一、预算收入及支出情况：

2019年1月，宁国市财政局《关于2019年度市本级部门预算的批复》中，市城管局2019年度部门预算收入总额为9568.0046万元，其中经常收入预算拨款4606.0046万元，缴入国库的行政事业性收费收入450万元，罚没收入150万元，其他收入中上级补助收入822万元和其他1570万元，上年结余1970万元。

2019年度部门预算支出总额为9568.0046万元，其中基本支出1097.5046万元，项目支出8470.5000万元（包括：宁国市生活垃圾处理中心封场建设工程899.19万元、宁国市生活垃圾转运系统项目工程-环卫基地（环卫车辆停泊站）600万元、宁国市建筑垃圾分选场100万元、市容外包服务费72万元、拆违专项资金150万元、生活垃圾处理中心运行费339.06万元、城区环卫作业经费4837.25万元、协管加班费提标资金50万元、利用水泥窑协同处理生活垃圾处理费1423万元）。

2019年度部门政府采购预算总支出299.4万元，分别为餐厨垃圾（泔水）收集车1辆55万元、打印机5台1万元、 大型道路冲洗车（炮雾车）1辆58万元、大型多功能抑尘车1辆88万元、电脑30台15万元、 吸污车1台38万元、 执法车辆2辆40万元、执法记录仪22台4.4万元。

二、主要项目资金管理及执行情况

（1）2019年度拆违专项预算150万元，财政实际拨入查处违法建设专项资金137.76万元。主要用于奖励查违工作的相关单位及个人。支出内容符合《宁国市查处违法建设专项资金适用管理暂行办法》（宁政办[2016]40号文）的规定。

（2）2019年度利用水泥窑协同处置生活垃圾项目预算资金为1423万元，2019年2-8月期间共收到该项目专项资金1345万元。截至目前已支出垃圾处置运营费1239.29万元，主要用于生活垃圾利用水泥窑焚烧处置。

（3）2019年度垃圾处理中心封场建设工程预算资金899.19万元。收到财政局拨入该项目专项资金412.62万元（包括年初预算拨款10万元和上年结转402.62万元），截至目前已支出408.26万元，2019年9月财政调减资金470万元，主要用于垃圾处理中心封场建设工程。

（4）2019年度宁国市建筑垃圾分选场项目预算资金100万元，收到财政局拨入的该项目专项资金100万元。截至目前已支出共计45.8万元，主要用于分选场地工程建设支出和分选劳务支出。

（5）2019年度宁国市生活垃圾转运系统项目工程-环卫基地（环卫车辆停泊站）项目预算资金600万元，目前已收到财政局拨入的环卫基地建设项目专项资金333.07万元（包括省级专项资金250.19万元和上年结转82.88万元），截至目前已支出258.03万元，主要用于环卫基地工程建设支出。

（6）2019年度市容外包服务费预算资金72万元，已收到财政拨入的该项目专项资金72万元，截至目前已支出186.78万元，主要用于市容外包服务经费。

（7）2019年度生活垃圾处理中心运行费项目预算资金339.06万元，已收到财政拨入的专项资金339.06万元。截至目前已支出219.81万元，主要为垃圾渗滤液的处理费用及垃圾处理厂的日常经费。

（8）2019年度城区环卫工作经费预算资金4837.25万元，已收到财政拨入的该项目专项资金4587.25万元，实际支出共计3235.29万元，主要支出内容为环卫工人的薪酬福利、环卫公司的管理经费、垃圾桶等环卫用具的采购及相关日常经费，环卫工作涵盖了城镇公厕提升改造、无主垃圾的清理、环卫设施的保障、日常路面清扫、扫水抑尘作业、利奇马台风后路面清理、餐厨垃圾中转站过滤消毒等等方面。

三、部门重点工作任务

2019年度宁国市城管局的重点工作任务主要为：

（一）配合市委、住建委、编办、法制办等部门深化我市城管体制机制改革。进一步理顺城市管理体制机制，优化城管队伍，突出执法能力提升。

（二）狠抓作风效能建设工作。结合“两学一做”学习教育常态化制度化活动。严格坚持周例会集中学习制度，以城管讲堂、案卷互查、模拟执法等形式，不断提升干部职工的思想政治和业务素质。坚决树立作风效能观念，完善落实公务接待、财务及物资管理、限时办结、上下班管理及考勤等制度，及时补齐制度短板，在实施管理工作中，严格遵循各项制度规定，做到奖惩分明。进一步完善惩防体系建设，开展廉政文化建设，培养党员干部勤政为民与廉洁自律意识，实现作风效能与党风廉政建设的协调发展。

