根据财绩〔2020〕73号《关于开展2019年度部门预算整体支出绩效评工作的通知》文件要求。我局高度重视，组织成立了绩效评价工作小组，结合本局实际，开展人社部门整体支出绩效自评工作,检查各项支出及有关账目，收集整理支出相关资料进行分析。现将整体支出绩效自评结果报告如下：

一、部门概况

（一）机构职能及组成：宁国市人力资源和社会保障局主要有局机关、局属事业单位社会保险管理中心、公共就业人才服务中心、宁国市劳动人事争议仲裁院、劳动监察大队、基金征缴与信息管理中心共5个二级单位组成。主要职能：

1、贯彻执行国家、省、宣城市人力资源和社会保障工作方针政策和法律法规，起草有关规范性文件草案，拟订人力资源和社会保障事业发展规划、政策并组织实施和监督检查。

2、贯彻落实人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

3、负责促进就业工作，贯彻落实统筹城乡就业发展的规划和政策，完善公共就业服务体系，落实就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，牵头落实高校毕业生就业政策，会同有关部门贯彻并实施高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

4、统筹建立覆盖全市城乡的社会保障体系。贯彻落实城乡社会保险及其补充保险政策，拟订、实施全市城乡社会保险及其补充保险标准，贯彻落实全国统一的社会保险关系转续办法和基础养老金的统筹办法，贯彻落实机关企事业单位基本养老保险政策；贯彻落实国家社会保险及其补充保险基金管理和监督制度。

5、负责全市就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

6、贯彻落实机关、事业单位人员工资收入分配政策，贯彻落实国家、省机关企事业单位人员福利和离退休政策。

7、会同有关部门指导全市事业单位人事制度改革工作，拟订相关改革配套政策并组织实施。加强创新型人才队伍建设，落实专业技术人员管理和继续教育政策，牵头推进深化职称制度改革工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。

8、会同有关部门贯彻落实农民工相关政策，拟订全市农民工工作规划，协调解决农民工工作中的重点难点问题，维护农民工合法权益。

9、贯彻落实劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，贯彻落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处违法违纪案件，协调处理有关人力资源和社会保障方面的信访事项。

10、承办市政府交办的其他事项。

（二）人员结构

目前单位行政编制18人，参公编制17人，事业编制52人，合计87人。实有在编人数78人，聘用18人，合计96人。

（三）部门收支

2019年部门预算收入12392.4584万元，其中：公共财政拨款收入8515.4584万元；其他收入2055.40万元；政府性基金财政拨款收入1821.6万元；2019年部门预算支出12392.4584万元。其中：基本支出1141.4384万元；项目支出11251.02万元。用于政府采购支出107.82万元，用于政府购买服务支出90.04万元。

（四）部门目标实现情况

1、预算执行方面。本年预算配置控制较好，按照市编办核定的单位财政供养人员编制数要求，实际在职人员数控制在编制人数范围内；按照绩效目标设定的要求，项目执行过程中，在保证项目质量安全的前提下，单位合理控制成本，比预期支出有所减少；“三公经费”支出总额控制得当，较上年有所减少。

2、预算管理方面。市人社局按照2019年初制定的单位预算方案，无论是在资金、项目，还是在支出模式、支出结构上，都严格管理，较好地完成了年初绩效预算的目标。

3、社会经济效益：我局认真贯彻执行中央八项规定，坚持纠正“四风”， 以群众满意不满意为标准，以创建优质服务窗口为目标。在全系统大力宣传“人社人为人民”的服务理念，把作风建设贯彻全系统每个干部职工的日常工作之中，切实加强窗口单位服务规范化建设，为人民群众提供更加方便快捷、优质高效的人力资源和社会保障公共服务，为经济社会发展营造良好环境。

4、社会公众满意度：2019年我局在市委市政府的正确领导下，全局上下全体干部职工切实转变工作作风，办事更积极，态度更热情，使广大群众和服务对象更满意，满意率达到百分之九十以上。

