十七届人大

七次会议材料

霞西镇2019年财政预算执行情况和

2020年财政预算（草案）的报告

—2020年5月27日在霞西镇第十七届人民代表大会第七次会议上

霞西镇财政所

各位代表：

受镇人民政府委托，现将霞西镇2019年财政预算执行情况和2020年财政预算草案提请大会审议，并请列席会议的同志提出意见。

一、2019年财政预算执行情况

2019年,在镇党委的正确领导下，在人大部门的支持监督下，在上级财税部门的大力支持下，全镇干部群众认真贯彻落实市委市政府各项决策部署，以构建幸福美丽新霞西为目标，始终紧扣加快发展这一要务，抢抓机遇，积极培植税源，强化收入征管,优化支出结构，加强财税监督管理，全镇财政预算执行情况良好。具体收支情况如下：

（一）收入预算执行情况

2019年完成财政总收入645万元。

全年实现财政拨款收入1410.2万元，其他资金收入2399万元。

（二）支出预算执行情况

全年完成财政支出3809.2万元，其中财政拨款支出1410.2万元，较上年增长5.35%；其他资金支出2399万元。

财政拨款支出具体分科目如下：

1. 一般公共服务支出：774.7万元。

其中：（1）政府机关支出：674.6万元；（2）司法综治支出：42.4万元；（3）共产党机关支出：24.8万元；（4）计生事业支出：8.9万元；（5）社会团体机关支出：13.3万元；（6）武装费用支出：0.8万元；（7）党建费用支出：4.1万元；（8）人大工作经费支出：1.8万元；（9）安全生产支出：4万元。

2. 文化体育与传媒支出16.6万元。

3. 社会保障和就业支出66.6万元。其中机关事业单位基本养老保险缴费支出46.6万元；其他社会保障就业支出20万元。

4. 医疗卫生与计划生育支出72.3万元。其中行政事业单位医疗支出33.6万元。

5. 农林水事务支出236.4万元。其中农林业支出99.6万元；水利支出7.7万元；农村综合改革支出129.1万元。

6. 住房保障支出65.2万元。

7.资源勘探信息等支出178.4万元。其中支持中小企业发展和管理支出178.4万元。

（三）安排预算外支出2399万元，弥补预算内不足。其中环境卫生整治支出131.1万元；美好乡村建设支出210.2万元；水利工程建设支出247.6万元；教育事业支出9.34万元；村级补助支出120.33万元；文化旅游建设支出11万元；基础设施建设支出536.13万元；土地增减挂钩建设支出158.9万元；救灾资金支出974.4万元。

二、2019年财政主要工作

2019年是我镇极不平凡的一年，受国家大规模减税降费政策以及“8.10”台风灾害的影响，税收预期目标压力增大，但全镇干部群众上下齐心协力，努力克服不利因素的影响，基本实现全年收入目标任务。一年来财政工作有主有次、多方谋划、有保有压，为全镇经济社会持续稳定健康发展提供了坚实的保障。

（一）加大收入组织力度，优化支出结构

经济发展是第一要务，全镇始终把组织收入作为重点工作来抓。一是努力挖潜增收，保持收入持续稳定增长，坚持一手抓财政增收，一手抓结构调整，强化税源管理，加强收入分析预测。加大重点税源监管力度，有效把握组织收入的主动权。二是严格控制支出。在确保政府机构的正常运转前提条件下，严格控制非生产性支出，坚持把有限资金用在刀刃上，保民生促发展。三是强化监管，提高财政资金特别是救灾资金的使用效率。不断强化财政预算资金的安排、审批、拨付环节的监督检查，确保资金高效安全运行。

（二）优化营商环境，助力经济高质量发展

在国家减税降费政策、企业扶持政策以及优化营商环境政策的大背景下，我们充分发挥霞西作为生态旅游类乡镇的区位优势和资源优势，把握好稳增长与调结构的关系。一是强化招商引资力度，深入开展总部税源招商引资，全年引进总部经济公司两家，其中交通运输业一家，当年实现税收入库。二是全面落实各项企业扶持政策，及时兑现奖励，激发市场活力，用好用实财政扶持企业发展政策，为经济高质量发展增添新动力。全年拨付各类财政扶持政策资金178.4万元，支持企业做大做强，推动企业发展。

（三）全力保障和改善民生，着力推动乡村振兴

民生工程关系老百姓生产生活的实际问题，改善民生与发展经济相辅相成,解决民生问题与推进经济建设紧密相连。我镇不断调整支出结构，落实配套资金，制定配套政策，规范项目实施。一是加大对民生工程和重点项目的保障力度，集中财力向关注民生、社会保障、基础设施建设等方面倾斜。竹虹公路霞西段沥青摊铺项目施工完成，成功打造全市首条“彩虹公路”，危房改造40余户、非卫生厕所改造221户。二是积极落实惠农补贴政策，确保涉农补贴资金规范发放，让党中央的阳光雨露洒进千家万户。全年通过“一卡通”共发放各类涉农补贴资金1317万元，其中最低生活保障资金308万元、农业支持保护资金183万元、稻谷补贴105万元、计划生育奖励扶持资金123万元。

（四）深化财政改革创新，健全财政运行机制

为充分发挥财政的职能作用，确保财政资金安全、高效运行。一是深入推进预算管理体制改革。进一步提升预算决算编制的科学化，加强规范项目预算编制，提高财政资金使用效率。二是履行财政监督职责。确保财政资金安全运行，优化国库集中支付流程，规范政府采购权限和流程，保证财政资金支付安全、规范、有效。三是开展扫黑除恶专项斗争，为防范金融风险，我们积极开展“打非处非”专项整治，做到村组宣传全覆盖，让抵制非法集资的意识深入人心，帮助群众避免不必要的损失，维护社会和谐稳定。