（三）推进市容市貌“提质”行动。开展市容市貌集中整治。严格执行“主干道严禁、次干道严控、小街巷规范”要求，每周至少开展一次市容市貌集中整治行动；着力解决乱搭乱建、乱堆乱放、乱贴乱画、擅自设置户外广告、无序设置店招店牌等问题,改善市容环境。持续开展养犬、噪音、“城市六乱”治理工作。大力提升城市重点道路容貌品质,着力解决道路两侧建筑立面市容秩序、空间秩序、人行道、绿化等方面存在的突出问题和薄弱环节。开展大气污染防治。按照重大决策程序推进我市露天烧烤禁烤区域划定工作，定期开展餐饮油烟专项整治行动，重点对出店经营、“门前五包”落实不到位、油烟净化设备未安装或未正常使用、露天烧烤等违法行为进行查处；加大秸秆、垃圾、杂物焚烧的巡查、督查力度，确保发现一起，制止一起；加大“三车”运输秩序整治，严厉打击抛洒滴漏等违规运输行为，坚决打赢蓝天保卫战。开展大型户外广告集中整治。严格按照《宁国市户外广告总体规划》,规范户外广告前置审批、设置和管理工作，实行户外ＬＥＤ电子屏统一管理。加强户外广告的监督管理,依法拆除未经审批、到期、破损的户外广告,确保户外广告干净整洁、规范有序。

（四）推进违建拆除“攻坚”行动。强化新增违建管控。始终保持违法建设管控高压态势，积极发挥“人工智慧+科技创新”的双重作用，采取专人日常巡查、第三方公司巡查和高空瞭望系统网上巡查相结合的方式，严格落实违法建设认定处理办法和“即查即拆”工作机制,加大辖区内新增违法建设的查处力度，切实做到发现一起，拆除一起，确保了新增违法建设“零增长”。推进“两治三改”违建拆除。按照省委省政府《“两治三改”三年专项行动方案》和《宣城市“两治三改”违法建设治理实施方案》要求,开展违法建设治理专项行动,集中力量拆除重点区域违法建设,全面完成全市51809.89平方米违法建设拆除任务,确保“无违建县(市、区)争创工作取得明显成效。加强征迁执法保障。全力参与各项重大征迁专项行动,坚持运用法治思维、法治方式化解征迁难题，加大重点案件、信访案件的研究，依法依规办理案件，提升案件办理效率，全力保障我市重点项目顺利推进。

（五）推进静态交通“优化”行动。开展静态交通秩序整治。加快推进城市慢行系统建设，根据需求，调整引入共享单车规模，营造健康、环保出行环境；规范非机动车和共享单车的停放秩序, 确保非机动车不占盲道、按区域停放、朝向一致、整齐有序；加大对违法停车的处罚力度,着力解决机动车停车难、停车乱的问题。恢复主城区停车收费管理工作。按照总体规划，分布实施、逐步推开的原则，利用智能化设备，在停车资源紧张的主次干道、公共停车场启动限时收费试点工作，缓解主要路段行车难、停车难问题，后期根据实际情况扩大至整个城区范围。强化二手车经营秩序管理。提请市政府开展二手车管理整治，对无照经营、超范围经营、长期占道经营、占用公共场地、违规设置宣传展示牌等行为开展联合整治。

（六）顺环境卫生管理工作。做好建筑垃圾分选点运行和管理，采取新的建筑垃圾处置模式。完成环卫车辆停泊站项目建设。推行环卫作业模式改革，完成城区第六轮环卫作业一体化建设和城市建成区环境卫生专项规划编制。试行垃圾费随水费征收模式。完成垃圾处理中心封场工作。继续做好城镇公厕提升工作，完成城镇公厕提升年度工作任务。探索垃圾分类处理，推行餐厨垃圾、建筑垃圾分类无害化处理。

四、存在的问题

预算编制存在不科学、不合理情况，导致年初预算不能满足实际工作需要，如市容外包服务经费。