序号	项目名称	合计
收入
1	2020年税收收入预算	510.00万元
2	实现非税收入和专项资金收入	500.00万元
3	上级各项补助收入	1330.00万元
支出
1	一般公共服务支出	414.00万元
2	文化体育与传媒支出	8.25万元
3	社会保障和就业支出	215.00万元
4	医疗卫生支出	47.00万元
5	农林水事务支出	217.00万元
6	住房保障支出	65.00万元
7	教育支出	2.00万元
8	水库移民扶持支出	30.00万元
9	养老服务中心及民政支出	90.00万元
10	项目支出	355.00万元
11	信访工作经费	5.00万元
12	普法宣传费用	5.00万元
13	武装及人防工作经费	5.00万元
14	食品（农产品）药品质量安全经费	5.00万元
15	应急管理保障支出	56.00万元
16	预备费	100.00万元

2020年预算安排和财政工作的指导思想：全面贯彻落实党的十九大经济工作会议精神，坚持稳中求进的工作总基调，主动适应经济发展新常态。按照“公共财政、厉行节约、量力而行、统筹兼顾”的原则，推进财政改革和创新，优化财政支出结构，统筹安排政府财力，保运转、保民生、防风险，促进财政与经济社会全面、协调、可持续发展。

（一）财政收入预算安排情况

1.2020年税收收入预算510.00万元；

2.实现非税收入和专项资金收入500.00万元；

3.上级各项补助收入1330.00万元。

（二）财政支出预算

预算支出 1830.00万元。具体安排如下：

1.一般公共服务支出414.00万元。其中：工资及相关人员支出440.00万元；行政运行费用支出100.00万元；社会治安综合治理费用支出28.00万元（含司法行政工作经费3.00万元）；安全生产费用8.00万元；人大工作经费5.00万元；纪检工作经费5.00万元；人口与计划生育事务费用45.00万元；共产党事务支出74.00万元；群团事务支出15.00万元；工会经费12.00万元；食品药品安全管理费用4.00万元；

2.文化体育与传媒支出8.25万元；

3.社会保障和就业支出215.00万元；

4.医疗卫生支出47.00万元；

5.农林水事务支出217.00万元：其中农业支出80.00万元；水利支出15.00万元；林业(森林资源保护)及森林防火支出30.00万元；村民委员会补助支出125.00万元（含上级转移支付）;

6.住房保障支出65.00万元；

7.教育支出2.00万元；

8.水库移民扶持支出30.00万元；

9.养老服务中心及民政支出90.00万元；

10.项目支出355.00万元：其中农村环境卫生整治支出90.00万元；美好乡村建设支出50.00万元；土地复垦项目支出30.00万元；重点水利设施建设支出90.00万元；基础设施建设支出75.00万元；畅通工程支出20.00万元；

11.信访工作经费5.00万元；

12.普法宣传费用5.00万元；

13.武装及人防工作经费5.00万元；

14.食品（农产品）药品质量安全经费5.00万元；

15.应急管理保障支出56.00万元；

16.预备费100.00万元。

三、2020年度财政工作

（一）加强税源建设，扩大财政收入

2020年要将税源建设作为税收工作的首要任务。加大对辖区企业的帮扶力度，力争取得企业效益和税收收入的双赢。加强运输企业的沟通和引进，确保完成上级交办的交通运输业“营改增”税收目标。加强协调与调度，注重税收结构的调整和优化，注重对重点纳税企业的扶持，注重税收的指导与服务。加大对上争取资金力度，提前做好项目准备及资金配套工作，确保上级资金到位。

（二）优化支出结构，提高民生保障

不断优化支出结构，厉行节约，压缩一般公用性支出，增加民生投入，增加村级资金投入。认真贯彻国家各项支农惠农政策，强化为农服务的意识，提高政策执行水平。按要求及时、足额发放各类民生工程和涉农补贴资金，确保相关政策落实到位，做好为民服务工作，提高群众满意度。科学谋划惠及民生的各项工作，统筹经费使用，确保民生工程保质保量完成，为我乡经济社会发展提供强有力的支撑。

（三）加强财政监督，保证资金安全

加强和完善各项财政、财务管理制度，强化制度执行与检查，强化收支的规范化管理，强化审计与监督，加强财务检查、工程审计、政府采购和招投标工作，加强专项资金的使用管理，切实做到专款专用，严格执行中央“八项”规定，最大限度发挥财政资金的经济效益和社会效益，定期报告财政收支与管理情况，及时研究和解决财税工作中存在的问题，主动接受人大和社会的监督。

（四）做好服务工作，努力当好参谋

提高自身服务意识，认识到财政工作在全乡工作中的位置和作用，认真谋划，充分履行职责，在管理上下功夫，加强财政政策和业务知识的学习，创新工作方法，做好财政资金收支的管理和归总，发现问题及时反馈，当好政府参谋助手。

各位代表，今年的财政任务仍然艰巨，收支矛盾依然突出，我们将坚定信心，振奋精神，增强工作的责任感和紧迫感，在乡党委、政府的坚强领导下，在各位代表的大力支持和监督下，认真落实本次人代会精神，开拓进取，扎实工作，确保完成全年各项财政目标任务，为实现全乡经济社会稳定发展做出新的更大的贡献。