一、财政收入完成情况

1-3月份累计完成财政收入119556万元,较上年减收13068万元，下降9.9%。其中：税收收入完成91497万元，占总收入比重为76.5%，较上年同期68.4%增长8.1个百分点。

二、财政支出完成情况

1-3月份累计完成财政支出130351万元,较上年同期下降17.1%。其中：十三大类民生支出101441万元，较上年同期减少18599万元，下降15.5%，占支出总量的77.8%，较上年同期增长1.5个百分点。

三、收支增减主要情况

（一）财政收入增减主要情况

1、税务部门：1-3月份完成82317万元，较上年同期减收6350万元，增长-7.2%。增收方面，主要一是土地使用税因上年同期降标影响，今年恢复正常较上年增加5300万元；二是千鑫通讯、紫燕、农资公司及劳根洪等一次性税源增加6000万元。减收方面，主要一是免抵调较上年减少4700万元；二是根据税务部门预计，受疫情影响减收13000万元。

2、财政部门：1-3月份完成25743万元，较上年同期减少13191万元，增长-33.9%。一是因可处置国有资产来源越来越少，资产处置较上年同期减少11000万元，二是因取消土地出让金计提教育费附加、水利基金以及正常收费罚没等收入减少2000万元。

3、水泥厂所得税：1-3月份完成11496万元，较上年同期增加6473万元，增长128.8%。

（二）财政支出增减主要情况

一般公共服务支出15558万元，增长-42%；教育支出23758万元，增长-19.8%；社会保障和就业18323万元，增长-19.4%；卫生健康支出10010万元，增长-58.2%；城乡社区事务22807万元，增长-14.6%；农林水支出12835万元，增长507.7%。

四、下步收支形势预判

2020年财政收入增长压力将进一步加大，短期内难以有大的增长，财政收支面临着前所未有的困难。

财政收入方面：随着减税降费的持续推进，使得制造业和民营微小企业收益最多，但税收减少也使得财政收入承压，涉及减税降费的税种出现下降或增幅明显回落情形。受疫情影响，辖区内企业停工停产，收入缩水导致税收减少，税收收入尤其上半年将面临巨大压力。

财政支出方面：随着三大攻坚战的深入推进和实施，疫情防控等各项刚性支出的不断加大，每项重点工作都需要财政“真金白银”足额保障，在我市地方财力相对不足的情况下，对财政保障能力和保障水平提出了更高的要求。