各位代表，2019年预算收支执行情况良好，但依然面临很多的困难和问题。受自然灾害影响，刚性支出需求增加，财政增收困难，财政收支矛盾依然突出。对此，我们将高度重视，采取有力措施，认真加以解决。

三、2020年预算草案

2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，同是也是我市深入开展“五个年”活动的关键之年，更是我镇灾后重建的承上启下之年。编制好2020年预算，做好各项财政工作，意义尤为重大。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指引，深入贯彻落实《长江三角洲一体化发展规划纲要》和省市行动计划，始终坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持高质量发展。按照“保重点、控一般、促统筹、提绩效”的预算管理要求，调整优化支出结构，严格控制一般性支出，集中财力支持民生保障，推动全镇经济社会持续健康平稳发展。

（一）财政收入预算安排情况

2020年全镇财政收入目标任务1318万元，其他资金收入1942万元。

（二）财政支出预算

一般预算支出1509.7万元。具体安排如下：

1. 一般公共服务支出812.2万元。其中：工资福利性支出382.8万元；社会治安综合治理费用35万元；人大工作经费6万元；党建费用支出4.5万元；群团事务支出1.4万元；文明创建工作经费10万元；预备费6万元；国防建设支出3万元；教育事业支出6万元；文化旅游费用支出5万元；安全生产费用支出5万元；美好乡村建设支出30万元；农村环境卫生支出30万元；环境保护支出47.5万元；支持中小企业发展支出240万元。

2. 文化体育与传媒支出7.2万元。

3. 社会保障和就业支出307.5万元。

4. 医疗卫生支出61.8万元。

5. 农林水事务支出253.6万元。其中农业支出115.7万元，水利支出8.6万元，农村综合改革支出129.3万元。

6. 住房保障支出67.4万元。

（三）安排预算外支出1942万元，弥补预算内不足。其中“村村通”工程配套资金52万元；文化旅游专项经费40万元；美好乡村建设经费250万元；农村环境卫生整治经费180万元；村级补助支出60万元；水利工程建设支出200万元；土地增减挂钩建设支出200万元；灾后重建资金960万。

四、2020年财政主要工作

（一）加大财税征管力度，加强财政支出的管理

一是要加大招商引资的力度，优化投资环境，继续加强与税务、财政部门的协调，努力完成2020年财政目标任务，继续抓好重点行业、重点税源征管，加强企业的登记和监督，防止税源流失，做到应收尽收，确保完成今年收入目标任务。二是继续以保工资、保稳定、保政府正常运转为前提，坚持量力而行，量财办事，坚决反对铺张浪费，把有限的财力用来解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。

（二）推动乡村振兴，保障民生改善

一是加大涉农资金整合和财政资金引导力度，深入推进农村人居环境整治和美丽乡村建设，支持农村污水处理设施、农村危房及无害化卫生厕所改造。支持深入推进农村集体产权制度改革和“三变”改革，助力村集体经济发展。二是继续实施省定33项民生工程，进一步保障改善民生水平。支持创业培训计划和职业技能提升运动。支持健全社会养老服务体系，支持改善退役军人、独双女户、留守儿童、失独家庭、残疾人等特殊群体生产生活，加大支持教育、就业、医疗卫生、养老、文化、社会救助等社会事业发展的力度，切实解决与人民群众生活密切相关的难点热点问题，增强百姓的获得感和幸福感。

（三）发挥财政职能作用，做好重大风险防范

一是持续推进预决算信息公开制度，滚动编制中期财政规划，健全预算支出标准。全面实施预算绩效管理，强化绩效管理目标，加强绩效运行监控。提升预算编制水平，提高预算编制执行的精细化和透明度，强化结果运用，健全预算支出制度，加快资金拨付。二是配合国库集中支付制度改革的实行，优化支出结构，逐步降低行政运行成本，盘活财政存量资金，统筹用于民生支出。三是健全和完善各项制度，全面落实中央八项规定，加强单位的财务管理，强化制度执行与检查，强化收支的规范化管理，完善工程审计、政府采购和招投标等工作。四是完善财政监督机制，转变财政监督思路，突出事前、事中监督，主动接受社会各界监督，提升财政资金的使用效益。

（四）着力建章立制，加强财政队伍建设

俗话说“打铁还需自身硬”，只有加强队伍建设，才能提升财政管理水平。一是思想上不能懈怠，要积极主动学习理解党的十九大精神，树立正确的人生观、价值观，提高拒腐防变的自觉性和坚定性，打造阳光财政，当好参谋助手。二是加强业务培训，积极参加市局组织的各项业务培训，更新知识库，优化业务流程，提高业务能力水平。三是提高服务意识，创新工作方法，认真谋划工作，积极推动各项工作落实到位。

各位代表，2020年的财政工作任务十分艰巨。我们将在市委、市政府的统一部署下，在镇党委、镇政府的坚强领导下，在镇人大的监督支持下，认真贯彻落实本次人代会精神，围绕我镇经济发展和镇域建设的需要，狠抓财源培植和收入组织工作，不断壮大财政实力，进一步解放思想、开拓进取、狠抓落实，确保完成全年各项财政目标任务，促进我镇经济持续快速协调健康发展和社会全面进步，为构建幸福美丽新霞西而努力奋斗！