万元，比2016年财政拨款预算减少669.62万元，减少30%，减少原因主要是交通建设项目的调整等。其中：“公路水路行政运行”预算135.67万元，主要用于交通系统行政运行费用；“公路运输管理支出”预算81万元，主要用于所属单位道路运输管理费用支出；“其他公路水路运输支出”1288.9万元，主要用于单位项目建设支出。

（四）“住房保障支出”2017年财政拨款预算26.52万元，比2016年财政拨款预算增加4.06万元，增加18%，增加原因主要是单位人员增加。其中：“住房公积金”预算20.26万元，主要用于单位人员住房公积金统筹支出；“提租补贴”预算6.26万元，主要用于单位人员提租补贴费用支出。

六、2017年一般公共预算基本支出情况说明

本单位2017年一般公共预算基本支出210.03万元，其中：工资福利支出150.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等。商品和服务支出 16.29万元，主要包括：办公费、水费、电费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用等。对个人和家庭的补助43.38万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

七、2017年政府性基金预算财政拨款情况

本单位2017年没有政府性基金预算拨款收入，也没用政府性基金预算支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本单位包括二级机构2017年机关运行经费财政拨款预算1128.90万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务。

（二）政府采购情况。

2017年本单位政府采购预算总额100万元。其中：政府采购货物预算万元，政府采购服务预算100万元。

（三）国有资产占用使用情况。

单位无价值200万元以上的大型设备。（有200万元以上大型设备的单位要详细说明设备名称、价值及使用情况）

九、名词解释

（一）财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。

第三部分 宁国市交通运输局2017年部门预算表

表格见附件