二、评价工作开展

（一）绩效评价实施过程情况

一是市人社局党组对专项工作高度重视，成立了绩效评估工作领导小组，各专项任务都明确了分管负责领导和责任科室对各项工作完成情况进行汇总，并做好绩效完成情况自评。

二是为检测项目进展与实施效果，根据评价指标对项目的实施结果进行测评，并对项目经费的资金落实、支出、监督、管理的跟踪问效，了解该项目资金使用的过程、结果，判断资金使用的科学性、合理性和有效性。

三是收集资料的基础上，根据《宁国市市直部门整体支出绩效评价指标体系》，通过指标的标准值的记分方法的体系来评价每个指标的得分，以最终得分来综合评价项目的绩效。

四是利用征求意见的方式,对人社局履行职责情况的公众满意度征求了各企业负责同志及办事群众意见。

（二）绩效评价整体结果概况

2019年，我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。按照绩效目标设定的要求，项目执行过程中，单位合理控制成本，比预期支出有所减少。“三公经费”支出总额控制得当，较上年有所减少。部门整体支出绩效情况如下：

1、预决算公开：2019年，按照上级的要求，我局在相关网站上进行了预决算公开。

2、资产管理：我部进一步加强资产的管理，制定了资产管理制度，明确了具体责任人，完善了固定资产档案，严格报批、销审等手续，做好资产登统计工作，保证单位无资产流失现象。

3、“三公”经费控制：2019年“三公”经费预算数为10万元，其中公务接待费6万元、因公出国（境）费2万元，公务用车运行费2万元。2019年“三公”经费决算数为7.43万元，因公出国（境）费1.2万元，公务接待费5.34元，公务用车运行费0.89万元。我局认真贯彻落实中央厉行节约有关规定及中央八项规定，进一步规范财务管理，严格控制本单位的“三公经费”支出。

4、项目支出管理：规范和加强各部门项目支出预算管理，提高资金使用效益。采取有力措施，对项目资金及社会保障基金实行严格的监管,保证各项基金的安全和完整。保障了行政工作任务完成，促进各项事业发展；保障了社会保障服务对象待遇的实现，维护国民经济和社会的稳定。

三、部门整体支出绩效评价分析

（一）管理制度健全性方面。为规范机关财务管理，建立健全财务管理制度，我局制定了一系列合法合规、较为完整的、具有很强的可操作性财务管理制度。坚持经费预算科学化、精细化，执行控制规范化、责任化、监督检查常态化、同步化。

（二）资金使用合规性方面。资金的支付符合国家财经法规和财务管理制度规定，以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；经费支出符合部门预算批复的用途；资金使用除部门支出预算不足有调剂使用外，无截留、挪用、虚列支出等情况。

（三）支出绩效情况分析：2019年本单位基本支出1614.18万元，主要用于人员经费和公用经费；项目支出主要为再就业补助资金支出3079.9493万元，其中就业创业服务补助437.1317万元，职业技能培训补贴996.91万元（含创业培训补贴45万元），社会保险补贴116.4406万元（含灵活就业社保补贴86.229万元、公益性岗位社保补贴30.2116万元），公益性岗位补贴39.856万元，就业见习补贴124.13万元，高技能人才培养补助522.292万元，高校毕业生基层特岗补贴414.889万元，其他支出428.3万元。

通过调整资金结构，加大财政投入力度，支持就业再就业工作，取得了良好的经济和社会效益，

四、存在的问题和整改措施

（一）、财务人员业务水平不太专业，有待提高，进一步加强学习，财务人员业务能力和水平要与时俱进。

（二）、会计基础工作还需不断完善，不断完善财务制度，要规范财经纪律，同时坚持经费预算科学化、精细化，执行控制规范化、责任化、监督检查常态化、同步化。

（三）科学合理编制预算。按照《预算法》的规定及本部门规划，结合上年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理的编制预算，避免出现预算与实际执行出现较大偏差情况，进一步提高单位预算执行力度。

2020年5月8日