十七届人大

七次会议材料

万家乡2019年财政预算执行情况和2020年财政预算（草案）的报告

——2020年5月27日在万家乡第十七届人民代表大会第七次会议上

财政所

各位代表：

受乡人民政府委托，现向大会书面报告《万家乡2019年财政预算执行情况和2020年财政预算草案的报告》，请各位代表予以审议，并请各位列席人员提出意见。

一、关于2019年预算财政执行情况

2019年，我乡财政工作在乡党委政府的领导下，在乡人大的监督和市财政局的业务指导下，以及乡属各办、各部门的积极支持配合下，认真贯彻《新预算法》，组织实施新的行政事业单位会计制度，以“保工资、保运转、保稳定、保重点”为目标，坚持依法理财，积极组织财政收入和加强财政管理，在收支矛盾突出的情况下，积极推进财政工作有序开展、稳步推进。

2019年，全乡共计完成工商税收607万元，占调减后任务数92%，其中目录企业税收完成305万元，占调减后任务数171.5%，总部经济及交通运输业完成302万元，占调减后任务数74%。

（一）全乡财政收入执行情况

2019年，我乡财政总收入为2059.6万元，其中：财政拨款收入1073.9万元，其他收入(非税收入)985.7万元。

（二）全乡财政支出执行情况

2019年，全乡财政总支出2059.6万元。主要支出情况：

（1）人大事务支出8.3万元。

（2）政府办公及相关机构事务支出1566万元。

（3）党委办公及相关机构事务72.2万元。

（4）文化体育与传媒支出5.1万元。

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出34.6万元。

（6）支持中小企业发展和管理支出141.4万元。

（7）其他节能环保支出20万元。

（8）计划生育事务支出7.5万元。

（9）行政事业单位医疗支出25.3万元

（10）农业事务支出123.1万元。

（11）水利事务支出7.8万元。

（12）住房保障支出48.3万元。

一年来，围绕年初人代会通过的财政预算，我们着重抓好了以下三个方面工作：

一是加强财税合作，积极组织财政收入

2019年，面对经济下行压力、各项减税改革推进等多方面减收因素影响，乡财政所始终坚持以组织收入为重点工作，加强与税务征管部门的沟通对接，采取多种措施，积极排查税源，强化税收征管，充分凝聚财税征管合力，努力挖潜增收。

二是优化支出结构，加大民生保障力度

继续坚持以人为本、民生优先的公共财政导向，在财政收支压力较大的情况下，我们千方百计保障民生支出。认真落实各项强农惠农政策，发放各类财政惠农补贴719.6万元，惠及农户3955户。

三是采取多种措施，深化规范财政管理

我们着力发挥财政监管在完善资产管理、提高资金使用效益等方面的积极作用，把财政监督贯穿于财政运行的各个方面、各个环节，确保财政资金安全、高效运行。一是进一步加强公务费用支出管理，按照市相关文件要求，严格控制“三公经费”支出和预算支出追加；二是深化和完善国库集中支付制度改革，进一步明确工作职责，对照市局对乡镇财政工作考核办法的各项要求，认真落实2019年乡镇财政重点工作，加强财政资金安全运行监管；三是严格落实涉农支持政策，配合相关部门做好涉农项目申报、验收和检查。

各位代表，经过全乡上下共同努力，2019年我乡财政预算执行情况取得了较好成绩，通过上级财政转移支付等基本实现财政收支平衡，有力保障了我乡经济社会的平稳发展；但我们必须清醒的看到政府运行经费还有较大缺口，税源不足，预算内公用经费远远不足，经济持续发展基础不稳固，而公共事务却日益增加，财政支出任务日益加重，因此必须严格控制消费性支出，力保收支平衡。

二、关于2020年全乡财政预算（草案）

2020年财政工作的总体要求是：深入贯彻落实科学发展观，按照乡党委、政府的总体要求，以构建社会主义和谐社会为目标，以财政可持续发展为重点，坚持“积极稳妥、统筹兼顾、全面完整、突出重点”的原则，促进全乡经济社会又好又快发展。根据上述指导思想和上年财政预算完成情况，2020年财政预算草案编制如下：

（一）2020年全乡财政总收入预算安排情况

根据上述指导思想，2020年全乡财政总收入为2213万元。工商税收预计完成1240万元。

（二）2020年全乡地方公共财政预算收支预算安排情况

2020年全乡财政总支出安排2211.5万元，具体安排是：

（1）一般公共服务支出安排895.5万元。

（2）人大事务支出安排20万元。

（3）共产党事务支出安排150万元。

（4）群众团体事务支出安排6万元。

（5）武装及民兵事务支出安排8万元。

（6）人口与计划生育支出安排25万元。

（7）文化体育与教育卫生支出安排10万元。

（8）农林水利事务支出安排224万元。

（9）行政事业单位离退休、社会保障和就业支出安排190元。

（10）工会事务支出安排20万元。

（11）消防、安全生产及生态环保建设事务支出安排10万元（含安全生产支出5万元）。

（12）综治维稳、信访救助、司法事务支出安排30万元（含法制宣传支出10万元）。

（13）农村环境卫生整治及集乡基础设施建设、交通建设支出安排100万元。

（14）美好乡村建设支出安排50万元。

（15）民生工程及项目建设支出安排50万元。

（16）乡村旅游经济发展引导资金支出安排50万元。

（17）对村民委员会和村党支部的补助安排83万元。

（18）文明创建支出安排50万元。

（19）中小企业扶持资金安排190万元。

（20）总预备费50万元。

三、关于2020年财政工作的主要任务

  为确保2020年收支目标的实现，根据市财政工作会议精神，2020我们要着重抓好以下几项工作：

(一）优化支出结构，支持经济社会协调发展

一是继续推进农村综合改革的各项配套改革，做好“一事一议”财政奖补项目工作，规范财政管理。二是全面规范政府采购行为，加大采购资金财政直接支付力度。三是加大对集镇建设和地质灾害点工程建设的投入，认真落实好各项强农惠农政策，加强农田水利基础设施、重点产业、民心工程等建设，加大农业综合开发力度，扎实推进美丽乡村建设。

（二）深化财政改革，不断加强财政管理

一是不断完善财政预算管理方式改革，切实缓解乡财政困难。二是进一步提升财政科学化精细化管理水平。不断完善财政监督检查机制，着力构建事前参与、过程跟踪、事后问效的多层次、全方位的财政资金使用监督机制，切实提高财政资金使用效益。

（三）加强学习和培训，不断提高财政队伍整体素质

结合创先争优，充分认识新形势下财政工作的地位和作用，适应新形势，把握新机遇，满足新需要，努力建设一支业务过硬、作风优良、经受得住各种考验、具有财政大家庭观念、办事效率高的干部队伍。继续完善内部管理制度，用制度来规范干部职工的言行，不断提高依法理财、为民理财的水平。

各位代表，今年我乡财政形势依然严峻，财政工作任务繁重而艰巨。我们要以更加饱满的热情，更加扎实的作风，按照科学发展观的要求，在乡党委、政府的领导下，在乡人大的监督指导下，与时俱进，奋发有为，求真务实，开拓创新，为促进全乡经济和社会事业的全面发展作出更大的贡献。