| 转移支付（项目）名称 |
林业改革发展资金 |
| 中央主管部门 |
财政部、国家林业和草原局 |
| + |
安徽省财政厅、安徽省林业局 |
实施单位 |
宁国市自然资源和规划局（林业局） |
| 项目资金（万元） |
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全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
预算执行率（B/A） |
| 年度资金总额 |
2669.2041 |
2636.4016 |
98.77 |
| 其中：中央补助 |
2331.9041 |
2299.1016 |
98.59 |
| 地方资金 |
337.3 |
337.3 |
100 |
| 其他资金 |
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| 年度总体目标 |
年初设定目标 |
今年实际完成情况 |
1、完成67.84万亩天然林停伐，管护补助资金1105.4491万元；2、51962亩国有国家级公益林、470658亩集体和个人国家级公益林管护，管护补助资金805.0148万元；
3、退耕还生态林管护1万亩；
4、省市下达宁国市中央财政资金森林抚育项目30000亩；
5、通过公开招标完成全市清理枯死松树2.6万株、树干打孔注药预防0.50万株、三次松材线虫病专项普查面积37.5万亩次；
6、维护林区秩序稳定；
7、林业贷款贴息补助发放31.6万元 |
1、签订天然林停伐管护协议697782亩，管护补助资金全部发放到位；2、管护国有国家级公益林51962亩、集体和个人国家级公益林470658亩，管护补助资金全部发放到位。
3、退耕还林小班千家万户零散分布，无法纳入公益林管护
4、全面完成中央财政资金森林抚育项目30000亩，经过省市验收合格
5、全市通过公开招标完成全年清理枯死松树3.1万株、树干打孔注药预防0.51万株、三次松材线虫病专项普查面积37.5万亩次
6、查处林业行政案件144起，刑事案件20起，有力地维护了林区秩序稳定。
7、林业贷款贴息补助30.6375万元，未完成是因为个人征信不符及个人放弃。
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| 绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
全年完成值 |
未完成原因和改进措施 |
| 产出指标 |
数量指标 |
天保工程区外国有天然商品林管护面积（万亩） |
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| 天保工程区外集体和个人天然商品林管护面积（万亩） |
67.84 |
69.78 |
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| 国有国家级公益林管护（万亩） |
5.20 |
5.20 |
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| 集体和个人国家级公益林管护面积（万亩） |
47.07 |
47.07 |
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| 上一轮到期退耕还生态林面积（万亩） |
1万亩 |
0 |
退耕还林小班千家万户零散分布，无法纳入公益林管护 |
| 国家重点林木良种基地和国家林木种质资源库面积（万亩） |
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| 林木良种培育数量（亿株） |
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| 造林面积（万亩） |
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| 天保工程区抚育面积（万亩） |
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| 天保工程区外抚育面积（万亩） |
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| 上一轮到期退耕还生态林面积（万亩） |
1万亩 |
0 |
退耕还林小班千家万户零散分布，无法纳入公益林管护 |
| 湿地生态效益补偿数量（处） |
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| 湿地保护与恢复数量（处） |
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| 国家级自然保护区保护数量（个） |
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| 林业有害生物防治面积（万亩） |
3 |
3 |
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| 林业科技推广示范项目数量（个） |
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| 林业贷款贴息的贷款额（亿元） |
0.3123 |
0.3123 |
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| 质量指标 |
年度培育的优良种子标准级别 |
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| 年度培育的良种苗木标准级别 |
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| 造林完成面积合格率 |
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| 森林抚育质量合格率 |
1.00 |
100% |
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| 主要林业有害生物成灾率 |
4.00 |
1.7 |
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| 林业科技成果示范及熟化效果 |
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| 林科技推广标准化示范区项目标准使用率 |
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| 时效指标 |
天然林资源管护当期任务完成率 |
≥90% |
103% |
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| 国家级公益林当期任务完成率 |
≥90% |
100% |
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| 造林任务当期任务完成率 |
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| 森林抚育当期任务完成率 |
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| 林木良种培育当期任务完成率 |
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| 林业有害生物防治任务完成率 |
100.00 |
100 |
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| 成本指标 |
天然林资源管护中央财政补助标准（元/亩） |
16.00 |
16 |
|
| 国有国家级公益林管护补助标准（元/亩） |
10.00 |
10 |
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| 林木良种基地中央财政补助标准（元/亩） |
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| 良种苗木培育中央财政补助标准（元/株） |
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| 造林中央财政补助标准（元/亩） |
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| 森林抚育中央财政补助标准（元/亩） |
100.00 |
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| 退耕还湿中央财政补助标准（元/亩） |
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| 林业贷款年贴息率 |
0.03 |
0.03 |
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| 效益指标 |
经济效益指标 |
优良种子（穗条）产值（元/亩） |
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| 优良苗木产值（元/亩） |
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| 林业防灾减灾挽回经济损失（亿元） |
0.10 |
0.1 |
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| 社会效益指标 |
国家级公益林提供管护岗位带动就业人数（人） |
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| 造林带动就业人数（人） |
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| 森林抚育带动就业人数（人） |
860 |
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|
| 湿地保护与恢复聘用临时管护人数（人） |
|
|
|
| 国家级自然保护区聘用临时管护人数（人） |
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| 生态效益指标 |
林业有害生物无公害防治率 |
90.00 |
95 |
|
| 天然林资源保护对生态环境改善情况（是否明显） |
|
明显 |
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| 国家级公益林对生态环境改善情况（是否明显） |
|
明显 |
|
| 通过森林抚育促进林分结构改善程度（是否明显） |
明显 |
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| 可持续影响指标 |
天然林资源保护维护林区稳定（是否） |
|
是 |
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| 国家级公益林保障经济可持续发展（是否） |
|
是 |
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| 使用良种苗木用材林生长量和经济林产量提高（是否） |
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| 造林推进林业可持续发展（是否明显） |
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| 森林抚育构建稳定森林生态系统（是否明显） |
明显 |
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| 湿地项目区生态效益可持续（是否明显） |
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| 国家级自然保护区的自然生态系统保持完整（是否） |
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| 自然生态系统是否保持完好（是否） |
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| 林业科技推广示范促进行业科技的影响(是否显著） |
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| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
天然林资源管护员满意度 |
|
≥70% |
95% |
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| 国家级公益林管护员满意度 |
|
≥70% |
95% |
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| 林木良种培育项目区域公众满意度 |
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| 造林补助政策宣传满意度 |
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| 湿地辖区及周边群众满意度 |
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| 林业有害生物防治辖区民众满意度 |
|
90.00 |
95 |
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| 林业科技推广示范技术培训满意度 |
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| 说明 |
请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 |
| 注：1.其他资金包括和中央补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 |
| 2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 |
| 3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。 |
| 4.资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。 |
宁国市自然资源规划局
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